卫生院设备采购报告制度

PAGE卫生院设备采购报告制度一、总则1.目的为加强卫生院设备采购管理，规范采购流程，确保采购设备符合卫生院实际需求，提高设备使用效益，保障医疗工作的顺利开展，特制定本报告制度。2.适用范围本制度适用于卫生院所有设备采购项目，包括医疗设备、办公设备、后勤保障设备等。3.基本原则合法性原则：严格遵守国家法律法规和相关行业标准，确保采购活动合法合规。需求导向原则：根据卫生院医疗业务发展规划和实际工作需要，合理确定设备采购需求。公开透明原则：采购过程应公开、公平、公正，接受内部监督和社会监督。效益优先原则：注重设备采购的性价比，提高资金使用效益。二、采购需求申报1.需求调研各科室应定期对本科室设备使用情况进行评估，结合医疗业务发展趋势，提出设备采购需求。同时，卫生院应组织相关人员深入调研市场上同类设备的性能、价格、技术参数等信息，为采购决策提供参考。2.需求申报科室负责人填写《卫生院设备采购需求申报表》，详细说明设备名称、规格型号、数量、用途、预算等内容，并提交至卫生院设备管理部门。申报表应经科室内部讨论审核，确保需求真实合理。3.需求审核设备管理部门收到需求申报表后，应组织相关专家进行审核。审核内容包括设备需求的必要性、可行性、合理性等。对于重大设备采购需求，应提交卫生院领导班子会议审议。三、采购预算编制1.预算编制依据采购预算应根据设备采购需求、市场价格行情、卫生院财务状况等因素进行编制。预算编制应遵循科学合理、勤俭节约的原则，确保预算金额准确可靠。2.预算编制流程设备管理部门根据审核通过的采购需求，会同财务部门编制设备采购预算草案。预算草案应明确设备采购项目名称、规格型号、数量、单价、总价等内容，并提交至卫生院领导班子会议审议。经审议通过的预算草案作为设备采购的资金安排依据。四、采购方式选择1.公开招标对于符合公开招标条件的设备采购项目，应按照国家有关法律法规和政府采购程序进行公开招标。公开招标应通过指定的政府采购信息发布媒体发布招标公告，吸引符合条件的供应商参与投标。2.邀请招标对于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的设备采购项目，或者采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的设备采购项目，可以采用邀请招标方式。邀请招标应向三家以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定供应商发出投标邀请书。3.竞争性谈判对于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的设备采购项目，或者技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的设备采购项目，或者采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的设备采购项目，或者不能事先计算出价格总额的设备采购项目，可以采用竞争性谈判方式。竞争性谈判应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行谈判，确定成交供应商。4.单一来源采购对于只能从唯一供应商处采购的设备采购项目，或者发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的设备采购项目，或者必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的设备采购项目，可以采用单一来源采购方式。单一来源采购应与供应商就采购价格、技术规格等进行协商，确定成交价格。5.询价对于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的设备采购项目，可以采用询价方式。询价应向三家以上供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格，采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。五、采购合同签订1.合同起草采购项目确定成交供应商后，设备管理部门应与供应商起草采购合同。采购合同应明确设备名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、售后服务等内容，确保合同条款完整、准确、合法。2.合同审核采购合同草案应提交至卫生院法律顾问进行审核。法律顾问应从法律角度对合同条款进行审查，确保合同合法合规，避免法律风险。同时，财务部门应从财务角度对合同条款进行审核，确保合同资金安排合理、支付方式明确。3.合同签订经审核通过的采购合同，由卫生院法定代表人或其授权代表与供应商签订。签订后的采购合同应加盖卫生院公章，并妥善保管。六、采购项目执行1.交货验收供应商应按照采购合同约定的时间、地点和方式交货。设备到货后，设备管理部门应组织相关人员进行验收。验收内容包括设备数量、规格型号、外观质量、技术参数等。验收合格后，应出具《卫生院设备采购验收报告》。2.安装调试对于需要安装调试的设备，供应商应按照采购合同约定的时间和要求进行安装调试。安装调试完成后，设备管理部门应组织相关人员进行试用，确保设备正常运行。3.售后服务供应商应按照采购合同约定提供售后服务。售后服务内容包括设备维修、保养、技术支持等。设备管理部门应建立设备售后服务档案，记录设备维修、保养等情况。七、采购资金支付1.支付申请设备管理部门应在采购合同约定的付款期限前，向财务部门提交《卫生院设备采购资金支付申请表》。申请表应注明设备采购项目名称、合同编号、付款金额、付款方式等内容，并附采购合同、验收报告等相关资料。2.支付审核财务部门收到支付申请表后，应按照卫生院财务管理制度进行审核。审核内容包括合同条款执行情况、验收报告真实性、资金安排合理性等。审核通过后，提交至卫生院领导审批。3.支付执行经卫生院领导审批通过的支付申请，财务部门应按照采购合同约定的付款方式和时间进行支付。支付完成后，应及时进行账务处理。八、采购项目监督1.内部监督卫生院应建立健全设备采购内部监督机制，加强对采购过程的全程监督。设备管理部门应定期向卫生院领导汇报设备采购工作进展情况，接受内部审计部门的审计监督。2.外部监督卫生院应主动接受社会监督，及时公开设备采购项目信息。对于涉及重大民生的设备采购项目，应邀请相关部门和社会公众参与监督。同时，应积极配合政府采购监管部门的监督检查，及时整改存在的问题。九、采购档案管理1.档案收集设备采购项目完成后，设备管理部门应及时收集整理采购过程中形成的各类文件资料，包括采购需求申报表、采购预算草案、采购合同、验收报告、资金支付凭证等。2.档案整理设备管理部门应按照档案管理的要求，对收集到的文件资料进行分类整理、编号装订。整理后的档案应便于查阅和保管。3.档案保管设备采购档案应妥善保管在卫生院档案室。档案室应具备防火、防潮、防虫等条件，确保档案安全完整。档案保管期限应按照国家有关规定执行。4.