企业信息安全考核管理办法实施细则

企业信息安全考核管理办法实施细则第一章总则第一条目的与依据为全面提升企业信息安全保障能力，强化各部门及员工的信息安全责任意识，规范信息安全管理行为，确保公司信息资产安全，依据国家相关法律法规及公司《信息安全管理办法》，特制定本细则。第二条适用范围本细则适用于公司各部门、下属单位及全体员工的信息安全工作考核与管理。第三条考核原则考核工作遵循以下原则：1.客观公正：以事实为依据，标准统一，程序规范；2.全面系统：覆盖信息安全各关键领域，注重过程与结果并重；3.突出重点：聚焦核心安全风险与关键控制点；4.注重实效：强调考核结果的应用与持续改进；5.奖惩分明：激励先进，鞭策后进，确保责任落实。第二章考核组织与职责第四条考核组织架构1.信息安全委员会：负责审定考核方案、仲裁重大争议、决策考核结果应用等；2.信息安全管理部门：作为考核工作的牵头执行单位，负责制定考核细则、组织实施、数据汇总分析及结果上报；3.各业务部门：配合提供考核数据，落实本部门信息安全责任，开展自查自纠。第五条考核周期考核分为季度考核与年度考核。季度考核侧重过程检查，年度考核为综合评价。第三章考核对象与内容第六条考核对象分类1.部门级考核：针对各业务及职能部门的整体信息安全管理水平；2.岗位级考核：针对关键岗位人员（如系统管理员、数据管理员、安全运维人员等）的安全职责履行情况。第七条考核内容框架（一）部门级考核核心维度1.制度建设与执行：安全制度的制定、培训宣贯、执行监督及记录完整性；2.技术防护能力：网络安全设备配置合规性、系统漏洞修复时效、终端安全管理状况；3.数据安全管理：数据分类分级、访问控制、备份恢复及脱敏加密措施落实情况；4.应急响应与处置：安全事件应急预案的完备性、演练频率及实际处置效率；5.安全意识与培训：部门员工安全培训参与率、安全事件发生率。（二）岗位级考核核心维度1.职责履行：岗位安全操作规程的执行情况，如权限审批、日志审计等；2.风险排查：主动发现并上报安全隐患的数量及质量；3.事件处置：参与安全事件响应的及时性与有效性；4.技能提升：安全认证获取、专业培训参与及知识更新情况。第四章考核指标与评分标准第八条指标设定原则考核指标应具备可量化、可验证、动态调整的特性，根据年度安全战略目标及风险评估结果进行优化。第九条评分标准说明1.采用百分制计分，结合定量指标（如漏洞修复率、培训通过率）与定性指标（如制度完备性、应急演练效果）综合评定；2.设立“一票否决”项：发生重大信息安全责任事件、违反国家网络安全法规并造成恶劣影响的，年度考核结果直接判定为不合格。第五章考核实施流程第十条考核启动每季度首月上旬，信息安全管理部门发布考核通知，明确当期考核重点及数据报送要求。第十一条数据采集与自查1.各部门/岗位在规定时限内完成自查报告及相关佐证材料提交；2.信息安全管理部门通过技术工具（如漏洞扫描系统、日志审计平台）自动采集部分量化数据。第十二条考核评审1.初审：信息安全管理部门对提交材料进行合规性审查，结合系统数据形成初步评分；2.复核：组织跨部门评审小组（由信息安全、IT、法务等部门代表组成）对争议项进行复核；3.结果公示：考核结果在公司内部公示，公示期不少于三个工作日。第十三条申诉与调整对考核结果有异议的，可在公示期内提交书面申诉，信息安全管理部门应在五个工作日内予以答复或调整。第六章考核结果应用第十四条结果分级考核结果分为优秀（90分及以上）、良好（80-89分）、合格（70-79分）、不合格（70分以下）四个等级。第十五条奖惩措施1.奖励：年度考核优秀的部门及个人，纳入公司评优评先体系，优先获得安全专项资源支持；2.整改：考核不合格的部门，需在十五个工作日内提交整改方案，信息安全管理部门跟踪整改效果；连续两个季度不合格的，对部门负责人进行约谈。第十六条结果反馈与改进考核结束后，信息安全管理部门向各部门出具《信息安全考核评估报告》，明确优势短板及改进建议，作为下一期考核重点调整依据。第七章保障机制第十七条数据真实性保障各部门对提交的考核数据真实性负责，伪造数据者将按公司奖惩制度严肃处理。第十八条争议处理考核过程中出现的重大争议，由信息安全委员会最终裁定。第八章附则第十九条动态调整本细则根据国家法律法规更新及公司业务发展情况，由信息安全管理部门每两年组织一次修订评估。第二十条解释权本细则由公司信息安全管理部门负责解释。第二十一条生效日期本细则自发布之日起正式施行。原有相关规定与本细则不一致的，以本细则为准。注：文中涉及的具体量