卫生院大额采购监管制度

PAGE卫生院大额采购监管制度一、总则1.目的为加强卫生院大额采购管理，规范采购行为，提高资金使用效益，保证采购质量，防范采购风险，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本卫生院实际情况，制定本监管制度。2.适用范围本制度适用于卫生院使用财政性资金、自有资金等进行的单项采购金额达到规定标准及以上的各类物资、设备、服务等采购活动。3.基本原则合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策要求，确保采购行为合法合规。公开透明原则：采购过程应公开、公正、公平，接受社会监督，保障各方知情权。公平竞争原则：营造良好的竞争环境，鼓励符合条件的供应商公平参与竞争，择优选择采购对象。效益原则：在保证采购质量的前提下，追求采购资金使用效益最大化，降低采购成本。二、采购标准界定1.大额采购金额标准物资类：单项采购金额超过[X]元的药品、医用耗材、办公用品等物资采购。设备类：单项采购金额超过[X]元的医疗设备、检验检测仪器等设备采购。服务类：单项采购金额超过[X]元的医疗服务外包、后勤保障服务、信息化建设服务等服务采购。2.特殊情况认定对于虽未达到上述金额标准，但属于卫生院关键业务所需、涉及公共安全或社会影响较大的采购项目，经卫生院领导班子集体研究决定，可参照本制度执行。三、采购流程监管1.采购需求提出与论证需求部门提交：各临床科室、职能部门根据业务发展和工作需要，提出采购需求，填写《采购需求申请表》，详细说明采购项目名称、规格型号、数量、技术参数、预算金额、用途等内容。需求论证审核：由卫生院采购管理部门组织相关专家（包括临床专家、技术专家、财务专家等）对采购需求进行论证。专家应从必要性、可行性、合理性等方面进行评估，提出审核意见。对于重大采购项目，应邀请外部权威专家参与论证。采购需求经审核通过后，方可进入采购流程。2.采购方式选择公开招标：适用于采购金额较大、市场竞争充分的采购项目。采购管理部门应按照《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规要求，编制招标文件，发布招标公告，组织开标、评标、定标等活动。邀请招标：对于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的项目，可采用邀请招标方式。采购管理部门应向不少于三家具备承担招标项目能力、资信良好的特定供应商发出投标邀请书。竞争性谈判：符合下列情形之一的采购项目，可采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。采购管理部门应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购项目的技术、价格、服务等条款进行谈判，确定成交供应商。单一来源采购：符合下列情形之一的采购项目，可采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。采购管理部门应组织相关人员进行论证，并报卫生院领导审批。询价采购：采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可采用询价采购方式。采购管理部门应向不少于三家的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改价格，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。3.供应商选择与管理供应商资格审查：采购管理部门应建立供应商资格审查制度，对参与采购项目的供应商进行资格审查。审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产经营许可证、产品质量认证、业绩信誉等。只有符合资格要求的供应商才能参与采购活动。供应商库建立：采购管理部门应建立供应商库，将通过资格审查的供应商纳入供应商库管理。定期对供应商库进行评估和更新，淘汰不合格供应商，补充优质供应商。供应商选择：采购项目实施过程中，采购管理部门应从供应商库中选择合适的供应商参与投标或谈判。对于新的采购项目，可通过公开征集、推荐等方式扩充供应商选择范围。