基本公共卫生审签制度

PAGE基本公共卫生审签制度一、总则（一）目的为加强基本公共卫生服务项目管理，规范服务流程，确保服务质量，提高居民健康水平，依据国家相关法律法规和行业标准，结合本公司/组织实际情况，制定本审签制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织内所有参与基本公共卫生服务项目的部门、科室及工作人员。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家有关基本公共卫生服务的法律法规、政策要求和行业标准，确保服务活动合法合规。2.质量第一原则：把服务质量放在首位，建立健全质量控制体系，对基本公共卫生服务的各个环节进行严格把关。3.责任明确原则：明确各部门、各岗位在基本公共卫生服务中的职责，做到责任到人，确保各项工作有序开展。4.流程规范原则：优化基本公共卫生服务流程，做到环节清晰、操作规范、记录完整，便于监督和管理。二、审签职责分工（一）项目负责人职责1.全面负责基本公共卫生服务项目的组织实施和管理工作，制定项目工作计划和实施方案。2.协调各部门、各科室之间的工作关系，确保项目顺利推进。3.定期对项目进展情况进行检查和评估，及时发现问题并采取有效措施加以解决。4.审核项目相关文件、报告、报表等资料，确保其真实、准确、完整。（二）业务科室职责1.按照基本公共卫生服务项目要求，具体负责各项服务工作的组织实施，确保服务质量和效果。2.收集、整理、分析服务相关数据和信息，及时上报项目负责人。3.对服务过程中发现的问题及时进行反馈和整改，不断提高服务水平。4.负责本科室服务资料的审核和归档工作，确保资料规范、齐全。（三）质量控制部门职责1.制定基本公共卫生服务质量控制标准和考核办法，定期对服务质量进行检查和评估。2.对发现的质量问题进行跟踪和督促整改，确保服务质量持续改进。3.参与项目相关文件、报告、报表等资料的审核工作，提出质量审核意见。（四）财务部门职责1.负责基本公共卫生服务项目经费的预算编制、审核和执行监督。2.按照规定及时拨付项目经费，确保经费使用合规、合理。3.对项目经费使用情况进行核算和审计，定期上报经费使用报告。（五）审签人员职责1.认真履行审签职责，对所审签的文件、报告、报表等资料的真实性、准确性、完整性和合规性负责。2.严格按照审签流程和标准进行审核，提出明确的审核意见，不得敷衍塞责。3.保守审签过程中涉及的商业秘密和个人隐私，不得泄露相关信息。三、审签流程（一）服务计划与方案审签1.业务科室根据基本公共卫生服务项目要求和实际情况，制定年度服务计划和具体实施方案。2.服务计划和方案应包括服务目标、内容、方法、步骤、人员安排、时间进度、质量控制措施等内容。3.业务科室将服务计划和方案提交项目负责人审核，项目负责人审核通过后，报质量控制部门进行质量审核。4.质量控制部门对服务计划和方案进行质量审核，提出审核意见。如审核通过，报公司/组织分管领导审批；如审核不通过，返回业务科室进行修改完善，直至审核通过。5.公司/组织分管领导对审核通过的服务计划和方案进行审批，审批通过后正式实施。（二）服务过程记录与资料审签1.业务科室在服务过程中，应及时、准确、完整地记录服务内容、服务对象信息、服务结果等相关资料。2.服务记录应采用规范的表格、文书等形式，由服务人员签字确认。3.业务科室定期对服务记录和资料进行整理和汇总，形成服务报告和报表。业务科室负责人对服务报告和报表进行初审，确保数据准确、内容完整、逻辑清晰。5.初审通过后，业务科室将服务报告和报表提交项目负责人审核，项目负责人审核通过后，报质量控制部门进行质量审核。6.