卫生器材报损制度

PAGE卫生器材报损制度一、总则1.目的为加强公司卫生器材管理，规范卫生器材报损流程，确保公司资产的安全与完整，合理控制成本，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有卫生器材的报损管理，包括但不限于清洁工具、消毒用品、防护用具等各类用于卫生维护的器材。3.基本原则真实性原则：报损信息必须真实、准确反映卫生器材的实际状况。及时性原则：发现卫生器材损坏或无法正常使用时，应及时报告并办理报损手续。责任明确原则：明确各部门及相关人员在卫生器材报损过程中的职责，确保责任落实到人。二、报损范围1.自然损耗因正常使用导致的磨损、老化，如扫帚刷毛脱落、拖把布条磨损、抹布纤维断裂等，且无法通过维修恢复正常使用功能的。超过规定使用期限，虽仍可使用但性能明显下降，继续使用可能影响卫生清洁效果或存在安全隐患的，如过期的消毒剂、防护手套等。2.使用不当损坏因操作方法不正确导致器材损坏，如使用尖锐工具不当刮伤清洁设备表面、违规使用消毒设备造成内部零件损坏等。未按规定用途使用卫生器材，致使器材损坏，如将清洁工具用于非清洁工作导致损坏。3.质量问题卫生器材本身存在质量缺陷，在正常使用过程中出现损坏，如购买的清洁用品材质不符合标准，使用时易破损。因生产厂家原因导致的产品质量问题，如生产工艺问题致使防护用具的防护性能达不到要求。4.意外事故损坏因不可抗力因素，如自然灾害、意外火灾水灾等导致卫生器材损坏。在工作场所发生意外碰撞、挤压等情况，造成卫生器材损坏，如清洁推车在搬运过程中碰撞导致车身变形。三、报损流程1.报损申请卫生器材使用部门或个人发现器材出现报损情况时，应及时填写《卫生器材报损申请表》。申请表应详细注明报损器材的名称、规格型号、数量、购置日期、报损原因等信息。对于因质量问题导致的报损，需附上相关质量证明材料，如产品质量检测报告、厂家出具的质量问题说明等。将填写完整的报损申请表提交至本部门负责人审核。2.部门审核部门负责人收到报损申请表后，应根据实际情况对报损原因进行核实。对于因使用不当导致的报损，应确认是否对相关责任人进行了培训及是否存在管理漏洞；对于因质量问题导致的报损，应判断是否在质保期内及是否按照规定流程采购。审核通过后，在报损申请表上签字确认，并将申请表提交至资产管理部门。3.资产管理部门审核资产管理部门收到报损申请表后，对报损器材的资产信息进行核对，确保与公司资产台账一致。对报损器材进行现场查看，确认其损坏情况与申请表描述相符。如涉及金额较大的卫生器材报损（具体金额标准由公司另行规定），资产管理部门应组织相关技术人员或专家进行评估，确定报损的必要性和合理性。审核通过后，在报损申请表上签字，并根据报损情况调整公司资产台账。4.财务审核财务部门收到报损申请表后，对报损器材的成本核算及账务处理进行审核。检查报损器材是否已按照规定进行折旧计提，报损金额是否准确反映其账面价值。确认报损手续是否齐全，相关审批流程是否合规。审核通过后，在报损申请表上签字，并安排相应的财务处理。5.审批根据公司授权审批制度，报损申请表依次提交至各级审批人进行审批。审批人应综合考虑报损原因、资产状况、成本效益等因素，做出审批决定。审批通过后，报损申请表返回资产管理部门存档。6.报损处理经审批同意报损的卫生器材，资产管理部门应及时组织清理。对于有残值的报损器材，如部分可回收利用的金属清洁工具等，应进行回收处理，并将回收价值冲减相应的报损成本。对于无残值的报损器材，可采用集中报废处理的方式，如委托专业的废品回收公司进行回收，确保环保合规。在报损处理完成后，资产管理部门应更新相关资产记录，确保账实相符。四、责任追究1.因使用不当导致报损对于因个人操作失误、违规使用等原因导致卫生器材报损的，由直接责任人承担相应的经济赔偿责任。赔偿金额根据器材的购置价格、折旧情况及实际损失程度确定。部门负责人应加强对本部门员工的培训和管理，如因管理不善导致多次出现因使用不当造成报损的情况，将视情节轻重对部门负责人进行相应的绩效考核扣分或其他处罚。2.因质量问题导致报损在质保期内，如因卫生器材质量问题导致报损，采购部门应及时与供应商沟通协调，要求供应商承担相应的责任，如更换新品、赔偿损失等。如因采购部门未严格审核供应商资质、未按照规定签订采购合同等原因导致质量问题，采购部门应承担相应的管理责任，并视具体情况进行整改或处罚。3.因意外事故导致报损对于因不可抗力或意外事故导致卫生器材报损的，如能确定相关责任方，由责任方承担赔偿责任；如无法确定责任方，经公司研究决定，可根据实际情况给予一定的经济补偿或在公司成本中合理分摊损失。公司应加强对工作场所的安全管理，制定相应的安全防范措施，尽量减少因意外事故导致资产损失的情况发生。如因安全管理不到位导致事故频发，相关安全管理部门应进行整改并接受相应处罚。五、监督与检查1.内部审计监督公司内部审计部门定期对卫生器材报损情况进行审计检查，核实报损流程是否合规、报损原因是否真实合理、责任追究是否落实到位等。审计过程中发现的问题，应及时提出整改意见，并跟踪整改情况，确保报损制度的有效执行。2.资产管理部门自查资产管理部门应定期对卫生器材的报损情况进行自查，核对资产台账与实际库存，检查报损手续是否齐全、报损处理是否及时等。对于自查中发现的问题，应及时进行整改，并形成自查报告提交至公司管理层。3.定期统计分析资产管理部门应每月对卫生器材报损情况进行统计分析，包括报损器材的种类、数量、原因分布等。通过统计分析，找出报损的规律和趋势，为优化卫生器材采购计划、加强使用管理、改进产品质量等提供依据。六、培训与宣传1.培训人力资源部门应定期组织卫生器材使用部门员工进行报损制度培训，使员工了解报损流程、报损范围及责任追究等相关规定。培训内容应包括报损申请表的填写规范、各类卫生器材的正确使用方法、常见报损原因分析等，提高员工的操作技能和责任意识。根据培训效果，对员工进行考核，确保员工掌握报损制度的相关知识和技能。2.宣传公司通过内部公告、宣传栏、工作群等渠道，宣传卫生器材报损制度，提高员工对制度的知晓度和重视程度。定期发布卫生器材报损案例分析，