环境卫生台账制度

PAGE环境卫生台账制度一、总则（一）目的为加强公司环境卫生管理，规范环境卫生台账的建立、使用和管理，确保公司生产经营活动符合环境卫生相关法律法规及行业标准要求，有效防控环境风险，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各生产经营环节涉及的环境卫生管理及台账记录工作。（三）基本原则1.依法依规原则严格遵守国家和地方有关环境卫生的法律法规、政策标准，确保台账记录合法合规。2.真实准确原则台账记录应如实反映环境卫生管理工作的实际情况，数据准确、内容完整。3.及时更新原则根据环境卫生管理工作的进展和变化，及时更新台账信息，保证其时效性。4.便于管理原则台账格式设计应科学合理，便于记录、查询、统计和分析，提高环境卫生管理工作效率。二、台账管理职责分工（一）环保部门1.负责制定和完善环境卫生台账制度，明确台账记录的内容、格式、流程等要求。2.指导、监督各部门建立和执行环境卫生台账，定期检查台账记录情况。3.汇总、分析各部门的环境卫生台账数据，形成公司环境卫生管理报告，为公司决策提供依据。4.负责与政府环保部门等相关单位对接，按要求报送环境卫生台账及相关资料。（二）各部门1.负责本部门环境卫生管理工作台账的建立、记录和保管。2.明确专人负责台账记录，确保记录及时、准确、完整。3.根据环保部门的要求，定期将本部门环境卫生台账数据报送至环保部门。4.配合环保部门对环境卫生台账进行检查、审核等工作。三、台账内容及要求（一）环境卫生管理计划台账1.内容年度环境卫生管理工作计划，包括工作目标、工作任务、责任部门、时间安排等。季度环境卫生管理工作计划，是年度计划的细化和分解，明确季度重点工作及具体措施。月度环境卫生管理工作计划，进一步明确当月具体工作内容和责任人。2.要求计划应结合公司实际生产经营情况和环境卫生管理要求制定，具有可操作性。计划内容应详细、具体，明确各项工作的预期效果和考核标准。计划制定后应经部门负责人审核，报环保部门备案。（二）环境卫生设施台账1.内容公司内各类环境卫生设施清单，包括垃圾桶、垃圾转运站、污水处理设备、废气处理设施等。环境卫生设施的型号、规格、数量、购置时间、安装位置等详细信息。环境卫生设施的维护保养记录，包括维护时间、维护内容（如清洁、检修、更换部件等）、维护人员等。2.要求台账应涵盖公司所有环境卫生设施情况，确保无遗漏。设施信息应准确无误，与实际情况相符。维护保养记录应详细完整，能反映设施的运行状况和维护历史。（三）环境卫生监测台账1.内容环境监测计划，明确监测项目、监测点位、监测频率、监测方法等。每次环境监测的原始记录，包括监测时间、监测点位、监测数据、监测人员等。环境监测报告，对监测数据进行分析和评价，提出环境质量状况及存在问题的结论。2.要求监测计划应符合国家和地方相关环境监测标准和规范要求。原始记录应真实可靠，数据记录清晰、准确，不得随意涂改。监测报告应结论明确，对发现的环境问题提出针对性的整改建议。（四）环境卫生检查台账1.内容公司内部环境卫生定期检查记录，包括检查时间、检查人员、检查范围、检查内容、发现问题及整改情况等。上级部门或政府环保部门对公司环境卫生检查的记录，包括检查时间、检查人员、检查意见、整改要求及公司整改落实情况等。2.要求定期检查应按照规定的检查标准和频次进行，确保全面覆盖公司环境卫生管理区域。对检查发现的问题应详细记录，明确整改责任人、整改期限和整改措施。整改情况应及时跟踪记录，确保问题得到有效解决。（五）环境卫生事故台账1.