卫生院退费重结制度规定

PAGE卫生院退费重结制度规定一、总则1.目的为规范卫生院退费重结流程，确保医疗费用结算准确、合理、透明，维护患者和卫生院的合法权益，特制定本制度规定。2.适用范围本制度适用于卫生院内所有涉及退费重结的医疗服务项目及相关财务结算工作。3.基本原则合法性原则：严格遵守国家法律法规及医疗卫生行业相关标准，确保退费重结工作依法依规进行。准确性原则：准确核算退费金额，保证结算数据真实、可靠，避免出现错算、漏算等情况。公正性原则：对待所有退费重结申请一视同仁，按照既定流程和标准进行处理，确保公平公正。及时性原则：及时处理退费重结申请，提高工作效率，减少患者等待时间，保障患者就医体验。二、退费重结的情形及条件（一）退费情形1.诊疗项目变更患者因病情变化，经医生评估后需更换诊疗项目，如原计划的检查项目因诊断明确无需再做，已收取的费用应予以退还。例如，患者原预约了胸部X光检查，检查前医生根据其他检查结果已明确病情，无需再进行胸部X光检查，此时应退还该检查费用。2.药品调整医生调整用药方案，导致已收费药品不再使用，应退还相应药品费用。比如，患者原医嘱使用某种抗生素，用药过程中医生根据病情调整为另一种抗生素，已收取的原抗生素费用需退还。3.重复收费由于收费系统故障、工作人员操作失误等原因，导致同一项目被重复收费，应予以退费。例如，收费人员在录入费用时，误将一项检查费用重复录入，发现后应及时退还多收的费用。4.医疗服务未提供因特殊原因，如设备故障、医生临时有事等，导致已收费的医疗服务未能实际提供给患者，应退还相关费用。比如，患者预约了某项理疗服务，但理疗设备突发故障无法使用，已收取的理疗费用应退还。（二）重结情形1.费用计算错误收费人员在计算费用时，因对诊疗项目收费标准不熟悉、计算方法错误等原因，导致费用计算有误，需要重新结算。例如，收费人员误将某项检查的单价乘以错误的数量，造成费用计算错误，经核对后应进行重结。2.医保报销政策调整在费用结算后，医保报销政策发生变化，影响了患者实际应支付的费用，需要对已结算费用进行重新计算和结算。比如，医保部门调整了某种疾病的报销比例或限额，导致患者原结算费用需根据新政策进行重结。三、退费重结申请流程（一）患者申请1.患者发现符合退费重结情形时，应向卫生院收费处提出书面申请。申请书应包含患者基本信息（姓名、身份证号、联系方式、就诊日期等）、退费重结原因、涉及的诊疗项目或费用明细等内容。2.患者需提供相关证明材料，如医生开具的诊疗项目变更医嘱、药品调整记录、重复收费的相关凭证（如收费票据、系统截图等）、医疗服务未提供的说明等，以支持其退费重结申请。（二）科室审核1.收费处收到患者申请后，应及时将申请书及相关证明材料转交给涉及的临床科室或医技科室进行审核。2.科室负责人应安排专人对申请内容进行核实，确认是否符合退费重结条件。审核人员需查阅病历、医嘱记录、检查报告等相关资料，与患者所述情况进行比对。3.若审核通过，科室应在申请书上签署审核意见，并加盖科室公章；若审核不通过，应向患者说明原因，并将申请书及材料退回收费处。（三）财务复核1.收费处将经科室审核通过的申请材料转交给财务部门进行复核。财务人员应根据科室审核意见，对退费重结金额进行再次核算，检查费用计算是否准确、相关凭证是否齐全合规。2.财务复核过程中，如发现问题应及时与科室沟通核实，确保退费重结金额准确无误。3.财务复核通过后，在申请书上签署复核意见，并注明可退费金额或重结后的费用金额。（四）领导审批1.财务部门将经复核后的申请材料提交给卫生院分管领导进行审批。分管领导应根据卫生院的财务制度和相关规定，对退费重结申请进行全面审查，确保审批结果符合卫生院利益和相关政策要求。2.审批通过后，分管领导在申请书上签署审批意见，并加盖卫生院公章。