卫生院廉政风险防控制度

PAGE卫生院廉政风险防控制度一、总则（一）目的为加强卫生院廉政风险防控，规范权力运行，预防腐败行为，保障卫生院各项工作健康、有序开展，根据国家法律法规及医疗卫生行业相关标准，结合本院实际，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于卫生院全体工作人员，包括管理人员、医护人员、后勤人员等。（三）基本原则1.预防为主原则通过加强教育、完善制度、强化监督等措施，对廉政风险进行提前预防和控制，防止腐败行为的发生。2.全面覆盖原则涵盖卫生院工作的各个环节和岗位，对所有可能存在廉政风险的领域进行全面防控。3.分级管理原则根据风险等级，对廉政风险实施分级管理，明确不同级别风险的防控责任和措施。4.动态调整原则根据卫生院内外部环境变化、工作实际情况以及廉政风险排查结果，及时对廉政风险点和防控措施进行动态调整和完善。二、廉政风险防控组织与职责（一）廉政风险防控工作领导小组成立以卫生院院长为组长，副院长为副组长，各科室负责人为成员的廉政风险防控工作领导小组。领导小组负责全面领导和统筹协调卫生院廉政风险防控工作，研究制定廉政风险防控工作方案和措施，解决工作中的重大问题。（二）领导小组办公室领导小组下设办公室，设在卫生院纪检监察室，负责廉政风险防控日常工作。办公室主任由纪检监察室负责人担任，成员包括各科室廉政风险防控联络员。主要职责包括：1.组织开展廉政风险排查、评估和预警工作。2.制定和完善廉政风险防控各项制度和措施。3.协调督促各科室落实廉政风险防控责任。4.收集、整理和分析廉政风险防控工作信息，及时向上级报告。5.组织开展廉政风险防控工作的宣传教育和培训。（三）各科室职责1.科室负责人为本科室廉政风险防控工作第一责任人，负责组织实施本科室廉政风险防控工作，制定本科室廉政风险防控措施，加强对本科室工作人员的教育、管理和监督。2.科室工作人员要认真履行岗位职责，遵守廉政风险防控各项制度，积极参与廉政风险防控工作，发现问题及时报告。三、廉政风险排查与评估（一）排查范围1.权力运行方面重点排查在人事管理、财务管理、物资采购、项目建设、医疗服务、药品管理等方面的权力运行情况，查找可能存在的廉政风险点。2.业务流程方面对卫生院各项业务工作流程进行梳理，查找在业务受理、审核、审批、执行、监督等环节中存在的廉政风险点。3.制度机制方面检查卫生院现有各项规章制度是否健全，是否存在制度漏洞和执行不力的情况，查找因制度不完善可能导致的廉政风险点。（二）排查方法1.岗位自查各科室工作人员对照岗位职责，对自身工作中可能存在的廉政风险进行自查，填写廉政风险自查表。2.科室互查各科室之间相互检查，查找其他科室在业务往来、工作衔接等方面可能存在的廉政风险点。3.专项检查针对重点领域、关键环节和群众反映强烈的问题，开展专项检查，深入排查廉政风险。4.外部监督通过接受患者及家属投诉举报、社会监督等方式，收集外部反馈信息，查找卫生院存在的廉政风险点。（三）风险评估1.风险等级划分根据廉政风险发生的可能性、危害程度等因素，将廉政风险划分为高、中、低三个等级。高风险等级：风险发生的可能性很大，一旦发生将造成严重后果，如严重损害卫生院和群众利益、引发重大社会影响等。中风险等级：风险发生的可能性较大，可能造成一定后果，如影响卫生院正常工作秩序、损害部分群众利益等。低风险等级：风险发生的可能性较小，可能造成轻微后果，如对个别工作环节产生一定影响等。2.评估方法采用定性与定量相结合的方法，组织相关人员对排查出的廉政风险点进行综合评估，确定风险等级。3.风险等级调整廉政风险等级实行动态管理，根据工作实际情况和变化，适时对风险等级进行调整。四、廉政风险防控措施（一）权力运行防控1.人事管理严格执行干部选拔任用规定，坚持民主、公开、竞争、择优原则，规范选拔任用程序，防止用人上的不正之风。加强对人员招聘、调动、晋升等环节的监督，确保程序公正、结果公平。建立健全人事档案管理制度，严格档案审核和管理，防止档案造假等问题。2.财务管理完善财务管理制度，规范财务审批流程，严格执行“收支两条线”规定，加强财务预算管理和成本控制。加强对财务人员的培训和监督，提高财务人员业务水平和廉洁自律意识。定期开展财务审计，加强对财务收支、专项资金使用等情况的监督检查，防止财务违规行为。3.物资采购建立健全物资采购管理制度，严格采购程序，规范采购行为，确保采购过程公开、公平、公正。加强对采购人员的教育和管理，防止采购过程中的利益输送和不正当交易。建立物资采购供应商诚信档案，加强对供应商的考核和评价，选择信誉良好的供应商。4.项目建设严格执行项目建设相关法律法规和政策规定，规范项目立项、招标、施工、验收等程序。加强对项目建设全过程的监督，确保项目质量和资金安全，防止项目建设中的腐败行为。建立项目建设廉政档案，记录项目建设过程中的廉政情况。