2026年海洋能发电公司发电设备与运维物料采购管理制度

2026年海洋能发电公司发电设备与运维物料采购管理制度第一章总则第一条制定目的为规范XX海洋能发电有限公司（以下简称“公司”）发电设备与运维物料采购管理工作，明确采购全流程的管理要求、责任主体、操作规范及管控标准，确保采购的设备与物料适配海洋能发电海上作业环境、满足生产运营需求，降低采购成本、防范采购风险，结合公司采购管理实际及海洋能发电行业特性，制定本制度。第二条制定依据本制度依据《中华人民共和国招标投标法》《政府采购法》《产品质量法》《企业采购管理规范》等国家法律法规及行业标准，以及公司《采购物资质量管理规范》《设备资产管理办法》《财务管理制度》等内部规章制度制定。第三条适用范围本制度适用于公司所有发电设备与运维物料的采购管理工作，涵盖采购需求提报、供应商遴选、采购实施、合同签订、到货验收、付款结算全流程；涉及的发电设备包括海洋能发电机组、变流器、监控系统、储能设备等核心设备，运维物料包括海上作业防护耗材、设备配件、防腐材料、检修工具等；公司采购部、设备管理部、生产运营部、财务部及参与采购工作的相关人员均须遵守本制度。第四条核心定义（一）发电设备采购：指为满足海洋能发电项目生产运营需求，采购核心发电设备、辅助设备及配套设施的行为；（二）运维物料采购：指为保障发电设备日常运维、检修、应急处置需求，采购各类耗材、配件、工具等物料的行为；（三）供应商遴选：指根据采购需求，筛选、评估、确定合格供应商的全过程管理行为；（四）采购预算管控：指对采购资金使用进行计划、审核、监督，确保采购支出符合公司预算管理要求；（五）采购验收：指设备与物料到货后，核对数量、规格、质量是否符合采购要求的验证行为。第五条基本原则（一）合规采购原则：采购全流程严格遵守国家法律法规及公司内部制度，严禁违规采购、暗箱操作；（二）需求导向原则：采购工作以生产运营实际需求为核心，避免盲目采购导致设备物料积压或短缺；（三）质价匹配原则：在保障设备物料适配海上环境、满足质量要求的前提下，择优选择性价比最优的供应商；（四）全程管控原则：对采购需求、供应商、合同、验收、结算等环节实施全流程管控，确保采购过程可追溯；（五）风险防控原则：建立采购风险识别、评估、处置机制，防范供应商违约、质量不合格、价格虚高等采购风险。第二章管理架构与职责第六条管理体系公司发电设备与运维物料采购实行“采购部归口管理、使用部门提报需求、技术部门审核、财务部门管控资金、审计部门监督”的管理模式，采购部负责采购全流程组织实施，各部门按职责协同完成采购相关工作。第七条采购部职责（一）牵头制定年度、季度采购计划，结合生产运营部提报的需求及库存情况，合理安排采购节奏；（二）负责供应商信息收集、资质审核、信用评估，建立合格供应商名录，定期更新并开展供应商履约评价；（三）根据采购金额及类型，选择公开招标、邀请招标、询价采购等合规采购方式，组织采购洽谈及开标评审；（四）负责采购合同的起草、审核、签订，明确合同中设备物料规格、质量标准、交货期、付款方式、违约责任等核心条款；（五）跟踪采购合同履约情况，协调供应商解决交货延迟、规格不符等问题，组织到货验收及退换货事宜；（六）建立采购台账，记录采购需求、供应商、合同金额、验收结果、付款情况等信息，确保采购数据完整可追溯。第八条生产运营部职责（一）根据发电设备运行及运维工作需求，精准提报采购需求，明确设备物料的规格、数量、使用时间、适配环境等要求；（二）参与供应商遴选及采购洽谈，提供设备物料使用场景、技术要求等专业意见，确保采购标的符合实际使用需求；（三）参与到货验收工作，核对设备物料的实际状态是否满足运维作业及发电设备运行要求；（四）反馈采购设备物料的使用效果，提出供应商评价意见及采购优化建议；（五）负责运维物料的库存管理，定期盘点库存，避免物料积压或短缺，及时提报补充采购需求。第九条设备管理部职责（一）审核发电设备采购需求的技术可行性，重点核查设备参数是否适配海洋能发电系统及海上作业环境；（二）参与发电设备到货验收，通过技术检测验证设备性能、规格是否符合采购要求；（三）提供运维物料的技术标准，协助生产运营部明确物料的材质、性能等核心要求；（四）建立发电设备采购技术档案，记录设备采购信息、技术参数、验收结果等内容；（五）针对采购设备的质量问题，提供技术评估意见，协助采购部与供应商协商整改或退换货。