煤矿企业地质灾害普查制度

煤矿企业地质灾害普查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国矿产资源法》《煤矿防治水细则》《地质灾害防治条例》等国家相关法律法规，以及《XX集团安全生产风险管控办法》《XX煤矿安全生产管理制度汇编》等行业准则和集团母公司规定制定。同时，为有效防控煤矿地质环境风险，规范地质灾害普查工作流程，保障矿区及周边地质安全，特制定本制度。制度立足于企业内部风险防控需求，通过明确管理职责、规范业务操作、完善运行机制，全面提升地质灾害普查工作的科学化、规范化水平。第二条本制度适用于XX煤矿企业各部门、下属单位及全体员工，涵盖矿区地质勘察、风险识别、隐患排查、治理修复等地质灾害普查全流程业务场景。各部门及下属单位应严格执行本制度，确保地质灾害普查工作符合法律法规及企业内部管理要求。第三条本制度中下列术语含义：（一）XX专项管理：指企业为防控地质灾害风险而建立的一整套系统性管理机制，包括政策制定、组织协调、业务操作、监督考核等环节，旨在实现风险源头防控与过程管控。（二）XX风险：指因地质构造活动、水文环境变化、采矿活动扰动等因素引发的地面塌陷、滑坡、地裂缝、泥石流等地质灾害风险，可能对企业安全生产、设备设施、人员生命财产安全造成威胁。（三）XX合规：指地质灾害普查工作符合国家法律法规、行业标准及企业内部管理制度的各项要求，包括业务流程合规、操作标准合规、责任落实合规等。第四条地质灾害普查工作应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：普查范围应涵盖矿区及周边区域，覆盖地质风险点、重点隐患区域及潜在灾害源，确保不留死角。（二）责任到人：明确各级管理及执行主体的职责权限，建立“谁主管、谁负责”的责任体系，确保风险防控责任落实到具体岗位和人员。（三）风险导向：以风险识别、评估、管控为核心，优先处理重大风险点，动态调整普查重点，实现精准防控。（四）持续改进：定期评估普查工作成效，优化业务流程，完善管理机制，提升地质灾害风险防控能力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对地质灾害普查工作负总责，承担领导责任，负责统筹资源、协调解决重大问题，确保普查工作纳入企业年度安全生产计划。分管安全生产的领导为直接责任人，负责具体组织、推动、监督普查工作的实施。第六条设立地质灾害普查专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组主要职责包括：统筹协调全矿区的地质灾害普查工作，审批重大风险处置方案，监督考核各部门工作成效，定期听取工作汇报并作出决策。第七条领导小组下设办公室，挂靠于安全管理部，负责日常管理事务，具体职责包括：组织制定普查计划、协调资源调配、汇总分析风险数据、编制工作报告等。第八条牵头部门为安全管理部，负责地质灾害普查制度的体系建设、风险识别、监督考核、培训宣贯等工作。具体职责包括：（一）制定并修订普查制度，明确业务操作标准与合规要求；（二）组织开展风险排查，建立风险数据库，定期更新风险清单；（三）监督各部门普查工作落实情况，组织专项检查与考核；（四）牵头开展全员培训，提升员工风险意识与操作能力；（五）协调外部专家机构开展技术指导与评估。第九条专责部门为地质勘探部，负责地质灾害普查的业务合规审核、流程优化、技术支持与风险处置指导。具体职责包括：（一）审核普查方案的技术合理性，确保符合行业规范；（二）优化普查方法与技术手段，提升数据准确性；（三）参与重大风险处置的技术论证，提供专业支持；（四）建立地质数据共享机制，协同相关部门开展风险分析。第十条业务部门及下属单位为具体执行主体，负责落实本领域地质灾害普查要求，开展日常风险防控。具体职责包括：（一）采矿区：落实采空区地面沉降监测，定期开展地裂缝、塌陷风险排查；（二）基建区：在工程勘察阶段开展地质灾害风险评估，确保施工区域安全；（三）生活区：排查建筑物周边地质隐患，防止滑坡、泥石流等次生灾害；（四）外包单位：监督第三方开展普查工作的合规性，审核其技术方案与资质。第十一条基层执行岗员工应履行以下合规操作责任：（一）岗位合规承诺：签署《地质灾害普查岗位合规承诺书》，明确个人职责与违规后果；（二）风险上报义务：发现地质异常情况或隐患，立即向主管及安全管理部报告；（三）操作规范执行：严格按照普查作业指导书开展外业调查，确保数据真实可靠；（四）保密义务：不得泄露普查工作中涉及的地质数据、风险信息等商业秘密。