5.医疗服务加强医疗质量管理，规范医疗服务行为，严格执行医疗规范和操作规程，防止过度医疗、不合理收费等问题。完善医患沟通机制，加强对患者投诉举报的处理，维护患者合法权益。加强对医务人员的职业道德教育，提高医务人员廉洁自律意识。6.药品管理严格执行药品采购、储存、使用等管理制度，规范药品采购渠道，加强对药品质量的监管。建立药品用量动态监测和超常预警制度，防止药品回扣等问题。加强对药剂人员的管理和监督，确保药品使用安全、合理。（二）业务流程防控1.业务受理环节明确业务受理标准和流程，公开受理条件、所需材料、办理时限等信息，实行一次性告知制度。设立专门的业务受理窗口，安排专人负责受理业务，确保受理工作规范、高效。加强对业务受理人员的培训和监督，防止受理过程中的推诿扯皮、刁难群众等问题。2.审核环节制定严格的审核标准和程序，明确审核责任，确保审核工作公正、准确。建立审核记录制度，对审核过程和结果进行详细记录，便于查询和监督。加强对审核人员的业务培训和廉政教育，提高审核人员业务水平和廉洁自律意识。3.审批环节严格执行审批制度，明确审批权限和程序，规范审批行为。实行审批公示制度，公开审批结果，接受群众监督。加强对审批人员的监督，防止审批过程中的滥用职权、以权谋私等问题。4.执行环节明确业务执行标准和要求，加强对业务执行过程的监督检查，确保各项业务工作按时、按质、按量完成。建立业务执行反馈机制，及时了解业务执行情况，发现问题及时整改。加强对执行人员的管理和监督，防止执行过程中的违规操作、敷衍塞责等问题。5.监督环节建立健全内部监督机制，加强对业务工作全过程的监督检查，及时发现和纠正存在的问题。充分发挥纪检监察、审计等部门的监督作用，加强对重点领域、关键环节的监督检查。鼓励群众参与监督，拓宽监督渠道，对群众举报的问题及时进行调查处理。（三）制度机制防控1.完善制度体系对卫生院现有各项规章制度进行全面梳理，查漏补缺，建立健全各项规章制度，确保制度的科学性、完整性和有效性。根据国家法律法规和医疗卫生行业发展要求，及时修订和完善相关制度，使制度与时俱进。2.加强制度执行加强对制度执行情况的监督检查，定期对制度执行情况进行评估和分析，确保制度严格执行。建立制度执行问责机制，对违反制度的行为严肃追究责任，维护制度的严肃性。3.强化教育培训定期组织开展廉政教育培训，提高全体工作人员的廉政意识和法律意识。结合实际案例，开展警示教育，增强工作人员的廉洁自律能力。将廉政教育纳入职工培训计划，作为新入职人员、晋升人员等培训的重要内容。4.推进信息公开建立健全信息公开制度，及时公开卫生院重大决策、人事任免、财务收支、物资采购、医疗服务等信息，保障群众知情权、参与权和监督权。利用卫生院网站、微信公众号、信息公开栏等多种渠道，公开信息，方便群众查询和监督。五、廉政风险预警与处置（一）预警机制1.建立廉政风险信息收集渠道通过内部监督检查、群众举报、社会舆论监测等方式，及时收集廉政风险信息。2.风险预警指标设定根据廉政风险排查和评估结果，设定廉政风险预警指标，如财务支出异常、药品用量超常、群众投诉举报增多等。3.预警等级划分根据廉政风险信息的严重程度，将预警等级划分为红色预警（高风险）、橙色预警（中风险）、黄色预警（低风险）。4.预警发布与处置发现廉政风险预警信息后，及时发布预警通知，相关科室和人员按照预警等级采取相应的处置措施。对红色预警信息，要立即启动应急处置机制，进行重点排查和整改；对橙色预警信息，要及时进行调查核实，采取措施加以防范；对黄色预警信息，要加强关注，及时提醒相关人员注意。（二）处置措施1.问题整改对排查出的廉政风险问题，要明确整改责任人和整改期限，制定具体的整改措施，确保问题得到有效整改。整改完成后，要进行整改情况验收，验收合格后方可销号。2.责任追究对违反廉政风险防控制度的行为，要按照有关规定严肃追究责任。对情节较轻的，给予批评教育、诫勉谈话等处理；对情节较重的，给予党纪政纪处分；对涉嫌违法犯罪的，移交司法机关依法处理。3.完善防控措施针对廉政风险问题暴露出的制度漏洞和管理薄弱环节，及时修订完善相关制度和防控措施，进一步加强廉政风险防控。六、监督与考核（一）监督检查1.内部监督纪检监察部门定期对廉政风险防控工作进行监督检查，重点检查廉政风险排查、防控措施落实、预警处置等情况。审计部门加强对财务收支、项目建设等方面的审计监督，及时发现和纠正存在的问题。各科室定期开展自查自纠，对本科室廉政风险防控工作进行总结和分析，发现问题及时整改。2.外部监督主动接受上级主管部门的监督检查，及时汇报廉政风险防控工作情况，认真落实上级部门提出的意见和建议。广泛接受社会监督，通过设立举报电话、举报邮箱、意见箱等方式，畅通群众监督渠道，认真对待群众举报和投诉，及时调查处理并反馈结果。（二）考核评价1.建立廉政风险防控工作考核评价制度，制定考核评价标准，对各科