卫生院存货管理制度

PAGE卫生院存货管理制度一、总则1.目的本存货管理制度旨在规范卫生院存货的采购、验收、储存、保管、领用、盘点及处置等环节的管理，确保存货的安全与完整，提高存货使用效益，保障卫生院医疗业务的正常开展，依据国家相关法律法规及行业标准制定本制度。2.适用范围本制度适用于卫生院内所有存货的管理，包括药品、医疗器械、卫生材料、低值易耗品等。3.基本原则合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保存货管理活动合法合规。准确性原则：存货的记录、计量和核算应准确无误，保证账实相符。安全性原则：采取有效措施保障存货的安全，防止存货被盗、毁损、变质等情况发生。效益性原则：合理控制存货库存水平，降低存货成本，提高存货使用效率。二、存货管理职责分工1.采购部门根据卫生院医疗业务需求，编制存货采购计划。选择合格的供应商，签订采购合同。负责采购订单的下达、跟踪及到货验收等工作。2.验收部门制定存货验收标准和流程。对采购到货的存货进行数量、质量、规格等方面的验收。填写验收报告，对验收结果负责。3.仓储部门负责存货的入库、存储、保管及出库等工作。建立存货保管账，定期盘点存货，确保账实相符。采取必要的仓储管理措施，保障存货安全。4.使用部门根据实际工作需要，填写存货领用申请。合理使用存货，提高存货使用效益。配合仓储部门做好存货盘点工作。5.财务部门负责存货的账务核算，准确记录存货的增减变动情况。定期与仓储部门核对账目，进行财务分析。参与存货采购预算的编制和审核。三、存货采购管理1.采购计划编制各使用部门应根据医疗业务发展、库存状况及临床需求预测，提前向采购部门提交存货采购申请。采购部门汇总各部门采购申请，结合卫生院年度预算和实际库存情况，编制年度存货采购计划。年度采购计划应明确采购项目、规格型号、数量、预计采购时间等内容，并报卫生院管理层审批。2.供应商选择与管理采购部门应建立供应商评估和选择机制，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等方面进行综合评估。选择合格的供应商，建立供应商档案，记录供应商基本信息、供货品种、价格、交货期等情况。定期对供应商进行考核，对于不符合要求的供应商，及时调整或淘汰。3.采购合同签订采购部门应与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。采购合同应包括采购货物的名称、规格、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式等条款。采购合同签订后，应及时将合同副本送交财务部门、仓储部门等相关部门备案。4.采购订单下达与跟踪采购部门根据采购合同下达采购订单，明确采购货物的具体要求和交货时间。采购人员应跟踪采购订单的执行情况，及时与供应商沟通协调，确保货物按时、按质、按量到货。如遇采购订单变更或供应商无法按时交货等情况，采购人员应及时向相关部门报告，并采取相应的措施进行处理。5.到货验收存货到货后，采购部门应及时通知验收部门进行验收。验收部门按照验收标准和流程，对采购到货的存货进行数量、质量、规格等方面的验收。验收合格的存货，验收人员应在验收报告上签字确认，并办理入库手续；验收不合格的存货，应及时与供应商联系，办理退货或换货等手续。四、存货验收管理1.验收标准制定验收部门应根据国家相关法律法规、行业标准及卫生院实际情况，制定存货验收标准。验收标准应明确存货的数量、质量、规格、型号、外观等方面的要求，以及验收方法和验收流程。2.验收流程存货到货后，验收人员应首先核对送货单与采购订单是否一致，包括货物名称、规格、数量、供应商等信息。对存货进行外观检查，查看是否有损坏、变质等情况。按照验收标准对存货进行数量清点和质量检验，可采用抽检、全检等方式。对于需要专业检测的存货，应委托具有资质的检测机构进行检测。验收合格的存货，验收人员应填写验收报告，注明验收情况，并签字确认；验收不合格的存货，应在验收报告中注明不合格原因，并及时通知采购部门与供应商协商处理。3.验收报告验收报告应包括存货名称、规格、型号、数量、供应商、采购订单号、验收日期、验收情况、验收人员签字等内容。验收报告应一式多份，分别送交采购部门、仓储部门、财务部门等相关部门存档。五、存货仓储管理1.