监理安全检查制度

监理安全检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）及集团母公司《安全生产管理规范》等法律法规、行业准则及企业内部风险防控要求制定，旨在规范公司监理安全检查工作，强化安全生产主体责任落实，提升监理服务质量，防范化解重大安全风险。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖监理业务全流程，包括但不限于项目投标、施工准备、施工过程、竣工验收等环节的安全生产检查与管理活动。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“监理安全检查专项管理”是指通过系统性制度设计、风险识别、过程管控、考核评价等手段，对监理业务中的安全生产风险实施全周期、闭环式管理的活动。（二）“监理安全风险”是指监理人员在履行职责过程中可能引发或遭遇的安全生产事故隐患及职业伤害风险，包括但不限于施工环境风险、设备设施风险、人员操作风险等。（三）“监理合规要求”是指监理机构及人员必须遵守的法律法规、标准规范、合同约定及企业内部安全管理制度，是衡量监理工作合法性的基本标准。第四条监理安全检查专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则：（一）全面覆盖：安全检查工作须覆盖监理业务所有环节、所有岗位、所有下属单位，确保无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各层级、各岗位安全检查职责，建立“谁主管、谁负责”的责任体系。（三）风险导向：聚焦高风险作业场景及关键控制点，实施差异化、精准化检查。（四）持续改进：通过检查发现的问题及时优化制度流程，形成管理闭环。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对监理安全检查专项管理负总责，承担领导责任；分管安全生产的领导负直接责任，负责制度制定、资源调配及重大风险处置的决策。第六条设立公司监理安全检查专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调监理安全检查工作，审批重大风险管控方案，监督考核专项管理成效。第七条领导小组下设办公室（设在[牵头部门名称]，以下简称“办公室”），承担日常管理职能，具体负责：（一）组织制定和完善监理安全检查制度及实施细则；（二）统筹开展安全生产风险排查与评估；（三）协调跨部门重大安全检查事项；（四）汇总分析检查数据，定期向领导小组报告工作。第八条公司各部门、下属单位及专责部门承担相应管理职责：（一）[牵头部门名称]作为牵头部门，负责：1.统筹监理安全检查制度的宣贯与培训；2.组织开展季度性综合检查，编制检查报告；3.推动安全检查问题的整改闭环；4.建立安全检查信息系统，实现数据可视化。（二）[专责部门名称]作为专责部门，负责：1.审核监理安全检查流程与标准，优化检查表单；2.开展专项安全检查（如消防、用电、高处作业等），提出改进建议；3.建立风险数据库，分析事故规律；4.负责安全检查相关技术培训。（三）业务部门及下属单位作为执行主体，负责：1.落实本领域监理安全检查要求，开展日常巡查；2.编制并实施分项工程安全检查方案；3.建立隐患整改台账，确保问题“销项”；4.对监理人员安全履职进行监督。第九条基层执行岗（如监理员、安全员）承担岗位责任，包括：（一）严格按照检查标准开展现场检查，如实记录检查情况；（二）对发现的重大隐患立即制止作业并上报；（三）参与整改方案的实施与验收；（四）签署岗位安全合规承诺书。第三章专项管理重点内容与要求第十条施工现场环境安全检查施工单位须确保作业区域符合安全标准，重点检查：（一）安全防护设施是否完好，如临边防护、洞口盖板、安全通道等；（二）临时用电是否规范，配电箱是否上锁，线路敷设是否合规；（三）消防器材配置是否达标，消防通道是否畅通；（四）深基坑、高支模、起重吊装等危险性较大的分项工程是否编制专项方案并验收。禁止性行为：严禁在未设置防护措施的区域作业，严禁擅自拆除安全设施，严禁超载使用施工设备。重点防控风险：触电、物体打击、坍塌、火灾等。第十一条施工机械设备安全检查要求施工单位定期对施工设备进行维护保养，重点检查：（一）起重机械是否年检合格，操作人员是否持证上岗；（二）施工机具（如搅拌机、切割机）是否安装防护装置；（三）特种设备（如脚手架、提升机）是否按方案搭设验收；（四）设备安全操作规程是否张贴上墙。禁止性行为：严禁使用超过报废年限的设备，严禁无证操作特种设备，严禁在设备未进行安全检查时投入使用。重点防控风险：机械伤害、倾覆、坠落等。第十二条人员操作行为安全检查监理机构须强化人员安全教育培训，重点检查：（一）特种作业人员是否持证上岗，是否按规定佩戴劳保用品；（二）是否遵守“安全三宝”（安全帽、安全带、安全网）使用规定；（三）是否按规定佩戴个人防护用品（如防护眼镜、防护手套）；（四）是否掌握应急避险技能。