（五）退费重结执行1.收费处根据领导审批意见，按照规定的流程办理退费或重结手续。对于退费，收费人员应开具退费票据，注明退费原因、金额等信息，并将退费金额退还至患者指定的账户（如现金退还、银行转账等）。对于重结，收费人员应根据重结后的费用金额，重新打印收费票据，并与患者进行费用结算。2.在办理退费重结手续过程中，收费人员应做好相关记录，包括申请时间、审核时间、审批时间、退费重结金额、办理方式等，以备后续查询和统计。四、退费重结的核算与管理（一）核算方法1.对于诊疗项目变更、药品调整等退费情形，按照实际已收取的费用金额进行退还。2.对于重复收费退费，退还多收的金额。多收金额的计算应准确核对重复收费的项目及数量，按照收费标准计算得出。3.对于医疗服务未提供的退费，退还已收取的该服务全部费用。涉及套餐服务的，应按照套餐内各项目实际收费比例进行拆分退费。4.对于费用计算错误的重结，根据正确的收费标准和计算方法，重新计算费用金额，与原结算金额的差额即为重结金额。5.对于医保报销政策调整导致的重结，按照新的医保报销政策重新计算患者应支付的费用，与原结算费用的差额为需重结的金额。（二）账目处理1.财务部门应设立专门的退费重结账目，对每一笔退费重结业务进行详细记录。记录内容包括业务日期、患者姓名、退费重结原因、涉及项目及金额、审核审批情况、办理方式等。2.每日业务终了，收费人员应将当天办理的退费重结业务相关信息传递给财务人员，财务人员及时进行账目登记和核对，确保账目记录准确无误。3.每月末，财务部门应对当月的退费重结账目进行汇总统计，分析退费重结的原因、金额分布等情况，形成月度退费重结报告，上报卫生院管理层。（三）监督管理1.卫生院内部审计部门应定期对退费重结制度的执行情况进行审计检查，重点审查退费重结申请流程是否合规、核算是否准确、账目处理是否规范等。2.审计部门如发现问题，应及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。对于违规操作导致的退费重结问题，应追究相关人员的责任。3.卫生院应建立健全退费重结投诉处理机制，接受患者及社会公众的监督。对于患者的投诉，应及时受理、调查核实，并将处理结果反馈给患者。五、相关人员职责（一）患者职责1.患者应如实提供退费重结相关信息，确保申请内容真实、准确。2.按照要求提供相关证明材料，积极配合卫生院完成退费重结申请流程。3.在收到退费或重结后的费用时，应及时核对金额及相关信息，如有疑问及时与卫生院沟通。（二）临床科室及医技科室人员职责1.负责对患者的退费重结申请进行审核，认真查阅相关病历、医嘱、检查报告等资料，核实申请原因及情况的真实性。2.按照规定的审核流程和时间要求，及时完成审核工作，并签署明确的审核意见。3.协助财务部门及收费处对退费重结相关问题进行调查核实，提供必要的解释和说明。（三）收费处人员职责1.负责接收患者的退费重结申请，对申请材料进行初步审核，确保材料齐全、符合要求。2.及时将申请材料转交给相关科室进行审核，并跟踪审核进度。3.根据领导审批意见，准确、及时地办理退费或重结手续，做好相关记录和票据管理工作。4.解答患者关于退费重结的疑问，提供必要的指导和帮助。（四）财务人员职责1.对科室审核通过的退费重结申请进行财务复核，确保金额计算准确、凭证合规。2.按照财务制度和规定，对退费重结账目进行规范处理，及时登记账目、汇总统计相关数据。3.协助审计部门对退费重结业务进行审计检查，提供财务数据和相关资料。4.参与制定和完善退费重结相关的财务管理制度和流程。（五）分管领导职责1.负责对退费重结申请进行全面审批，确保审批结果符合卫生院利益和相关政策要求。2.协调各部门之间的工作关系，解决退费重结工作中出现的重大问题。3.监督检查退费重结制度的