卫生院招标采购制度

PAGE卫生院招标采购制度一、总则1.目的本制度旨在规范卫生院招标采购行为，确保采购活动合法、合规、公正、透明，提高资金使用效益，保障卫生院医疗业务的顺利开展，为患者提供优质、高效、安全的医疗服务。2.适用范围本制度适用于卫生院内所有物资、设备、药品、耗材、服务等项目的招标采购活动。包括但不限于医疗设备、办公设备、药品、医用耗材、试剂、后勤物资、基建工程、维修服务、信息系统服务等。3.基本原则合法性原则：招标采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策要求，确保采购行为合法合规。公正性原则：遵循公平、公正、公开的原则，对待所有参与招标采购的供应商，不偏袒任何一方，保障各方合法权益。透明性原则：招标采购过程应全程公开，信息透明，接受内部监督和社会监督，确保采购活动的透明度和公信力。效益性原则：在保证质量的前提下，充分考虑成本效益，优化采购流程，降低采购成本，提高资金使用效益。质量优先原则：优先选择质量可靠、信誉良好的供应商和产品，确保采购的物资、设备、药品等符合国家质量标准和卫生院实际需求，保障医疗安全。二、组织与职责1.招标采购领导小组组成：由卫生院领导班子成员、相关职能部门负责人等组成。职责：全面领导和监督卫生院招标采购工作，制定招标采购工作方针和政策。审议重大招标采购项目的采购方案、采购预算、采购结果等。协调解决招标采购过程中的重大问题和争议。2.招标采购工作小组组成：由采购部门负责人、相关技术专家、财务人员、审计人员等组成。职责：负责具体招标采购项目的组织实施，包括编制采购文件、发布招标公告、组织开标评标、签订采购合同等。对供应商进行资格审查和实地考察，评估供应商的信誉、资质、产品质量、售后服务等。收集、整理和分析采购信息，为采购决策提供依据。负责采购合同的执行和监督，协调解决合同履行过程中的问题。3.各部门职责采购部门：负责制定采购计划，组织实施采购活动，确保采购任务按时完成。建立供应商管理档案，维护供应商信息，定期对供应商进行评估和考核。负责采购文件的编制、审核和归档，确保采购文件的规范性和完整性。参与采购项目的开标、评标、定标等工作，记录采购过程中的相关信息。使用部门：根据实际工作需要，提出采购需求，明确采购物资、设备、药品等的规格、型号、数量、质量要求等。参与采购项目的技术评审和验收工作，提供技术支持和专业意见。负责采购物资、设备、药品等的使用和管理，及时反馈使用过程中的问题和意见。财务部门：负责审核采购预算，监督采购资金的使用，确保资金安全和合理使用。参与采购合同的审核，负责采购款项的支付和结算工作。定期对采购项目的成本效益进行分析和评估，提供财务建议。审计部门：对招标采购活动进行全程审计监督，检查采购程序的合法性、合规性和公正性。审查采购文件、合同等资料，核实采购项目的真实性、准确性和完整性。对采购项目的资金使用情况进行审计，防止出现违规违纪行为。三、招标采购流程1.采购需求申报使用部门根据业务发展和实际工作需要，填写《采购需求申请表》，详细说明采购物资、设备、药品等的名称、规格、型号、数量、质量要求、预算金额、预计采购时间等信息，并提交相关技术资料和论证报告。《采购需求申请表》经部门负责人审核签字后，报采购部门。2.采购计划编制采购部门收到《采购需求申请表》后，对采购需求进行汇总、整理和分析，结合卫生院库存情况、资金状况等因素，编制年度采购计划和月度采购计划。采购计划应明确采购项目的名称、规格、型号、数量、预算金额、采购时间、采购方式等内容，并报招标采购领导小组审批。3.采购方式确定根据采购项目的性质、金额、市场供应情况等因素，选择合适的采购方式。采购方式主要包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式。因特殊情况需要采用其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得招标采购领导小组的批准，并按照相关法律法规和政策要求履行审批手续。4.采购文件编制采购部门根据确定的采购方式，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、谈判文件、询价通知书、单一来源采购文件等。采购文件应明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准、合同条款等内容，确保采购文件的规范性和公正性。采购文件编制完成后，经采购部门负责人审核签字，报招标采购领导小组审批。5.发布采购信息对于公开招标和邀请招标项目，采购部门应在指定的媒体上发布采购公告，邀请潜在供应商参与投标。采购公告应包括采购项目的名称、编号、采购内容、采购预算、采购方式、供应商资格要求、投标截止时间、开标时间和地点等信息。对于竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等项目，采购部门应向符合资格条件的供应商发出谈判邀请书、单一来源采购协商书、询价通知书等，邀请供应商参与采购活动。6.供应商资格审查采购部门对报名参与采购项目的供应商进行资格审查，审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产许可证、经营许可证、产品注册证、医疗器械经营资质、业绩情况、信誉状况、财务状况等。对于重要物资、设备、药品采购项目，采购部门可对供应商进行实地考察，了解供应商的生产经营情况、质量管理情况、售后服务情况等。经资格审查合格的供应商，方可参与采购项目的投标、谈判、询价等活动。7.开标、评标、谈判、询价采购部门按照采购文件规定的时间、地点组织开标、评标、谈判、询价等活动。开标时，供应商应按时提交投标文件，采购部门应当众开标，宣读供应商名称、投标价格、投标文件的主要内容等。