乡镇卫生院审签制度

PAGE乡镇卫生院审签制度一、总则（一）目的为加强乡镇卫生院管理，规范各类业务操作流程，确保医疗服务质量、财务支出合理、行政事务合规，保障卫生院各项工作有序开展，特制定本审签制度。（二）适用范围本制度适用于乡镇卫生院全体工作人员，包括但不限于医生、护士、医技人员、行政管理人员、后勤保障人员等在医疗服务、财务管理、行政管理等工作中涉及的各类审批与签字流程。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规、医疗卫生行业标准以及相关政策规定，确保各项审签行为合法合规。2.真实性原则：审签内容必须真实反映业务实际情况，不得虚报、瞒报或伪造相关信息。3.完整性原则：涵盖卫生院各项业务流程，确保每个环节都有明确的审签要求和责任人，避免出现管理漏洞。4.及时性原则：业务发生后应及时进行审签，不得拖延，以保证工作的高效运转。5.责任明确原则：明确各级审批人员的职责和权限，做到责任到人，避免相互推诿。二、医疗服务审签制度（一）门诊医疗服务审签1.挂号收费患者挂号时，收费人员应准确录入患者信息，开具挂号票据。挂号票据由收费人员签字确认，同时科室负责人定期进行核查，确保挂号信息准确无误。收费过程中涉及退费操作的，需由患者提交退费申请，经科室负责人签字同意后，收费人员方可办理退费手续，并在退费票据上签字确认。2.门诊诊疗医生开具门诊病历、检查申请单、检验申请单、治疗处方等医疗文书时，应详细、准确记录患者病情、诊断及治疗方案。医疗文书由开具医生签字确认，并对其准确性和合理性负责。需要上级医生审核的门诊病历或复杂病情诊疗方案，应由上级医生进行审核签字。上级医生应认真审查下级医生的诊疗意见，提出修改或补充建议，确保医疗质量。检查科室、检验科室接收门诊检查申请单、检验申请单后，操作人员应按照操作规程进行检查和检验，并在检查报告、检验报告上签字确认结果。报告审核人员对检查、检验结果进行审核签字，对结果的准确性负责。如发现异常结果，应及时与临床医生沟通。治疗科室根据医生处方为患者进行治疗操作，治疗操作人员应在治疗记录上签字确认治疗过程及结果。治疗过程中如需变更治疗方案，应由负责医生重新签字确认。（二）住院医疗服务审签1.入院手续办理患者办理入院手续时，住院处工作人员应核对患者身份信息、医保信息等，收取预交金并开具收据。收据由住院处工作人员签字确认，同时科室安排专人对入院信息进行核对，确保无误。医生开具入院医嘱，包括诊断、治疗措施、护理级别等。入院医嘱由开具医生签字确认，并提交科室主任审核签字。科室主任应重点审核诊断的准确性、治疗方案的合理性以及护理级别安排是否恰当。2.住院诊疗医生根据患者病情变化及时调整医嘱，医嘱调整后应由医生签字确认，并提交上级医生或科室主任审核签字。上级医生或科室主任应关注医嘱调整的必要性和合理性，避免不合理用药、过度治疗等情况发生。护理人员按照医嘱为患者提供护理服务，执行护理操作后应在护理记录上签字确认。护理记录应详细记录患者的生命体征、病情变化、护理措施及效果等信息。护士长定期对护理记录进行检查和审核，确保记录准确、完整。手术审批：凡需进行手术的患者，手术医生应填写手术审批表，详细说明手术名称、手术目的、手术风险评估等内容。手术审批表依次由科室主任、医务科科长、分管院长审核签字。对于重大手术或疑难手术，还需提交医院专家委员会进行讨论审批。输血审批：患者如需输血治疗，应由管床医生填写输血申请单，注明输血理由、血型等信息。输血申请单经科室主任审核签字后，提交医务科科长、分管院长审批签字。输血过程中，输血操作人员应严格遵守输血操作规程，在输血记录上签字确认输血情况。特殊检查、特殊治疗审批：如开展CT、MRI、介入治疗等特殊检查及治疗项目，应由主管医生填写特殊检查、特殊治疗申请单，说明检查或治疗的必要性、风险等。申请单经科室主任审核签字后，提交医务科科长、分管院长审批签字。相关科室操作人员在进行特殊检查、特殊治疗前，应再次核对申请单审批情况，并在操作记录上签字确认。3.出院手续办理患者病情好转达到出院标准时，医生开具出院医嘱，出院医嘱由医生签字确认。护士根据出院医嘱为患者办理出院手续，包括结算费用、发放出院小结等。出院小结应准确反映患者住院期间的诊疗情况，由医生签字确认后交患者保存。住院处工作人员根据医生开具的出院结算清单为患者办理出院结算手续，结算清单由住院处工作人员、患者或家属签字确认。结算完成后，开具出院结算票据，票据由住院处工作人员签字确认。三、财务管理审签制度（一）预算管理审签1.卫生院年初应制定年度预算，预算编制内容包括收入预算、支出预算等。预算编制人员应根据上年度财务收支情况、业务发展计划等因素进行详细测算和编制。2.年度预算草案编制完成后，依次提交财务科科长、分管院长、院长审核签字。院长审核通过后，提交卫生院职工代表大会审议通过，形成正式年度预算方案。3.在预算执行过程中，如因业务发展需要调整预算，应由相关科室提出预算调整申请，详细说明调整原因、调整金额等。预算调整申请经科室负责人、财务科科长、分管院长审核签字后，报院长审批。