内容环境卫生事故发生的时间、地点、经过、原因分析等详细情况。事故造成的环境污染影响范围、程度，包括对周边环境质量、生态系统、人员健康等方面的影响。事故应急处置措施及过程记录，包括启动应急预案时间、应急救援人员及物资投入情况、采取的应急处理方法等。事故后续处理情况，如污染清理、环境恢复、责任追究等。2.要求事故记录应客观、真实、全面，不得隐瞒或虚报事故情况。对事故原因应进行深入分析，明确责任主体，提出防范类似事故发生的措施建议。事故处理情况应及时更新，确保台账记录完整反映事故处理全过程。（六）环境卫生培训台账（如有）1.内容环境卫生培训计划，包括培训时间、培训对象、培训内容、培训方式等。每次环境卫生培训的记录，包括培训日期、培训地点、培训讲师、参加人员、培训内容摘要等。员工环境卫生培训考核记录，包括考核时间、考核方式、考核成绩等。2.要求（如有培训要求）培训计划应根据公司员工岗位特点和环境卫生管理需求制定，具有针对性。培训记录应详细完整，能反映培训过程和效果。考核记录应真实有效，作为员工环境卫生知识和技能掌握情况的依据。四、台账记录与填写规范（一）记录人员要求1.台账记录人员应具备相应的业务知识和技能，熟悉环境卫生管理工作流程。2.记录人员应认真负责，如实记录环境卫生管理工作情况，不得擅自修改、删除或伪造台账记录。（二）记录时间要求1.环境卫生管理计划台账应在计划制定完成后及时记录。2.环境卫生设施台账、监测台账、检查台账等应在相关工作完成后当日或规定时间内记录。3.环境卫生事故台账应在事故发生后立即记录，并在事故处理过程中持续更新。（三）记录格式要求1.台账应采用统一的格式，包括表格形式或电子文档形式，确保记录规范、整齐。2.表格应设置清晰的表头，明确各项记录内容的名称、单位、格式等要求。3.电子文档应采用常用的办公软件格式，便于存储、查询和打印。（四）记录内容要求1.台账记录应使用规范的文字、数字和符号，表述准确、简洁。2.记录内容应完整，不得遗漏重要信息。对于关键数据和信息，应进行详细说明和注释。3.如有涂改，应在涂改处加盖记录人员印章或签名，并注明涂改日期和原因。五、台账审核与监督（一）审核流程1.各部门负责人应定期对本部门的环境卫生台账进行审核，确保记录内容真实、准确、完整。2.环保部门应每月对各部门的环境卫生台账进行抽查审核，对发现的问题及时提出整改意见。3.每季度末，环保部门应组织对公司整体环境卫生台账进行全面审核，形成审核报告。（二）监督检查1.环保部门应定期对各部门环境卫生台账的建立和执行情况进行监督检查，检查内容包括台账记录的及时性、准确性、完整性等。2.公司内部审计部门应不定期对环境卫生台账进行审计，核实台账记录与实际工作的一致性，检查是否存在违规操作和弄虚作假行为。3.对于监督检查中发现的问题，应下达整改通知书，责令相关部门限期整改，并对整改情况进行跟踪复查。六、台账保存与归档（一）保存期限1.环境卫生管理计划台账、环境卫生设施台账、环境卫生事故台账等应长期保存。2.环境卫生监测台账、环境卫生检查台账等保存期限不少于[X]年。3.如有环境卫生培训台账，保存期限根据培训相关规定执行，一般不少于[X]年。（二）保存方式1.台账应采用纸质和电子两种方式保存。纸质台账应分类装订成册，妥善保管在专门的档案柜中。2.电子台账应进行备份存储，并定期进行数据维护，确保数据安全、完整。备份存储介质应采用光盘、移动硬盘等多种形式，异地存放。（三）归档要求1.台账归档应按照时间顺序和类别进行整理，编制清晰的目录索引，便于查询和检索。2.归档后的台账应进行标识，注明台账名称、年