评标委员会、谈判小组、询价小组按照采购文件规定的评标标准、谈判条件、询价要求等，对供应商的投标文件、谈判响应文件、询价报价文件等进行评审和比较，推荐中标候选人或成交供应商。采购部门应记录开标、评标、谈判、询价等活动的全过程，包括时间、地点、参与人员、评审过程、评审结果等信息，并形成书面记录。8.定标与中标通知招标采购领导小组根据评标委员会、谈判小组、询价小组的推荐意见，确定中标供应商或成交供应商，并发布中标通知书或成交通知书。中标通知书或成交通知书应明确采购项目的名称、编号、中标供应商或成交供应商名称、中标价格或成交价格、交货时间、交货地点等内容。9.合同签订采购部门与中标供应商或成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格、型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、售后服务等内容，确保合同条款符合采购文件和中标通知书或成交通知书的要求。采购合同签订前，应经财务部门、审计部门审核，确保合同的合法性、合规性和完整性。合同签订后，应及时将合同副本送财务部门、审计部门备案。10.采购验收采购物资、设备、药品等到货后，使用部门应按照采购合同和相关标准进行验收。验收内容包括数量、规格、型号、质量、性能、外观等方面。验收合格后，使用部门应填写《采购验收单》，经部门负责人签字确认后，报采购部门。采购部门将《采购验收单》与采购合同、发票等资料核对无误后，办理付款手续。对于验收不合格的采购物资、设备、药品等，使用部门应及时通知采购部门，采购部门应与供应商协商解决，如协商不成，可按照合同约定追究供应商的违约责任。11.采购资料归档采购部门负责将采购项目的相关资料进行整理、归档，包括采购需求申请表、采购计划、采购文件、投标文件、谈判响应文件、询价报价文件、中标通知书或成交通知书、采购合同、采购验收单、发票等。采购资料应妥善保管，保存期限按照国家法律法规和卫生院相关规定执行。四、供应商管理1.供应商准入建立供应商准入制度，明确供应商的资格条件和准入流程。供应商应具备合法经营资格，具有良好的信誉和业绩，产品质量符合国家相关标准和卫生院实际需求。采购部门负责收集供应商信息，建立供应商数据库。对申请准入的供应商，采购部门应进行资格审查，包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产许可证、经营许可证、产品注册证、医疗器械经营资质等证件的审核，以及对供应商的业绩、信誉、财务状况等方面的考察。经资格审查合格的供应商，采购部门应与其签订《供应商合作协议》，明确双方的权利和义务，包括产品质量、价格、交货期及售后服务等条款。2.供应商评估与考核定期对供应商进行评估和考核，评估内容包括产品质量、交货期、价格、售后服务、合同履行情况等方面。采购部门应建立供应商评估档案，记录供应商的评估结果。根据评估结果，对表现优秀的供应商给予奖励，如增加采购份额、优先合作等；对表现不佳的供应商进行警告、限期整改，如仍无改进，可终止合作关系。每年年底，采购部门应组织相关部门对供应商进行年度综合评估，评选出年度优秀供应商，并进行表彰和奖励。3.供应商信息管理采购部门负责供应商信息的维护和更新，确保供应商信息的准确性和完整性。供应商信息发生变更时，应及时通知采购部门，并提交相关证明材料。建立供应商信息查询系统，方便各部门查询供应商的基本信息、评估结果、合作记录等情况。对供应商信息进行保密管理，未经供应商同意，不得向第三方泄露供应商的商业秘密和敏感信息。五、采购预算管理1.预算编制采购部门应根据卫生院年度工作计划和业务发展需要，结合上一年度采购实际情况，编制年度采购预算。采购预算应包括采购项目的名称、规格、型号、数量、预算金额等内容，并按照采购项目的类别进行分类汇总。使用部门应根据实际工作需求，对采购预算提出意见和建议，确保采购预算的合理性和准确性。采购预算编制完成后，经财务部门审核，报招标采购领导小组审批。2.预算执行采购部门应严格按照批准的采购预算组织实施采购活动，不得擅自突破预算。如因特殊情况需要调整采购预算，应按照规定的程序进行审批。财务部门负责对采购预算的执行情况进行监控，定期对采购资金的使用情况进行检查和分析，确保采购资金的安全和合理使用。3.预算调整在采购预算执行过程中，如遇下列情况之一，可申请调整采购预算：因政策调整、市场变化等原因，导致采购项目价格发生重大变化，原采购预算无法满足采购需求的。因卫生院业务发展需要，新增采购项目或对原采购项目进行调整，需要增加采购预算的。其他不可抗力因素导致采购预算需要调整的。采购部门应填写《采购预算调整申请表》，详细说明调整的原因、调整的内容、调整的金额等，并提交相关证明材料。经财务部门审核，报招标采购领导小组审批后，方可进行预算调整。六、监督与检查1.内部监督审计部门负责对卫生院招标采购活动进行全程审计监督，检查采购程序的合法性、合规性和公正性。审计部门应定期对采购项目进行审计，包括采购文件的审核、开标评标过程的监督、采购合同的审查、采购资金的使用情况等。财务部门负责对采购资金的使用情况进行监督，确保采购资金的安全和合理使用。财务部门应定期对采购项目的资金支付情况进行检查，核实采购款项的支付是否符合合同约定和财务制度规定。采购部门应建立健全内部监督机制，加强对采购人员的管理和监督，防止采购过程中出现违规违纪行为。采购部门应定期对采购工作进行自查自纠，及时发现和解决存在的问题。2.外部监督接受上级主管部门、财政部门、审计部门等的监督检查，积极配合相关部门的工作，如实提供采购项目的相关资料和信息。主动接受社会监督，通过卫生院官网、公告栏等渠道，及时公开招标采购信息，接受社会公众的监督和投诉举报。对社会公众的投诉举报，应及时进行调查处理，