第三章专项管理重点内容与要求第十二条业务操作合规标准：（一）普查范围与频次：矿区每年开展一次全面普查，重点区域每季度复核，采动区每月监测；（二）外业调查规范：采用标准化调查表格，记录点位坐标、地质特征、风险等级等信息；（三）数据采集要求：使用专业设备进行测量，确保数据精度符合行业标准；（四）报告编制规范：普查报告应包含风险分析、处置建议、责任分工等内容，经领导小组审批后存档。第十三条禁止性行为：（一）严禁未经普查擅自进入高风险区域作业；（二）严禁篡改或伪造普查数据，隐瞒地质风险；（三）严禁将普查工作转包给无资质的第三方；（四）严禁在雨季等不良气象条件下开展高风险外业调查。第十四条专项风险重点防控点：（一）采空区地面沉降风险：建立沉降监测网络，设定预警阈值，优先治理高风险区域；（二）边坡稳定性风险：定期开展坡体位移监测，采取削坡、挡土墙等工程措施；（三）地下水位变化风险：防止矿井排水导致周边地面塌陷，动态调整排水方案；（四）次生灾害风险：在滑坡、泥石流易发区设置警示标志，制定应急预案。第十五条普查结果应用：（一）纳入安全生产管理台账，与年度安全考核挂钩；（二）作为新项目选址、施工设计的依据；（三）定期向政府自然资源部门报告高风险区域治理进展；（四）更新企业地质灾害风险电子地图，实现动态管理。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：（一）每年由安全管理部牵头评估制度有效性，结合法规变化、业务调整需求提出修订意见；（二）重大政策调整或行业标准更新时，30日内完成制度修订，经领导小组审批后发布；（三）修订后的制度通过企业内网、公告栏等渠道全文公示，确保全员知晓。第十七条风险识别预警机制：（一）定期开展风险排查：每年X月由地质勘探部组织专业团队开展全面普查，各部门同步开展日常检查；（二）分级评估：按照风险可能造成的损失程度，划分为“重大”“较大”“一般”三级，制定差异化管控措施；（三）发布预警：重大风险及时发布预警通知，明确防范措施与责任单位，必要时启动应急响应。第十八条合规审查机制：（一）业务决策审查：重大工程决策前必须提交地质风险评估报告，未经审查不得实施；（二）合同签订审查：对外包普查项目，严格审核第三方资质，签订合规协议；（三）现场作业审查：外业调查前进行风险告知与安全培训，作业过程中安排专人对口监督。第十九条风险应对机制：（一）一般风险：由业务部门制定整改计划，安全管理部监督落实；（二）重大风险：由领导小组成立专项工作组，协调资源立即处置，必要时报政府应急部门协同；（三）应急流程：启动预警后12小时内完成初步评估，72小时内制定详细方案，3日内完成临时管控措施。第二十条责任追究机制：（一）违规情形：包括未按规定开展普查、数据造假、隐瞒风险等；（二）处罚标准：一般违规通报批评，重大违规取消评优资格，涉嫌违法的移交司法机关；（三）联动考核：违规情况纳入部门年度安全生产考核，实行一票否决制。第二十一条评估改进机制：（一）定期评估：每年X月由领导小组组织对上一年度普查工作成效进行评估，形成报告；（二）流程优化：针对评估发现的问题，修订作业指导书，完善技术规范；（三）经验推广：总结典型普查案例，开展全员学习，提升整体防控水平。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：（一）各级领导落实推进责任：主要负责人每季度听取一次工作汇报，分管领导每月检查一次落实情况；（二）建立联席会议制度：每月由安全管理部牵头，地质勘探部、采矿区等部门参加，协调解决突出问题；（三）设立专项经费：每年预算安排X万元用于普查工作，确保设备购置、外业补贴等需求。第二十三条考核激励机制：（一）部门考核：将普查工作成效纳入部门年度安全生产考核，优秀部门给予X%绩效奖励；（二）个人评优：在普查工作中表现突出的员工，优先推荐参加年度评优；（三）责任约谈：连续两次检查不合格的部门负责人，进行约谈并要求限期整改。第二十四条培训宣传机制：（一）管理层培训：每年X月组织分管领导、部门负责人学习地质风险管控政策，提升履职能力；（二）全员培训：新员工必须参加普查制度培训，每年开展X次全员应急演练；（三）宣传材料：制作宣传手册、张贴风险警示图，营造“人人关注地质安全”的氛围。第二十五条信息化支撑：（一）开发地质灾害普查系统，实现数据自动采集、风险实时监控；（二）建立电子地图平台，动态更新风险点、监测数据、处置结果；（三）引入无人机航测技术，提高外业调查效率与数据精度。第二十六条文化建设：（一）编制《地质灾害合规手册》，明确业务操作红线与责任清单；（二）签订《全员合规承诺书》，要求员工亲笔签署并存档；（三）设立“地质安全月”活动，通过知识竞赛、案例分享等形式强化意识。第二十七条报告制度：（一）风险事件报告：重大风险事件发生后24小时内提交处置报告，内容包括时间、地点、原因、措施等；（二）年度报告：每年12月31日前完成年度普查工作报告，报送领导小组