卫生院划价收费制度

PAGE卫生院划价收费制度一、总则1.目的为加强卫生院划价收费管理，规范收费行为，确保医疗服务价格合理、透明，维护患者和卫生院的合法权益，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于卫生院内所有涉及划价收费的科室、岗位及相关工作人员。3.基本原则合法性原则：严格遵守国家有关价格管理的法律法规和医疗服务价格政策，依法收费。合理性原则：收费标准应根据医疗服务成本、市场需求等因素合理制定，体现医疗服务价值。公开透明原则：通过多种方式向患者公开收费项目、标准及价格变动情况，接受社会监督。准确性原则：划价收费人员应准确执行收费标准，确保收费金额准确无误。二、收费管理职责分工1.财务部门职责负责制定和完善卫生院收费管理制度及流程，并监督执行。定期对收费情况进行统计、分析，为卫生院成本核算、价格调整提供数据支持。负责与物价部门沟通协调，及时了解价格政策变化，确保收费标准符合要求。对收费票据进行管理，确保票据的领用、开具、核销等环节规范有序。2.物价管理部门职责负责收集、整理、更新医疗服务价格信息，确保卫生院收费项目和标准与物价部门规定一致。定期对卫生院收费项目和价格进行自查自纠，及时发现并纠正存在的问题。向卫生院工作人员宣传物价政策，解答收费相关疑问，提高全员物价政策知晓率。3.临床科室职责严格按照物价部门规定的收费项目和标准提供医疗服务，不得擅自设立收费项目或提高收费标准。配合财务、物价管理部门做好收费管理工作，及时反馈患者对收费的意见和建议。科室负责人对本科室收费行为负责，加强对本科室工作人员的收费管理和培训。4.划价收费人员职责熟练掌握医疗服务收费项目、标准及相关政策，准确为患者划价收费。认真核对患者的收费项目和费用，确保收费金额准确无误，并向患者提供清晰的收费明细。妥善保管收费设备和票据，不得擅自更改收费系统数据或泄露患者收费信息。积极解答患者关于收费的疑问，做好沟通解释工作，维护卫生院良好形象。三、收费项目与标准管理1.收费项目管理卫生院应严格按照物价部门公布的医疗服务收费项目目录进行收费，不得擅自新增、删减或变更收费项目。对于新增的医疗服务项目需收费的，应按照规定程序向物价部门申报，经批准后方可执行。收费项目应明确、规范，不得使用模糊或容易引起歧义的名称。2.收费标准管理收费标准应严格执行物价部门制定的标准，不得擅自提高或降低收费标准。因政策调整等原因需要变更收费标准的，应及时按照规定程序进行调整，并向患者做好宣传解释工作。卫生院应定期对收费标准进行梳理，确保各项收费标准准确无误，并在显著位置公示。四、划价收费流程1.挂号划价患者就诊时，挂号人员根据患者病情和需求，准确选择挂号科室和类别，并按照规定收取挂号费。挂号人员应将患者基本信息录入挂号系统，同时打印挂号凭证，告知患者就诊科室和候诊地点。对于需要进行划价收费的检查、检验、治疗等项目，挂号人员应指引患者到划价收费窗口办理相关手续。2.划价划价人员根据医生开具的检查、检验、治疗等医嘱，在收费系统中准确录入项目名称、数量、规格等信息，进行划价操作。划价人员应认真核对收费项目、标准及金额，确保划价准确无误。如发现疑问，应及时与相关科室或医生沟通核实。划价完成后，划价人员应打印划价清单，交患者或家属确认。3.收费收费人员根据划价清单收取患者费用，收取现金时应唱收唱付，当面点清。收费人员应使用合法有效的收费票据，按照规定格式准确填写收费项目、金额、日期、患者姓名等信息，并加盖收费专用章。收费完成后，收费人员应将收费票据的相应联次交给患者，并告知患者妥善保管。同时，将收费信息录入收费系统，更新患者费用余额。4.退费管理患者因特殊原因需要退费的，应持有效凭证到原收费窗口办理退费手续。退费申请应由相关科室负责人签字确认，说明退费原因。收费人员审核退费申请无误后，按照规定程序进行退费操作，并收回原收费票据。如原票据已报销，应提供相关证明材料。退费完成后，收费人员应在收费系统中进行相应记录，并将退费情况告知相关科室。五、收费票据管理1.票据种类卫生院使用的收费票据包括财政部门统一监制的医疗收费票据等。2.票据领用财务部门设专人负责收费票据的管理，建立票据领用台账，详细记录票据的种类、数量、起止号码等信息。票据使用科室根据实际工作需要，定期到财务部门领用票据，并在领用台账上签字确认。3.票据开具收费人员应按照规定使用收费票据，如实填写收费项目、金额、日期、患者姓名等信息，不得虚开、多开或漏开票据。票据应一次复写完成，字迹清晰、内容完整，不得涂改、挖补。如有错误，应作废重开，并在作废票据上加盖“作废”戳记，与存根联一并保存。4.票据保管收费人员应妥善保管已开具的收费票据存根联，按规定期限存放，不得擅自销毁。票据存根联存放期满后，由财务部门统一组织销毁，并做好销毁记录。未使用的收费票据应妥善保管，防止丢失、被盗或损坏。如发生票据丢失等情况，应及时报告财务部门，并采取相应措施。5.票据核销财务部门定期对收费票据的领用、开具、结存情况进行核对，确保票据使用规范、账目清晰。收费票据使用科室应在规定时间内将已使用的票据存根联交回财务部门进行核销，核销时应核对票据号码、金额等信息是否一致。财务部门对核销后的票据存根联进行整理、归档，保存备查。六、收费监督与检查1.内部监督财务部门定期对卫生院收费情况进行自查，检查收费项目、标准执行情况，票据使用情况等，发现问题及时整改。设立举报信箱和举报电话，接受患者及社会对卫生院收费问题的举报和投诉。对举报投诉事项应及时调查处理，并将处理结果反馈举报人。定期组织对划价收费人员进行培训和考核，提高其业务水平和服务意识，确保收费工作规范、准确。2.外部监督积极配合物价部门、审计部门等相关部门的监督检查，如实提供收费资料和情况，对提出的问题及时整改落实。主动接受社会监督，通过公示收费项目、标准等方式，提高收费透明度，增强患者对卫生院收费的信任度。七、违规处理1.对于违反本制度，擅自设立收费项目、提高收费标准、乱收费等行为，一经查实，将视情节轻重给予相关责任人批评教育、经济处罚、行政处分等处理。2