院长审批通过后，财务科按照调整后的预算执行。（二）收入管理审签1.医疗收入：挂号收入、门诊诊疗收入、住院收入等医疗收费项目，收费人员应严格按照物价部门核定的收费标准进行收费操作。收费票据开具后，收费人员签字确认，同时每日将收费明细与系统记录进行核对，确保收入准确无误。2.其他收入：如财政补助收入、上级部门专项拨款、捐赠收入等，财务科应及时与相关部门或单位进行核对确认。收入到账后，财务人员在收款凭证上签字确认，并按照财务制度进行账务处理。相关收入文件或凭证应妥善保存，以备审计检查。（三）支出管理审签1.日常费用支出办公用品、耗材等物资采购支出，采购人员填写采购申请单，注明采购物品名称、规格、数量、预算金额等信息。采购申请单经科室负责人审核签字后，提交总务科科长审批。总务科科长根据库存情况和实际需求进行审批，如同意采购，签字确认并安排采购人员进行采购。采购完成后，采购人员应取得正规发票，并在发票上签字确认。发票连同采购申请单、验收单等相关凭证提交财务科审核。财务人员审核发票真实性、合法性、完整性以及采购流程合规性后，签字确认并办理报销手续。报销金额在规定额度内的，由财务科科长审批；超过规定额度的，提交分管院长、院长审批。差旅费、会议费、培训费等费用支出，由出差人员、参会人员或培训人员填写费用报销单，详细说明出差事由、会议或培训内容、时间、地点、费用明细等。费用报销单经科室负责人审核签字后，按照费用标准和审批权限进行审批。一般费用由财务科科长审批，较大金额费用由分管院长、院长审批。审批通过后，财务科办理报销手续。2.设备购置支出科室因业务需要购置设备，应填写设备购置申请单，说明设备名称、型号、购置理由、预算金额等。设备购置申请单经科室负责人、设备科科长审核签字后，提交分管院长、院长审批。院长审批通过后，由设备科负责组织招标采购或询价采购等工作。采购过程中应严格遵守相关采购法律法规和医院采购制度，确保采购程序合法、公正、透明。设备到货后，由设备科组织相关人员进行验收。验收合格后，验收人员在验收报告上签字确认。设备采购发票及相关凭证提交财务科审核，审核通过后按照审批权限办理报销手续。3.基建项目支出：卫生院进行基建项目建设，如新建病房、改造门诊楼等，应按照项目管理规定进行立项审批。项目立项申请经院长办公会讨论通过后，报上级主管部门审批。基建项目实施过程中，施工单位根据工程进度提交工程款支付申请，监理单位审核签字后，由卫生院基建办审核。基建办审核人员应核实工程进度、质量等情况，签字确认后提交财务科。财务科根据合同约定和审核情况，按照审批权限办理工程款支付手续。工程款支付金额在规定额度内的，由财务科科长审批；超过规定额度的，提交分管院长、院长审批。同时，财务科应定期对基建项目资金使用情况进行监督检查，确保资金安全、合理使用。四、行政管理审签制度（一）文件管理审签1.上级部门下发的各类文件，办公室负责签收、登记，并及时呈送院长阅批。院长阅批后，根据文件内容和领导批示意见，办公室按照职责分工转发相关科室办理，并跟踪文件落实情况。2.卫生院内部发文，由起草部门填写发文稿纸，详细说明发文事由、文件内容、主送部门、抄送部门等信息。发文稿纸经起草部门负责人审核签字后，提交办公室核稿。办公室核稿人员对文件格式、文字表述、政策依据等进行审核，签字确认后报分管院长、院长签发。3.以卫生院名义上报的文件，由承办科室起草并填写上报文件审批表，经科室负责人、分管院长审核签字后，报院长签发。院长签发后的上报文件，由办公室负责按照规定格式和渠道上报。（二）会议管理审签1.召开全院性会议，由会议组织部门填写会议申请表，说明会议名称、时间、地点、参会人员、会议议程、会议预算等信息。会议申请表经部门负责人、分管院长审核签字后，报院长审批。2.院长审批通过后，会议组织部门负责会议的筹备工作，包括通知参会人员、准备会议资料、安排会议场地等。会议结束后，会议组织部门应及时整理会议纪要，经部门负责人审核签字后，呈送院长审阅。院长审阅通过后，会议纪要按照规定范围进行传阅和存档。3.召开科室业务会议，由科室负责人填写会议申请表，经科室内部审核后，报分管院长备案。会议组织和纪要整理等工作由科室自行负责，科室负责人应确保会议内容与业务工作紧密相关，会议纪要能够准确反映会议讨论情况和工作安排。（三）人员招聘与晋升审签1.人员招聘卫生院因工作需要招聘人员时，由用人科室提出招聘申请，说明招聘岗位名称、岗位职责、任职要求、招聘人数等信息。招聘申请经科室负责人、人力资源科科长审核签字后，提交分管院长、院长审批。院长审批通过后，人力资源科负责制定招聘方案，包括招聘渠道、招聘流程、考试内容等。招聘方案经分管院长审核签字后组织实施。招聘过程中，人力资源科应严格按照招聘方案进行操作，确保招聘工作公平、公正、公开。招聘考试结束后，由人力资源科会同用人科室组织面试、考核工作。面试、考核结果经人力资源科汇总整理后，提交分管院长、院长审批。院长审批通过后，确定拟录用人员名单，并按照规定办理入职手续。2.人员晋升员工申请晋升职称或职务时，应填写晋升申请表，详细说明个人工作业绩、业务能力、科研成果等方面情况。晋升申请表经科室