职业卫生健康自查制度

PAGE职业卫生健康自查制度一、总则（一）目的为加强公司职业卫生健康管理，预防、控制和消除职业病危害，保障员工的职业健康权益，根据《中华人民共和国职业病防治法》等相关法律法规及行业标准，结合公司实际情况，制定本自查制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间及员工，涉及职业病危害的作业场所、设备设施、生产工艺等均在自查范围内。（三）职责分工1.公司职业卫生管理领导小组全面领导公司职业卫生健康自查工作，制定自查计划和目标。审议自查报告，对发现的问题提出整改意见和决策。2.安全管理部门负责组织、协调和监督职业卫生健康自查工作的具体实施。制定详细的自查方案，明确自查内容、方法和步骤。汇总、分析自查结果，撰写自查报告，跟踪整改落实情况。3.各部门负责人负责本部门职业卫生健康自查工作的组织和实施。督促本部门员工按照制度要求进行自查，及时发现并整改存在的问题。配合安全管理部门做好公司整体的职业卫生健康自查工作。4.员工熟悉本岗位职业卫生操作规程和防护要求，积极参与职业卫生健康自查。按照规定进行日常自查，及时报告发现的问题和隐患。二、自查内容（一）职业卫生管理机构及人员1.是否设立职业卫生管理机构，配备专职或兼职的职业卫生管理人员。2.职业卫生管理人员是否具备相应的专业知识和管理能力，是否熟悉职业卫生法律法规和标准。（二）职业卫生管理制度1.职业卫生管理制度是否完善，包括职业病危害防治责任制度、职业卫生教育培训制度、职业病危害项目申报制度、职业病防护设施维护检修制度、个人使用的职业病防护用品管理制度、职业病危害监测及评价管理制度、建设项目职业卫生“三同时”管理制度、职业健康监护管理制度、职业病危害事故应急救援与管理制度等。2.各项制度是否符合法律法规和行业标准要求，是否得到有效执行。（三）职业病危害项目申报1.是否及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报职业病危害项目。2.申报内容是否完整、准确，包括用人单位基本情况、工作场所职业病危害因素种类、浓度或强度、产生职业病危害的生产技术、工艺和材料、职业病危害防护设施、应急救援设施等。（四）职业病危害因素监测与评价1.是否定期对工作场所职业病危害因素进行检测、评价，检测、评价结果是否符合国家职业卫生标准。2.检测、评价机构是否具备相应资质，检测、评价报告是否规范、有效。3.对检测、评价结果中不符合标准的项目，是否及时采取整改措施。（五）职业病防护设施1.职业病防护设施是否齐全、有效，是否与生产经营活动相适应。2.防护设施是否定期进行维护、检修，确保正常运行。3.防护设施的运行记录是否完整、准确。（六）个人使用的职业病防护用品1.是否为员工提供符合国家职业卫生标准的个人使用的职业病防护用品，并督促员工正确佩戴和使用。2.个人使用的职业病防护用品是否有合格证明，是否定期进行更换、维护。3.员工是否了解个人使用的职业病防护用品的性能、使用方法和注意事项。（七）职业卫生教育培训1.是否对员工进行职业卫生教育培训，培训内容是否包括职业卫生法律法规、操作规程、防护知识等。2.培训计划是否合理，培训记录是否完整，员工的培训效果是否达到要求。3.新员工入职时是否进行专门的职业卫生培训，转岗员工是否进行针对性的职业卫生培训。（八）职业健康监护1.是否组织员工进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，检查项目和周期是否符合国家规定。2.职业健康检查机构是否具备相应资质，检查报告是否规范、有效。3.对职业健康检查中发现的疑似职业病患者，是否及时安排复查和诊断，并按照规定进行妥善处理。4.员工职业健康监护档案是否建立健全，档案内容是否完整、准确。（九）职业病危害事故应急救援1.是否制定职业病危害事故应急救援预案，预案是否符合实际情况，具有可操作性。2.是否定期组织应急救援演练，演练记录是否完整，演练效果是否达到要求。3.应急救援设施、设备是否齐全、有效，应急救援物资储备是否充足。