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文档简介

某轮胎厂内部审核实施细则某轮胎厂内部审核实施细则

一、总则

1.制定目的

为规范某轮胎厂内部审核工作，确保生产流程、质量管理体系、安全生产等各项工作的有效运行，提升企业管理水平和产品质量，特制定本细则。

2.适用范围

本细则适用于某轮胎厂所有部门、全体员工及涉及的生产、质量、安全、环保等各项工作。

3.基本概念说明

-内部审核：指由企业内部人员按照既定标准对生产、质量、安全等环节进行的系统性检查和评估。

-审核员：指经过培训，负责执行内部审核的人员，需具备相关专业知识和审核技能。

-审核范围：指内部审核覆盖的内容，包括生产过程、产品质量、安全生产、环境保护等。

二、内部审核计划制定

1.计划编制

每年年初，由质量管理部门牵头，结合企业年度目标和实际需求，制定全年内部审核计划，明确审核对象、时间、内容和责任人。

2.审核类型

内部审核分为全面审核、专项审核和突击检查三种类型。全面审核每年至少一次，专项审核根据需要随时安排，突击检查用于重点环节的抽查。

3.计划调整

如遇特殊情况（如生产事故、客户投诉等），可临时调整审核计划，但需经厂长批准后执行。

三、内部审核准备

1.审核组组建

每次审核前，由质量管理部门指定审核员组成审核组，审核员需提前熟悉审核标准和流程。

2.审核文件准备

审核组需提前准备审核表、检查清单等文件，确保审核内容全面、标准清晰。

3.被审核部门准备

被审核部门需提前了解审核计划，整理相关记录和资料，确保审核工作顺利进行。

四、内部审核实施

1.首次会议

审核组到达被审核部门后，首先召开首次会议，说明审核目的、范围、流程和注意事项，并收集被审核部门的反馈意见。

2.现场审核

审核组按照审核计划，通过查阅记录、现场观察、人员访谈等方式，对生产过程、质量管理体系、安全生产等进行检查，并记录发现的问题。

3.末次会议

审核结束后，召开末次会议，向被审核部门反馈审核结果，明确改进要求和整改期限。

五、审核问题整改

1.问题记录

审核组需将发现的问题详细记录在审核报告中，包括问题描述、责任部门、整改期限等。

2.整改措施

被审核部门需根据审核意见，制定整改措施，明确责任人、完成时间，并报质量管理部门备案。

3.整改跟踪

质量管理部门需对整改情况进行跟踪，确保问题得到有效解决，并在下次审核时进行复查。

六、内部审核记录管理

1.记录保存

所有内部审核记录需存档保存至少三年，以备后续查阅和追溯。

2.记录内容

审核记录包括审核计划、审核表、审核报告、整改记录等，需完整、清晰、可追溯。

3.记录查阅

质量管理部门有权查阅所有内部审核记录，其他部门需经厂长批准后方可查阅。

七、内部审核效果评估

1.评估内容

每年年底，质量管理部门需对内部审核效果进行评估，包括审核计划的完成情况、问题的整改率、管理水平的提升等。

2.评估方法

评估方法包括数据分析、员工访谈、客户反馈等，确保评估结果客观、公正。

3.改进建议

根据评估结果，提出改进建议，优化内部审核流程，提升审核效果。

八、附则

1.解释权

本细则由某轮胎厂质量管理部门负责解释，如有疑问可随时咨询该部门。

2.执行时

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