选择供应商时，应综合考虑供应商的产品质量、价格、服务、信誉等因素，确保选择最优供应商。4.采购合同签订与履行合同签订：采购项目确定成交供应商后，采购管理部门应及时与供应商签订采购合同。合同应明确采购项目名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、售后服务等条款，确保合同内容完整、准确、合法。合同签订前，应报卫生院法律顾问审核，避免合同风险。合同履行跟踪：采购管理部门应建立合同履行跟踪制度，对采购合同的履行情况进行跟踪检查。及时掌握供应商的供货进度、质量状况等，协调解决合同履行过程中出现的问题。如发现供应商未按合同约定履行义务，应及时采取措施追究其违约责任。验收管理：采购项目到货后，采购管理部门应组织相关人员进行验收。验收内容包括货物的数量、规格型号、质量、性能等是否符合合同要求。验收合格后，填写《采购验收单》。对于大型设备或复杂项目，可邀请专业机构或专家参与验收。验收不合格的，应要求供应商限期整改或退换货物，直至验收合格。四、采购预算管理1.预算编制预算编制原则：采购预算编制应遵循“量入为出、收支平衡”的原则，结合卫生院业务发展规划和实际需求，科学合理地编制采购预算。预算编制方法：采购管理部门应会同财务部门等相关部门，根据上一年度采购执行情况和本年度业务发展计划，采用零基预算、滚动预算等方法编制采购预算。预算编制过程中，应充分考虑物价变动、政策调整等因素，确保预算的准确性和可靠性。预算审核与批准：采购预算编制完成后，应报卫生院领导班子审核。审核通过后，提交卫生院职工代表大会审议。经职工代表大会审议通过的采购预算，报上级主管部门备案，并作为年度采购执行的依据。2.预算执行与控制预算执行：采购管理部门应严格按照批准的采购预算组织采购活动，确保采购资金使用符合预算安排。不得擅自突破预算，不得无预算采购。预算调整：在采购预算执行过程中，如因特殊原因需要调整预算的，采购管理部门应提出预算调整申请，详细说明调整原因、调整金额等内容。经卫生院领导班子审核，报上级主管部门批准后，方可进行预算调整。预算监控：财务部门应加强对采购预算执行情况的监控，定期对采购资金使用情况进行分析和评价。发现预算执行偏差较大的，应及时查明原因，采取措施加以纠正，确保采购预算的严格执行。五、采购信息管理1.采购文件管理文件分类：采购文件包括采购需求申请表、采购预算文件、招标文件、投标文件、谈判文件、询价通知书、采购合同、验收文件等。文件归档：采购管理部门应指定专人负责采购文件的收集、整理、归档工作。采购文件应按照类别、时间顺序进行分类归档，建立电子和纸质档案，确保档案的完整性和可查性。文件保管期限：采购文件的保管期限应按照国家档案管理规定执行，一般不少于[X]年。重要采购文件应长期保存。2.采购信息公开公开内容：采购管理部门应定期在卫生院内部网站或公告栏公开采购项目信息，包括采购项目名称、采购方式、采购预算、中标（成交）供应商、中标（成交）金额等内容，接受全体职工监督。公开时间：采购项目确定成交供应商后，应在[X]个工作日内公开采购信息。对于重大采购项目，应在采购活动结束后及时公开采购结果。信息查询：职工可通过卫生院内部网站或公告栏查询采购信息，也可向采购管理部门提出信息查询申请。采购管理部门应及时提供相关信息。六、监督与考核1.内部监督监督部门与职责：卫生院成立采购监督小组，由纪检监察部门、审计部门、财务部门等相关人员组成。采购监督小组负责对采购活动全过程进行监督检查，发现问题及时督促整改。监督内容：监督小组应重点监督采购程序的合规性、采购预算的执行情况、供应商选择的公正性、采购合同的履行情况等。对采购过程中出现的违规行为，应及时进行调查处理，并追究相关人员责任。2.外部监督接受社会监督：卫生院应主动接受社会监督，及时回应社会关切。对于涉及民生的采购项目，可邀请人大代表、政协委员、群众代表等参与监督，听取意见和建议。接受上级监督：积极配合上级主管部门、财政部门、审计部门等的监督检查，如实提供采购相关资料，对监督检查提出的问题及时整改落实。3.考核评价考核指标：建立采购工作考核评价制度，制定科学合理的考核指标，包括采购项目完成情况、采购资金节约率、采购质量满意度、采购合规性等。考核方式：考核评价采取定期考核与不定期抽查相结合的方式进行。定期考核每年进行一次，不定期抽查根据工作需要随时开展。结果应用：考核评价结果作为对采购管理部门及相关