4.发生职业病危害事故时，是否及时启动应急救援预案，采取有效的应急救援措施，并按照规定报告相关部门。三、自查方法（一）文件资料审查1.查阅职业卫生管理机构设置文件、人员任命文件、职业卫生管理制度、职业病危害项目申报资料、职业卫生检测与评价报告、职业健康监护档案、应急救援预案等相关文件资料，检查其完整性、合规性。2.审查文件资料的审批、发放、修订等记录，确保文件资料的有效管理。（二）现场检查1.对工作场所进行全面检查，包括职业病防护设施的设置、运行情况，个人使用的职业病防护用品的配备、使用情况，职业卫生警示标识的设置情况等。2.检查职业卫生管理机构及人员的工作记录，如职业卫生检查记录台账、职业卫生培训记录、职业健康监护记录等。3.观察员工的操作行为，是否符合职业卫生操作规程要求。（三）人员访谈1.与职业卫生管理人员、各部门负责人、员工进行访谈，了解职业卫生管理工作的开展情况，员工对职业卫生知识的掌握程度，以及对职业卫生防护措施的执行情况等。2.询问员工在工作过程中是否发现职业病危害隐患，是否及时报告和处理。四、自查周期（一）日常自查1.员工每天对本岗位的职业卫生状况进行自查，重点检查个人使用的职业病防护用品的佩戴情况、工作场所的环境卫生状况、设备设施的运行情况等。2.各部门负责人每周组织一次本部门的职业卫生自查，对部门内的职业卫生管理工作进行全面检查，包括制度执行情况、防护设施维护情况、员工培训情况等。（二）定期自查1.公司每季度组织一次全面的职业卫生健康自查，由安全管理部门牵头，各部门配合，按照自查内容进行详细检查。2.自查结束后，安全管理部门要对自查结果进行汇总分析，撰写自查报告，上报公司职业卫生管理领导小组。（三）专项自查1.当公司进行新建、改建、扩建项目，引进新的生产工艺、设备设施，或者发生职业病危害事故等情况时，及时组织专项职业卫生自查，针对特定的问题进行深入检查。2.专项自查要制定专门的自查方案，明确自查重点和方法，确保检查工作的针对性和有效性。五、自查报告与整改（一）自查报告1.每次自查结束后，安全管理部门要及时撰写自查报告，报告内容应包括自查基本情况、发现的问题、原因分析、整改建议等。2.自查报告要数据准确、内容详实，语言规范，能够真实反映公司职业卫生健康管理工作的实际情况。3.自查报告经安全管理部门负责人审核后，上报公司职业卫生管理领导小组。（二）整改措施1.公司职业卫生管理领导小组根据自查报告中提出的问题，组织相关部门和人员进行研究分析，制定切实可行的整改措施。2.整改措施要明确责任部门、责任人、整改期限和整改目标，确保整改工作能够得到有效落实。3.对于一般性问题，要立即整改；对于较为复杂的问题，要制定详细的整改计划，分阶段进行整改。（三）整改跟踪1.安全管理部门负责对整改措施的执行情况进行跟踪检查，及时掌握整改进度。2.整改责任部门要定期向安全管理部门汇报整改工作进展情况，对整改过程中遇到的问题及时反馈，共同研究解决。3.对未按时完成整改任务的部门和责任人，要进行通报批评，并责令其限期整改到位。（四）整改效果评估1.整改完成后，安全管理部门要组织对整改效果进行评估，通过现场检查、文件资料审查、人员访谈等方式，验证整改措施是否有效，问题是否得到彻底解决。2.整改效果评估报告要客观、公正，对整改工作进行全面总结，为今后的职业卫生健康管理工作提供经验教训。六、记录与档案管理（一）记录管理1.建立职业卫生健康自查记录台账，详细记录每次自查的时间、内容、发现的问题、整改情况等信息。2.职业卫生管理机构及人员的工作记录、职业卫生培训记录、职业健康监护记录、职业病危害因素检测与评价记录、职业病危害事故应急救援演练记录等各类记录要妥善保存，确保记录的真实性、完整性和可追溯性。3.记录的保存期限按照相关法律法规和行业标准要求执行，一般不少于3年。（二）档案管理1.建立健全职业卫生健康档案管理制度，明确档案的分类、编号、归档、保管、查阅等要求。2.职业卫生健康档案包括职业病危害项目申报档案、职业卫生管理制度档案、职业卫生检测与评价档案、职业健康监护档案、应急救