质量控制部门对服务报告和报表进行质量审核，重点审核数据的准确性、服务的规范性、资料的完整性等。如审核通过，报公司/组织分管领导审批；如审核不通过，返回业务科室进行核实和修改，直至审核通过。7.公司/组织分管领导对审核通过的服务报告和报表进行审批，审批通过后作为项目考核和经费结算的依据。（三）服务效果评估与总结审签1.业务科室定期对基本公共卫生服务效果进行评估，评估内容包括服务目标完成情况、服务对象满意度、健康指标改善情况等。2.业务科室根据评估结果撰写服务效果评估报告和项目总结报告，报告应客观、公正地反映服务工作的成效、存在的问题及改进措施。3.业务科室负责人对服务效果评估报告和项目总结报告进行初审，初审通过后提交项目负责人审核。4.项目负责人对服务效果评估报告和项目总结报告进行审核，审核通过后报质量控制部门进行质量审核。5.质量控制部门对服务效果评估报告和项目总结报告进行质量审核，重点审核评估方法的科学性、评估结果的可靠性、总结内容的全面性等。如审核通过，报公司/组织分管领导审批；如审核不通过，返回业务科室进行补充和完善，直至审核通过。6.公司/组织分管领导对审核通过的服务效果评估报告和项目总结报告进行审批，审批通过后作为项目验收和下一年度工作参考的重要依据。（四）经费预算与结算审签1.财务部门根据基本公共卫生服务项目工作计划和实施方案，编制项目经费预算。2.经费预算应包括人员费用、设备购置费用、耗材费用、培训费用、宣传费用等各项支出，并明确经费来源和使用方向。3.财务部门将经费预算提交项目负责人审核，项目负责人审核通过后，报公司/组织分管领导审批。4.公司/组织分管领导对经费预算进行审批，审批通过后作为项目经费执行的依据。5.在项目实施过程中，财务部门按照经费预算和实际服务进展情况，及时拨付项目经费。6.项目结束后，业务科室向财务部门提交经费结算申请，财务部门对经费使用情况进行核算和审计。7.财务部门编制经费结算报告，报告应包括经费预算执行情况、经费支出明细、经费结余情况等内容。8.财务部门将经费结算报告提交项目负责人审核，项目负责人审核通过后，报质量控制部门进行审核。9.质量控制部门对经费结算报告进行审核，重点审核经费使用的合规性、合理性。如审核通过，报公司/组织分管领导审批；如审核不通过，返回财务部门进行核实和调整，直至审核通过。10.公司/组织分管领导对审核通过的经费结算报告进行审批，审批通过后作为经费决算的依据。四、审签标准（一）合法性标准1.服务活动必须符合国家有关基本公共卫生服务的法律法规、政策要求和行业标准，不得违反法律法规和政策规定。2.审签的文件、报告、报表等资料应具有合法的来源和依据，不得伪造、篡改相关信息。（二）真实性标准1.服务记录和资料应真实反映服务过程和服务结果，不得虚报、瞒报、漏报相关信息。2.审签人员应认真核实资料的真实性，对虚假资料不予审签。（三）准确性标准1.服务数据和信息应准确无误，计算方法正确，逻辑关系清晰。2.审签人员应仔细审核数据的准确性，对错误数据及时提出修改意见。（四）完整性标准1.服务记录和资料应完整齐全，涵盖服务的各个环节和方面，不得遗漏重要信息。2.审签人员应检查资料的完整性，对不完整的资料要求补充完善。（五）规范性标准1.服务流程、记录表格、文书格式等应符合相关规范和标准要求，做到统一、规范、标准。2.审签人员应审核资料的规范性，对不符合规范的资料要求进行整改。五、审签监督与考核（一）监督机制1.建立内部监督机制，质量控制部门定期对基本公共卫生服务审签工作进行检查和监督，发现问题及时督促整改。2.接受外部监督，积极配合卫生行政部门、财政部门等相关部门的监督检查，对提出的问题认真整改落实。（二）考核办法1.将审签工作纳入基本公共卫生服务项目考核内容，对审签人员的工作质量和效率