仓库规划与布局根据存货的类别、性质、用途等因素，合理规划仓库布局，划分不同的存储区域，如药品库、医疗器械库、卫生材料库、低值易耗品库等。对不同存储区域设置明显的标识牌，便于存货的存放和查找。仓库内应配备必要的仓储设备，如货架、货柜、温湿度控制设备、消防设备等，确保存货存储安全。2.入库管理仓储部门根据验收部门出具的验收报告，办理存货入库手续。入库人员应核对存货的名称、规格、型号、数量、质量等信息与验收报告一致后，将存货放入指定的存储区域，并填写入库单。入库单应包括存货名称、规格、型号、数量、供应商、入库日期、入库人员签字等内容，一式多份，分别送交采购部门、财务部门等相关部门。3.存储保管仓储人员应按照存货的特性和存储要求，对存货进行分类存放，确保存货安全。定期对存货进行检查，查看是否有损坏、变质、过期等情况，发现问题及时处理。做好仓库的温湿度、通风、防火、防盗等管理工作，确保仓库环境符合存货存储要求。建立存货保管账，详细记录存货的出入库情况，定期与财务部门核对账目，保证账实相符。4.出库管理使用部门根据实际工作需要，填写存货领用申请，注明领用存货的名称、规格、型号、数量、用途等信息，并经部门负责人签字审批。仓储部门收到领用申请后，核对申请内容与库存情况，如库存充足，办理出库手续；如库存不足，及时通知采购部门补货。出库人员根据审批后的领用申请，发放存货，并填写出库单。出库单应包括存货名称、规格、型号、数量、领用部门、领用日期、出库人员签字等内容，一式多份，分别送交领用部门、财务部门等相关部门。六、存货领用管理1.领用申请使用部门应根据实际工作需要，定期填写存货领用申请。领用申请应详细注明领用存货的名称、规格、型号、数量、用途等信息，并经部门负责人签字审批。2.审批流程领用申请提交后，先由部门负责人进行初审，审核领用存货的必要性和合理性。对于贵重存货或大额领用申请，还需经卫生院相关领导审批。审批通过后的领用申请方可送交仓储部门办理出库手续。七、存货盘点管理1.盘点计划制定财务部门应会同仓储部门制定存货盘点计划，明确盘点范围、盘点时间、盘点人员、盘点方法等内容。盘点计划应报卫生院管理层审批后实施。2.盘点实施按照盘点计划组织盘点人员进行实地盘点，盘点人员应认真核对存货的数量、质量、规格等信息，并做好记录。对于盘点过程中发现的盘盈、盘亏、毁损等情况，应详细记录，并查明原因。3.盘点报告盘点结束后，盘点人员应编制盘点报告，报告应包括盘点时间、盘点范围、盘点结果、盘盈盘亏原因分析、处理建议等内容。盘点报告经盘点人员签字确认后，送交财务部门、仓储部门等相关部门。4.盘盈盘亏处理财务部门根据盘点报告进行账务处理，调整存货账目，确保账实相符。对于盘盈、盘亏、毁损等情况，应查明原因，明确责任，按照相关规定进行处理。属于责任人原因造成的损失，应由责任人赔偿；属于自然灾害等不可抗力因素造成的损失，应按照规定进行核销；属于管理不善等原因造成的损失，应追究相关部门和人员的责任。八、存货处置管理1.处置范围存货处置包括存货的报废、报损、出售、捐赠等。对于过期、失效、变质、损坏无法使用的存货，应进行报废处理；对于因质量问题、保管不善等原因造成的存货损失，应进行报损处理；对于闲置、不需用的存货，可根据实际情况进行出售或捐赠。2.处置流程使用部门或仓储部门发现需要处置的存货后，应填写存货处置申请，注明处置存货的名称、规格、型号、数量、处置原因等信息，并经部门负责人签字审批。对于价值较高或涉及金额较大的存货处置申请，还需经卫生院相关领导审批。审批通过后的处置申请送交财务部门进行账务处理，同时通知仓储部门办理相关处置手续。存货处置应按照规定的程序进行，如报废存货应填写报废清单，报损存货应提供相关证明材料，出售存货应进行评估定价等。处置完成后，仓储部门应及时清理相关记录，并将处置情况反馈给财务部门。3.处置收入管理存货处置取得的收入，如出售收入、捐赠收入等，应按照国家有关规定进行管理。处置收入应及时足额上缴卫生院财务部门，纳入单位预算统一管理，不得截留、挪用。九、监督与考核1.监督检查卫生院应建立存货管理监督检查机制，定期对存货采购、验收、仓储、领用、盘点及处置等环节进行监督检查。监督检查内容包括制度执行情况、流程规范情况、账目记录情况、存货安全情况等。对于监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知，要求责任部门限期整改，并跟踪整改落实情况。2.考核评价