禁止性行为：严禁酒后上岗，严禁无防护措施进行高空作业，严禁未佩戴安全帽进入施工现场。重点防控风险：高处坠落、中毒窒息、触电等。第十三条应急管理与救援检查要求施工单位编制应急预案并定期演练，重点检查：（一）应急预案是否涵盖各类突发事件（如火灾、坍塌、触电等）；（二）应急物资（如急救箱、救援设备）是否配备齐全并定期检查；（三）应急演练记录是否完整；（四）应急通讯机制是否畅通。禁止性行为：严禁隐瞒不报安全事故，严禁应急物资挪用或失效，严禁未开展应急培训。重点防控风险：事故迟报、救援不力等次生风险。第十四条监理履职行为检查监理机构须确保监理人员履行安全职责，重点检查：（一）监理日志是否记录安全检查情况；（二）是否对危险性较大的分项工程实施旁站；（三）是否及时签发安全整改通知单并跟踪落实；（四）是否参与安全事故调查。禁止性行为：严禁监理人员缺位或串岗，严禁对重大隐患签发“空白”整改单，严禁与施工单位恶意串通规避检查。重点防控风险：监理失职导致事故扩大。第十五条文明施工与环境保护检查要求施工单位落实文明施工要求，重点检查：（一）施工垃圾是否分类存放并及时清运；（二）现场道路是否平整，是否设置冲洗设施；（三）夜间施工是否办理审批并控制光污染；（四）施工废水是否达标排放。禁止性行为：严禁随意倾倒建筑垃圾，严禁施工车辆带泥上路污染道路，严禁超标排放施工废水。重点防控风险：环境污染引发的行政处罚。第十六条安全资料管理检查要求施工单位建立安全资料台账，重点检查：（一）安全生产许可证、人员资质是否齐全；（二）安全教育培训记录是否完整；（三）特种作业人员台账是否同步更新；（四）安全技术交底是否分层落实。禁止性行为：严禁伪造安全资料，严禁资料缺失或记录不实，严禁未按规定归档。重点防控风险：资料缺失导致管理责任认定困难。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制（一）办公室每年第一季度牵头评估制度有效性，结合法规变化、事故案例、业务调整等因素修订制度；（二）遇重大政策调整或事故教训时，立即启动临时修订程序；（三）修订后的制度需经领导小组审议通过，并自发布之日起30日内完成全员宣贯。第十八条风险识别预警机制（一）办公室每季度组织各部门开展风险排查，填写《监理安全风险清单》，明确风险等级；（二）专责部门对高风险作业（如深基坑开挖、大型设备安装）实施动态监控，必要时启动预警；（三）预警信息通过公司安全平台发布，相关单位须在24小时内响应。第十九条合规审查机制（一）将安全检查嵌入业务流程，关键节点（如项目投标、分包商选择、危险性作业审批）须经安全合规审核；（二）未经安全检查或检查不合格的环节，不得进入下一阶段；（三）审查结果纳入项目绩效考评，实行“一票否决制”。第二十条风险应对机制（一）一般隐患：由业务部门下发整改通知，限期整改，监理人员进行复查；（二）重大隐患：启动应急预案，暂停相关作业，重大隐患整改前不得复工；（三）紧急情况（如人员伤亡）：立即启动急救程序，同时上报领导小组和相关部门。第二十一条责任追究机制（一）违规情形及处罚标准：1.未按规定开展安全检查，处500-2000元罚款，情节严重扣绩效分；2.重大隐患未及时上报，处1000-5000元罚款，并追究管理责任；3.发生事故且存在检查漏洞，追究相关岗位刑事责任；（二）处罚联动：与绩效考核、评优评先挂钩，对屡次违规者调岗或解聘。第二十二条评估改进机制（一）办公室每半年组织对制度执行情况评估，编制《评估报告》，提交领导小组；（二）评估内容包括检查覆盖率、问题整改率、制度优化建议等；（三）评估结果作为次年制度修订的重要依据。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障（一）各级领导干部须签订年度安全履职承诺书；（二）建立“安全生产责任状”制度，将安全检查任务分解到人；（三）设立专项管理基金，保障检查设备、培训、应急物资投入。第二十四条考核激励机制（一）将安全检查工作纳入部门年度考核，权重不低于10%；（二）对检查表现突出的个人授予“安全标兵”称号，与奖金挂钩；（三）连续两年考核不合格的部门，主要负责人降级或调岗。第二十五条培训宣传机制（一）管理层：每年开展1次安全法律法规培训，考核不合格者不得主持项目；（二）监理人员：每月进行1次安全技能培训，重点讲解新工艺、新设备的风险点；（三）发布《监理安全检查月度简报》，分享典型案例及最佳实践。第二十六条信息化支撑（一）开发“监理安全检查系统”，实现检查表单电子化、隐患整改在线跟踪；（二）利用智能终端（如平板电脑）采集现场数据，自动生成分析报告；（三）建立风险知识库，支持语音查询、AR辅助检查。第二十七条文化建设（一）制作《监理安全检查手册》，配发全体人员；（二）设立“安全文化角”，定期更新安全标语、事故警示案例；（三）开展“安全随手拍”活动，鼓励员工举报安全隐患。第二十八条报告制度（一）风险事件上报：重大隐患须在2小时内逐级上报至领导小组；（二）年度管理情况报告：每年12月