第十条财务部职责（一）审核采购预算的合理性，将采购支出纳入公司整体预算管理，严控采购资金使用；（二）审核采购合同中的付款条款，确保付款方式、付款节点符合公司财务管理制度；（三）根据到货验收合格证明及合同约定，办理付款手续，核对发票、验收单等付款凭证的完整性；（四）对采购资金使用情况进行账务处理，定期与采购部核对采购台账，确保资金流向清晰；（五）分析采购资金使用效率，提出采购成本优化建议。第三章采购全流程管理第十一条采购需求提报与审核（一）生产运营部根据需求填写《采购需求提报表》，明确采购标的名称、规格、数量、用途、需求时间等内容，经部门负责人签字后提交采购部；（二）采购部1个工作日内完成需求形式审核，核查内容是否完整、表述是否清晰，不满足要求的退回补充；（三）设备管理部2个工作日内完成技术审核，针对发电设备出具技术审核意见，确保参数适配性；（四）审核通过的需求经公司分管领导审批后，纳入采购计划；单次采购金额超过规定标准的，需经总经理办公会审议。第十二条供应商遴选管理（一）采购部根据采购需求收集供应商信息，要求供应商提供营业执照、产品合格证、行业资质等证明文件，筛选出初步符合条件的供应商；（二）对拟入围供应商开展实地考察或资质复核，重点核查生产能力、产品质量管控体系、售后服务能力，尤其是适配海上环境的产品研发及供应能力；（三）组织采购部、生产运营部、设备管理部组成评审小组，对供应商进行综合评分，评分维度包括产品质量、价格、履约能力、售后服务等；（四）评审合格的供应商纳入合格供应商名录，名录有效期为1年，到期后重新评估。第十三条采购实施管理（一）采购金额达到招标标准的，采用公开招标或邀请招标方式，招标流程严格遵守《招标投标法》要求，确保公平、公正、公开；（二）采购金额未达招标标准的，采用询价采购方式，至少向3家合格供应商询价，对比价格、质量、交货期等因素后确定成交供应商；（三）采购洽谈过程中，需明确设备物料的海上环境适配要求，如防腐等级、抗风等级、防水性能等核心指标；（四）确定成交供应商后，3个工作日内完成采购合同起草，合同经法务部门审核、分管领导审批后签订。第十四条到货验收管理（一）设备物料到货后，采购部通知生产运营部、设备管理部组成验收小组，在2个工作日内完成验收；（二）验收内容包括数量核对、规格验证、外观检查，发电设备需额外进行技术性能测试，运维物料需核对材质及适配性；（三）验收合格的，填写《采购验收合格单》，办理入库手续；验收不合格的，填写《验收不合格通知单》，由采购部协调供应商限期整改或退换货；（四）验收记录需由验收人员签字确认，纳入采购台账管理。第十五条付款结算管理（一）验收合格后，供应商按合同约定开具合规发票，提交至采购部；（二）采购部核对发票、验收单、合同等凭证，确认无误后提交财务部；（三）财务部按合同约定的付款节点及方式办理付款，付款前需完成内部审批流程；（四）尾款支付需满足合同约定的质保期届满、设备物料使用无质量问题等条件，经生产运营部确认后支付。第四章监督考核与责任追究第十六条监督管理（一）审计部每季度对采购流程合规性、采购合同履约情况、采购资金使用情况开展专项检查；（二）采购部每月开展供应商履约评价，评价结果作为后续采购合作及供应商名录更新的依据；（三）建立采购投诉举报机制，接受公司内部人员对采购违规行为的举报，核实后按规定处理。第十七条违规情形及处理（一）生产运营部提报采购需求错误、模糊，导致采购偏差的，追究提报人及部门负责人责任，扣减当月绩效10%-20%；（二）采购部未按规定流程遴选供应商、签订合同，或隐瞒采购异常情况的，扣减相关责任人当月绩效20%-40%；（三）设备管理部技术审核失误，导致采购设备不符合使用要求的，扣减相关责任人当月绩效15%-30%；（四）财务部未按规定审核付款凭证、违规付款的，追究财务人员及部门负责人责任，扣减当月绩效20%-40%；（五）采购相关人员与供应商串通、收受回扣等违规违纪行为，视情节给予警告、记过、解除劳动合同处理，涉嫌违法的移交司法机关。第五章附则第十八条档案管理发电设备与运维物料采购相关的需求提报