山西建投质量验收制度

山西建投质量验收制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等相关国家法律法规，以及中国建筑集团有限公司关于质量管理的规定，结合山西建投集团（以下简称“公司”）实际情况，为规范工程质量验收行为，防控质量风险，提升工程品质，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在工程建设、勘察、设计、施工、监理等业务活动中涉及的质量验收工作，涵盖工程项目从开工到竣工验收的全过程，以及与质量验收相关的所有业务场景。第三条本制度中下列术语含义：（一）“工程质量验收专项管理”指公司为贯彻落实国家及行业质量标准，通过制度约束、流程管控、风险防控等手段，确保工程实体质量、资料质量符合要求的系统性管理活动。（二）“质量风险”指在工程质量验收环节中可能出现的因设计缺陷、施工质量不达标、材料不合格、验收程序不规范等导致工程无法满足使用功能或存在安全隐患的潜在问题。（三）“合规验收”指质量验收活动严格遵循国家法律法规、技术标准及公司内部管理制度，确保验收结论真实、客观、合法。第四条工程质量验收专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则，通过系统化管控实现质量风险的源头预防与过程控制。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对工程质量验收专项管理负总责，承担首要领导责任；分管质量、工程建设等业务领导对专项管理工作负直接领导责任，统筹推进制度落实。第六条设立公司工程质量验收专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括工程管理部、质量安全部、法律合规部、财务部等部门负责人及下属单位主要负责人。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹协调公司工程质量验收专项管理工作，研究解决重大问题；（二）审批重大质量风险防控方案及专项管理制度修订；（三）监督评价各部门、下属单位专项管理成效，组织开展年度考核。第七条工程管理部为工程质量验收专项管理的牵头部门，主要职责包括：（一）组织制定、修订工程质量验收相关管理制度；（二）统筹开展工程质量风险识别与评估，建立风险台账；（三）监督指导下属单位落实质量验收要求，组织专项检查；（四）牵头开展全员质量验收培训，定期宣贯最新标准规范。第八条质量安全部为工程质量验收专项管理的专责部门，主要职责包括：（一）审核工程质量验收程序、标准的合规性；（二）优化质量验收流程，推广先进验收技术；（三）牵头处置重大质量风险事件，出具处置意见；（四）组织质量验收标准培训，提升业务部门专业能力。第九条各下属单位及业务部门为工程质量验收专项管理的实施主体，主要职责包括：（一）落实本领域质量验收要求，严格执行验收程序；（二）开展日常质量风险排查，建立风险隐患清单；（三）组织本部门员工参加质量验收培训，确保全员掌握操作规范；（四）及时上报质量验收中发现的重大问题，配合调查处置。第十条基层执行岗位员工应履行以下合规操作责任：（一）严格按照质量验收标准开展验收工作，不得擅自简化程序；（二）对验收过程中发现的质量问题及时记录、上报；（三）签署岗位合规承诺书，确认已掌握相关操作规范；（四）发现违反质量验收要求的行为，立即制止并向上级报告。第三章专项管理重点内容与要求第十一条工程实体质量验收标准管控。质量验收应严格依据国家《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）等技术标准，重点核查主体结构、防水工程、装饰装修工程等关键部位质量。禁止使用未经检测或检测不合格的材料，严禁验收结论与实际质量不符。第十二条工程资料质量验收要求。质量验收应同步核查施工日志、检验批记录、隐蔽工程验收记录等资料的真实性、完整性，确保资料与实体质量一致。禁止伪造、篡改验收记录，严禁存在资料缺失或逻辑矛盾的情况。第十三条验收程序规范。质量验收应按照“施工单位自检—监理单位复核—建设单位验收”的程序依次开展，重大工程需邀请设计单位参与联合验收。禁止未经各环节签字确认直接进入下一阶段验收。第十四条供应商质量管控。参与工程建设的材料供应商必须具备相应资质，其产品需符合国家强制性标准，严禁使用假冒伪劣产品。采购部门应建立供应商黑名单制度，对存在质量问题的供应商禁止合作。第十五条恶劣天气应对。雨季、冬季等特殊时段施工需编制专项质量验收方案，重点关注边坡稳定、混凝土养护等环节，确保质量受影响时段的验收标准不降低。第十六条违规分包转包防控。质量验收中如发现分包单位资质不符或未经许可转包工程，应立即停止验收并上报，严禁对违规行为出具验收合格结论。第十七条施工变更验收。工程变更需经原设计单位确认后方可实施，变更后的质量验收应同步调整标准，严禁擅自变更并规避验收程序。第十八条质量问题整改验收。对验收中发现的缺陷，施工单位需制定整改方案并落实，整改完成后需经监理单位复查合格后方可进入下一阶段验收，禁止未整改到位直接通过验收。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制。工程管理部应每年对照国家最新标准规范、行业政策及业务发展情况，修订完善质量验收相关制度，并于X月X日前完成报批。第二十条风险识别预警机制。质量安全部应每季度组织开展工程质量风险排查，对发现的问题进行分级评估，发布预警通知至相关单位，并要求限期整改。第二十一条合规审查机制。质量验收活动必须经专责部门审核确认后方可实施，验收结论需经法定代表人或授权人签字。未经合规审查的验收结果无效，禁止在未通过审查的情况下继续施工。第二十二条风险应对机制。对一般质量风险由业务部门自行处置，重大质量风险需由领导小组组织专家论证，制定专项处置方案，明确应急流程、责任部门及上报要求。第二十三条责任追究机制。对违反质量验收要求的行为，根据情节严重程度，给予警告、通报批评、经济处罚、降级直至解除劳动合同等处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。第二十四条评估改进机制。每年X月，领导小组组织对全年质量验收专项管理工作进行评估，形成评估报告，针对发现的漏洞优化制度流程，提升管理效能。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障。各级领导干部应履行“一岗双责”，将质量验收专项管理纳入年度工作计划，确保资源投入与责任落实。第二十六条考核激励机制。将质量验收专项管理成效纳入部门及个人绩效考核，对表现突出的单位和个人给予奖励，对未达标的取消评优资格。第二十七条培训宣传机制。工程管理部每年X月组织质量验收标准培训，要求全员参加；质量安全部每季度开展案例教学，提升业务人员的风险识别能力。第二十八条信息化支撑。建设工程质量验收管理系统，实现验收流程线上化、风险数据实时监控，提高管理效率。第二十九条文化建设。每年X月开展“质量月”活动，发布《质量验收合规手册》，要求全员签署合规承诺书，营造“质量第一”的内部氛围。第三十条报告制度。各下属单位每月X日前向工程管理部报送质量验收情况报告，内容包括检查发现的问题、整改措施及成效；每年X月提交年度管理总