加油站企业安全风险辨识分级管控清单

加油站企业安全风险辨识分级管控清单第一章：总则与适用范围本清单适用于所有加油站运营单位，旨在系统识别、评估、分级并管控生产经营活动中的各类安全风险，构建安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制。本清单依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）等国家法律法规及标准规范制定，是企业安全生产管理的基础性、强制性文件。所有员工必须严格遵守，管理层负有组织、监督与落实的首要责任。第二章：安全风险辨识安全风险辨识是全面查找企业各环节、各岗位存在的危险有害因素，并判断其可能导致事故类型的过程。辨识工作应覆盖所有作业活动、设备设施、物料、环境及管理行为，采用系统的方法定期开展。第一节：辨识范围与对象1.加油作业区：包括加油机、加油枪、输油管线、车辆引导、加油过程（含自助加油）、油品接卸、现场支付等。2.储油罐区：包括埋地油罐、通气管、量油口、卸油口、渗漏检测系统、防雷防静电接地等。3.站房与辅助区：包括营业厅、财务室、配电室、发电机房、消防器材间、卫生间等。4.工艺设备与设施：所有油泵、管线、阀门、法兰、仪表、电气设备（特别是防爆设备）、紧急切断系统、油气回收装置等。5.作业活动：卸油作业、计量作业、清罐作业、设备检修动火作业、高处作业、临时用电作业等特殊及日常作业。6.安全管理：安全生产责任制落实、安全教育培训、操作规程执行、应急演练、承包商管理、安全投入等。7.周边环境：站外建筑物、交通道路、地下管线、自然灾害（如洪水、雷电）影响等。第二节：辨识方法与流程1.成立辨识小组：由站长担任组长，安全管理员、设备管理员、班组长及经验丰富的员工为成员，必要时可聘请外部专家。2.资料收集与分析：收集工艺流程图、设备台账、化学品安全技术说明书（MSDS）、以往事故案例、安全检查记录等。3.现场勘查与访谈：辨识小组深入各区域，对照设备设施清单，观察作业过程，与各岗位员工进行访谈，记录潜在危险。4.方法选用：主要采用工作危害分析法（JHA）辨识作业活动风险，采用安全检查表法（SCL）辨识设备设施风险。对于复杂系统，可结合危险与可操作性分析（HAZOP）。5.形成危险源清单：详细记录辨识出的危险源名称、所在位置、潜在事故类型（如火灾、爆炸、中毒、窒息、车辆伤害、触电等）及可能的原因。第三章：安全风险评估与分级对辨识出的危险源所伴随的风险进行量化评估，确定风险等级，为分级管控提供依据。采用风险矩阵法（LS法）进行评估。第一节：风险评估标准1.事故发生的可能性（L）：分为5级。5分：极有可能发生，每年发生一次或以上。4分：很可能发生，每1-3年可能发生一次。3分：可能发生，每3-5年可能发生一次。2分：较不可能发生，每5-10年可能发生一次。1分：基本不可能发生，10年以上可能发生一次。2.事故后果的严重性（S）：分为5级。5分：灾难性，可能造成多人死亡或重大财产损失（500万元以上）。4分：严重，可能造成一人死亡或较大财产损失（100万至500万元）。3分：中等，可能造成人员重伤或一定财产损失（10万至100万元）。2分：一般，可能造成人员轻伤或较小财产损失（1万至10万元）。1分：轻微，可能造成轻微伤害或微少财产损失（1万元以下）。第二节：风险分级标准根据风险值R=L×S，将风险分为四个等级：重大风险（红色风险）：R值≥16，或违反法律法规强制性规定且整改难度大，或涉及重大危险源且管控措施存在严重缺陷。较大风险（橙色风险）：12≤R值<16。一般风险（黄色风险）：6≤R值<12。低风险（蓝色风险）：R值<6。第三节：风险评估实施步骤1.对辨识出的每个危险源，由辨识小组依据历史数据、行业经验、设备状况等，集体讨论确定其L值和S值。2.计算R值，并对照标准确定风险等级。3.