卫生院公务出差管理制度

PAGE卫生院公务出差管理制度一、总则1.目的为规范卫生院公务出差行为，加强出差费用管理，提高工作效率，确保各项工作顺利开展，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于卫生院全体工作人员因公务需要离开工作所在地进行的出差活动。3.基本原则严格执行国家法律法规和相关财经纪律，确保出差行为合法合规。注重出差实效，合理安排行程，提高工作效率，严禁借出差之名进行与公务无关的活动。厉行节约，反对浪费，严格控制出差费用支出，降低行政成本。二、出差审批1.审批流程工作人员因公务需要出差，应提前填写《出差审批表》，详细注明出差事由、目的地、预计出差时间、费用预算等信息。《出差审批表》经所在科室负责人审核同意后，报分管领导审批。分管领导应根据工作实际情况，认真审核出差必要性和费用合理性，签署审批意见。涉及重大事项或费用较高的出差，需经卫生院主要领导批准。2.审批权限一般公务出差，由分管领导审批。单次出差费用预算超过[X]元的，或涉及重要业务、重大项目的出差，需经卫生院主要领导审批。3.特殊情况处理因紧急公务需要临时出差的，可先电话向分管领导报告，经同意后出差，并在出差返回后及时补办审批手续。三、出差安排1.行程规划出差人员应根据审批通过的出差事由和目的地，合理规划行程，选择经济、便捷的交通方式。优先选择公共交通工具，如因特殊情况需要乘坐飞机的，应提前说明理由并经批准。在安排行程时，应充分考虑工作任务和时间要求，避免不必要的中转和停留，确保按时完成工作任务。2.住宿安排出差人员应根据实际工作需要和当地实际情况，选择安全、卫生、便捷的住宿地点。原则上应选择卫生院定点合作的酒店或招待所，以保证住宿质量和费用标准。住宿标准按照以下执行：省级城市：每人每天住宿费标准不超过[X]元。地级城市：每人每天住宿费标准不超过[X]元。县级及以下地区：每人每天住宿费标准不超过[X]元。如因工作需要或特殊情况，实际住宿费超过标准的，需提前向分管领导说明原因并经批准。3.交通安排出差人员应按照规定的交通方式出行，凭有效票据报销交通费用。乘坐飞机的，应选择经济舱；乘坐火车的，应选择硬座、硬卧或动车二等座，如因工作需要乘坐软卧、高铁一等座的，需经分管领导批准。市内交通费用应根据实际情况合理报销，原则上乘坐公共交通工具，如因特殊情况需要乘坐出租车的，应注明事由。四、出差费用报销1.报销凭证出差人员应在出差结束后及时办理费用报销手续，并提供真实、合法、有效的报销凭证。报销凭证包括发票、车票、机票、住宿发票、餐饮发票等，发票应注明日期、内容、金额等信息，并加盖发票专用章。对于无法取得发票的特殊情况，如乘坐公交车、地铁等，可凭有效车票报销，但应注明乘坐时间、起止地点等信息。2.报销标准住宿费：按照上述住宿标准报销，实际住宿费低于标准的，按实际发生额报销；超过标准的，需说明原因并经批准后，按标准报销。交通费：按照实际乘坐的交通工具票价报销，乘坐飞机的，可按照经济舱票价报销；乘坐火车的，按照硬座、硬卧或动车二等座票价报销；市内交通费按照每人每天[X]元的标准报销，如有特殊情况需要增加的，需说明原因并经批准。伙食补助费：按照出差自然（日历）天数计算，每人每天标准为[X]元，包干使用，不再报销餐饮发票。公杂费：按照出差自然（日历）天数计算，每人每天标准为[X]元，用于补助市内交通、通讯等支出，不再报销市内交通费和通讯费发票。3.报销流程出差人员应将整理好的报销凭证粘贴在《差旅费报销单》上，并详细填写出差事由、起止时间、地点、费用明细等信息。《差旅费报销单》经所在科室负责人审核签字后，报财务部门审核。财务部门应严格按照报销标准进行审核，并对报销凭证的真实性、合法性、完整性进行审查。财务部门审核通过后，报分管领导审批。分管领导应认真审核报销费用的合理性和合规性，签署审批意见。经审批后的报销单据交财务部门报销。财务部门应按照规定的时间和方式支付报销款项。五、出差期间的工作要求1.遵守工作纪律出差人员应严格遵守国家法律法规和当地的规章制度，遵守工作纪律，不得擅自离岗、脱岗或从事与公务无关的活动。应按时完成工作任务，积极与当地相关部门和单位沟通协调，确保工作顺利推进。2.保持通讯畅通出差人员应保持手机等通讯工具畅通，以便及时接收工作信息和处理工作事务。如有特殊情况需要更换联系方式的，应及时向所在科室和分管领导报告。3.及时汇报工作出差人员应定期向所在科室负责人和分管领导汇报工作进展情况，重要事项应及时请示汇报。出差结束后，应提交出差工作总结报告，总结工作成果和经验教训。六、监督与检查1.内部监督卫生院财务部门应定期对出差费用报销情况进行检查，重点检查报销凭证的真实性、合法性、完整性，以及报销标准的执行情况。各科室负责人应加强对本科室出差人员的管理和监督，确保出差人员严格遵守本制度。2.审计监督卫生院审计部门应定期对出差费用进行审计，对发现的问题及时提出整改意见，并追究相关人员的责任。3.违规处理对于违反本制度的出差行为，如虚报、冒领出差费用，擅自改变行程、延长出差时间等，将视情节