卫生室基药采购管理制度

PAGE卫生室基药采购管理制度一、总则（一）目的为加强卫生室基本药物采购管理，规范采购行为，确保基本药物的供应质量和安全，满足卫生室临床用药需求，依据相关法律法规和行业标准，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本卫生室所有基本药物的采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家有关法律法规、政策规定，确保采购行为合法合规。2.质量优先原则：优先采购质量可靠、疗效确切、安全性高的基本药物。3.公开透明原则：采购过程应公开、公平、公正，接受各方监督。4.集中采购原则：按照规定实行集中采购，提高采购效率，降低采购成本。5.合理储备原则：根据卫生室实际需求和使用情况，合理储备基本药物，避免积压和浪费。二、采购计划管理（一）需求评估1.卫生室应定期对临床用药需求进行评估，包括患者病种、用药习惯、药品消耗情况等。2.医生根据临床诊疗需要，合理开具基本药物处方，为采购计划提供依据。（二）采购计划制定1.药房根据需求评估结果，结合库存情况，每月制定基本药物采购计划。2.采购计划应明确药品名称、规格、剂型、数量等详细信息。3.采购计划需经卫生室负责人审核批准后执行。（三）计划调整1.如遇特殊情况，如突发公共卫生事件、临床需求变化等，可对采购计划进行临时调整。2.调整后的采购计划应及时报卫生室负责人审批，并做好记录。三、供应商管理（一）供应商选择1.建立合格供应商名录，选择具有合法资质、信誉良好、产品质量可靠的供应商。2.对供应商的资质进行审核，包括营业执照、药品生产许可证、药品经营许可证、产品注册证等。3.实地考察供应商的生产经营场所、质量管理体系等，确保其具备供应基本药物的能力。（二）供应商评估1.定期对供应商进行评估，评估内容包括药品质量、供应及时性、价格合理性、售后服务等。2.根据评估结果，对供应商进行分类管理，对表现优秀的供应商给予奖励，对不符合要求的供应商进行淘汰。（三）合作协议签订与选定的供应商签订合作协议，明确双方的权利义务，包括药品质量标准、供应价格、交货方式、付款方式、售后服务等条款。四、采购流程管理（一）采购申请1.药房根据批准的采购计划，填写采购申请表，详细注明药品名称、规格、剂型、数量、预计到货日期等信息。2.采购申请表经药房负责人签字后提交采购部门。（二）采购审批1.采购部门收到采购申请表后，对采购申请进行审核，审核内容包括采购计划的合理性、药品库存情况等。2.审核通过后，采购申请表报卫生室负责人审批。（三）采购实施1.采购人员根据审批后的采购申请表，选择合适的供应商进行采购。2.采购人员与供应商签订采购合同或订单，明确采购药品的具体要求和交货时间等。3.采购人员跟踪采购进度，确保药品按时、按质、按量到货。（四）验收入库1.药品到货后，仓库管理人员按照采购合同或订单对药品进行验收。2.验收内容包括药品的名称、规格、剂型、数量、包装、质量检验报告等。3.验收合格的药品办理入库手续，录入库存管理系统；验收不合格的药品及时与供应商联系，办理退换货等事宜。五、采购合同管理（一）合同签订1.采购合同应采用书面形式，明确双方的权利义务。2.合同内容应包括药品名称、规格、剂型、数量、价格、交货时间、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等条款。（二）合同执行1.采购人员和供应商应严格按照合同约定履行各自的义务。2.如遇合同变更或解除等情况，应按照法律法规和合同约定办理相关手续，并做好记录。（三）合同归档采购合同签订后，应及时进行归档保存，保存期限按照相关规定执行。六、采购价格管理（一）价格制定1.参考市场价格行情，结合集中采购政策，制定合理的基本药物采购价格。2.采购价格应定期进行调整，确保价格的合理性和竞争力。（二）价格公示1.在卫生室显著位置公示基本药物采购价格，接受患者和社会监督。2.公示内容包括药品名称、规格、剂型、价格等信息。（三）价格监督1.定期对采购价格进行监督检查，防止价格虚高或不正当竞争。2.如发现价格异常情况，应及时进行调查处理。七、采购质量管理（一）质量标准1.严格按照国家药品质量标准采购基本药物。2.优先采购通过国家药品质量认证的药品。（二）质量验收1.仓库管理人员按照规定的验收程序和标准对采购药品进行质量验收。2.验收合格的药品方可入库使用，验收不合格的药品不得入库，并及时处理。（三）质量跟踪1.建立药品质量跟踪机制，对采购药品的质量情况进行跟踪。2.如发现药品质量问题，应及时采取措施，如召回、退换货等，并做好记录。八、采购付款管理（一）付款方式1.根据与供应商签订的合作协议，选择合适的付款方式，如货到付款、分期付款等。2.付款应严格按照合同约定执行，确保资金安全。（二）付款审批1.采购部门根据采购合同和验收情况，填写付款申请表，注明付款金额、付款方式、供应商名称等信息。2.付款申请表经采购部门负责人、财务部门审核后，报卫生室负责人审批。（三）付款执行1.财务部门按照审批后的付款申请表办理付款手续。2.付款后，应及时进行账务处理，并保存相关凭证。九、采购档案管理（一）档案内容1.将采购活动中形成的各类文件、资料进行归档管理，包括采购计划、采购申请表、采购合同、验收记录、付款凭证等。2.档案应完整、准确、清晰，能够反映采购活动的全过程。（二）档案保管期限1.采购档案的保管期限按照相关法律法规和行业标准执行。2.一般采购档案保管期限为[X]年，重要采购档案应长期保存。（三）档案查阅1.如需查阅采购档案，应填写查阅申请表，经相关负责人批准后，方可查阅。2.查阅人员应遵守档案管理制度，不得擅自涂改、销毁档案。十、监督与考核（一）内部监督1.卫生室成立采购监督小组，定期对采购活动进行监督检查。2.监督内容包括采购流程执行情况、药品质量、价格合理性、廉洁自律等方面。（二）外部监督1.接受卫生行政部门、药品监管部门等相关部门的监督检查。2.积极配合社会公众的监督，及时处理投诉举报。（三）考核评价1.建立采购工作考核评价机制，对采购人员的工作表现进行考核评价。2.考核内容包括采购任务完成情况、采购质量、采购成本控制、廉洁自律等方面。3.根据考核结果，对表现优秀的采购人员给予奖励，对存在问题的采购人员进行批评教