编制《安全风险辨识评估与分级管控清单》，格式如下：序号风险点（区域/活动/设施）危险源潜在事故类型现有控制措施LSR风险等级管控层级责任部门/人新增/改进措施1储罐区卸油口卸油过程中油气泄漏，遇点火源火灾、爆炸静电接地报警器、使用密闭卸油工艺、卸油员现场监护、消防器材配备3515橙色公司级/站级站长/卸油员加装油气浓度在线监测报警，强化监护人员培训与考核2加油机内部电气线路老化、短路火灾使用防爆电气、定期检查248黄色站级设备管理员每季度开箱检查并记录，建立电气线路更换周期表3营业厅前台收取大量现金，遭遇抢劫人身伤害、财产损失视频监控、保险柜339黄色站级前庭主管安装一键式报警装置并与110联网，制定防抢劫应急预案并每月演练4站内车辆通道车辆未按指示行驶，撞到人员或设备车辆伤害划线引导、设置减速带、指示牌428黄色班组级当班班长高峰期增设交通引导员，优化车道划线第四章：安全风险分级管控根据风险等级，确定不同的管控层级，落实具体的管控措施、责任部门和责任人，形成动态管理。第一节：管控原则与层级1.风险分级管控原则：对重大、较大风险进行重点管控，公司层面跟踪监督；对一般、低风险由加油站层面常态管理。2.管控层级划分：公司级管控（重大/红色风险）：由公司主要负责人牵头负责，安全管理部门具体组织实施，定期巡查，纳入公司重点督办事项。站级管控（较大/橙色风险）：由加油站站长负责，制定专项管理方案，每周检查，站内公示。班组级管控（一般/黄色风险）：由班组长负责，纳入日常巡检，班前班后检查提醒。岗位级管控（低/蓝色风险）：由岗位员工负责，严格遵守操作规程，随时自查。第二节：管控措施要求管控措施需遵循工程技术、管理控制、个体防护、应急处理的顺序优先选择。1.工程技术措施：如油罐设置防渗池、加油机安装紧急切断阀、卸油区设置静电接地报警器、全覆盖视频监控、安装油气回收系统等。2.管理措施：制定并严格执行卸油作业“十步法”、加油作业操作规程、动火作业审批制度、隐患排查治理制度、安全培训教育制度、应急预案及演练规定等。3.个体防护措施：为员工配备防静电工作服、安全鞋、防护手套，进入特定区域需佩戴安全帽等。4.应急措施：针对不同风险点，在应急预案中明确具体的现场处置方案，配备相应的应急器材（灭火器、灭火毯、吸附棉、急救箱），并定期演练。第三节：管控清单动态更新1.年度评审：每年至少组织一次全面风险辨识评估，更新风险管控清单。2.变更评审：在工艺、设备、材料、作业环境、人员结构发生重大变化时，或发生事故（含未遂事故）后，必须立即开展专项风险辨识评估，更新清单。3.定期检查：各层级责任人按照规定的频次（公司级每季度、站级每月、班组级每周、岗位级每日）对负责的风险点进行检查，核实管控措施有效性，记录在《安全风险管控措施检查表》中。4.公示培训：将站级及以上风险点的基本信息、风险等级、管控措施、责任人等在站内醒目位置公示。将风险辨识评估结果及管控措施纳入员工三级安全教育、日常培训和班前会内容，确保每位员工熟知本岗位风险及防范措施。第五章：隐患排查治理与风险管控的衔接风险管控措施失效或弱化即形成事故隐患。隐患排查治理是风险管控的补充和强化。1.隐患来源：基于风险管控清单，检查各项管控措施是否落实到位、是否完好有效。例如，检查“卸油静电接地”这一管控措施，若发现接地夹损坏或报警器失灵，则构成隐患。2.隐患分级：参照风险分级，对应分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和低阶隐患。3.治理流程：建立隐患排查、登记、评估、报告、监控、治理、销号的闭环管理流程。重大隐患由公司主要负责人组织制定治理方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”。4.信息管理：利用安全生产信息化系统或台账，将风险管控清单与隐患排查治理记录关联，实现风险管控与隐患治理一体化运行。第六章：考核与奖惩1.公司将加油站风险分级管控体系建设与运行情况纳入安全生产目标责任考核