医院运营采购工作制度

PAGE医院运营采购工作制度一、总则（一）目的为加强医院运营采购工作的规范化管理，确保采购活动合法、合规、高效进行，保障医院医疗、教学、科研等工作的顺利开展，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于医院各部门涉及的所有物资、设备、服务等采购活动，包括但不限于医疗设备、药品、医用耗材、办公用品、后勤服务等。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购过程应公开、公正、透明，接受医院内部和外部的监督。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，鼓励符合条件的供应商参与竞争，以获取优质的物资、设备和服务。4.效益原则：在保证质量的前提下，降低采购成本，提高采购资金使用效益。5.质量优先原则：优先采购质量可靠、性能优良的物资、设备和服务，保障医院医疗安全和工作质量。二、采购组织与职责（一）采购管理委员会1.组成：由医院领导、相关职能部门负责人等组成。2.职责审议医院采购工作的重大政策、制度和规划。审批年度采购预算和重大采购项目。协调解决采购工作中的重大问题。监督采购工作的执行情况。（二）采购部门1.设置：根据医院实际情况设立专门的采购部门，配备专业的采购人员。2.职责贯彻执行国家法律法规和医院采购工作制度。负责编制采购计划，组织实施采购活动。收集、整理供应商信息，建立供应商档案。参与采购项目的论证、谈判、合同签订等工作。负责采购项目的验收、付款等后续工作。定期向上级领导汇报采购工作进展情况。（三）需求部门1.职责根据医院业务发展需要，提出物资、设备、服务等采购需求。参与采购项目的论证、技术参数确定等工作。协助采购部门进行采购项目的验收工作。（四）财务部门1.职责负责审核采购预算，监督采购资金的使用。办理采购项目的付款手续。对采购项目进行财务核算和分析。（五）审计部门1.职责对采购活动进行审计监督，检查采购行为的合法性、合规性。参与重大采购项目的招标、评标等活动，提供审计意见。对采购项目的效益情况进行审计评价。三、采购预算管理（一）预算编制1.各需求部门应根据医院年度工作计划和业务发展需要，在每年规定时间内编制本部门的采购预算，明确采购项目、数量、金额等。2.采购部门对各需求部门的采购预算进行汇总、审核，结合医院资金状况和实际需求，编制医院年度采购预算草案。3.医院年度采购预算草案经采购管理委员会审议通过后，报医院领导审批，审批通过后的预算作为年度采购工作的依据。（二）预算执行1.采购部门应严格按照批准的采购预算组织采购活动，不得擅自突破预算。2.如因特殊情况需要调整采购预算，需求部门应提出书面申请，说明调整原因和金额，经采购部门审核、采购管理委员会审议、医院领导审批后，方可调整。（三）预算监督1.财务部门负责对采购预算的执行情况进行监督，定期检查采购资金的使用情况，确保预算执行的严肃性。2.审计部门对采购预算的编制、执行情况进行审计监督，发现问题及时提出整改意见。四、采购流程（一）采购申请1.需求部门根据工作需要填写《采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格、型号、数量、技术参数、预算金额、申请理由等，并经部门负责人签字确认。2.《采购申请表》提交至采购部门，采购部门对申请内容进行审核，审核通过后进入采购流程。（二）采购方式选择1.根据采购项目的性质、金额、市场供应情况等因素，选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。2.达到以下标准之一的采购项目，应当采用公开招标方式：采购货物、服务单项或批量金额达到规定标准以上的。采购工程单项合同估算价达到规定标准以上的。3.符合下列情形之一的采购项目，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。4.符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。5.符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。6.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价采购方式。（三）采购文件编制1.根据选定的采购方式，采购部门编制相应的采购文件，包括招标文件、谈判文件、询价文件等。2.采购文件应明确采购项目的技术要求、商务条款、评标标准、合同条款等内容。3.采购文件编制完成后，需经采购部门负责人审核、医院相关领导审批。（四）供应商选择与管理1.采购部门通过多种渠道收集供应商信息，建立供应商数据库，并对供应商进行资格审查和评估。2.根据采购项目的要求，从供应商数据库中选择符合条件的供应商参与采购活动。3.对于新的供应商，采购部门应进行实地考察，了解其生产经营状况、产品质量、售后服务等情况，确保供应商具备良好的信誉和供应能力。（五）采购实施1.采购部门按照采购文件规定的时间、地点组织开标、谈判、询价等采购活动。2.开标、谈判、询价过程应严格按照规定程序进行，确保公平、公正、公开。3.采购人员应认真记录采购过程中的各项信息，包括供应商报价、评标情况、谈判记录等。（六）合同签订1.根据采购结果，采购部门与中标供应商或成交供应商签订采购合同。2.采购合同应明确采购项目的名称、规格、型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等条款。3.采购合同签订前，需经医院法律部门或法律顾问审核，确保合同合法合规。（七）验收1.采购项目到货后，采购部门应及时通知需求部门、质量控制部门等相关人员进行验收。2.验收人员应按照采购合同和相关标准对采购项目的数量、质量、规格、型号等进行验收，填写《验收报告》。3.对于验收不合格的采购项目，采购部门应及时与供应商沟通，要求其限期整改或退换货。（八）付款1.采购项目验收合格后，需求部门应填写《付款申请表》，经部门负责人签字确认后提交至财务部门。2.财务部门根据采购合同和验收报告，审核《付款申请表》，办理付款手续。3.付款方式应按照采购合同约定执行，一般采用银行转账等方式支付。五、采购风险管理（一）风险识别1.采购部门应定期对采购工作进行风险识别，分析可能存在的风险因素，如供应商违约、质量问题、价格波动、法律法规风险等。2.建立风险预警机制，及时发现潜在的风险信号。（二）风险评估1.对识别出的风险因素进行评估，确定风险发生的可能性和影响程度。2.采用定性与定量相结合的方法，对风险进行排序，确定重点风险领域。（三）风险应对1.根据风险评估结果，制定相应的风险应对措施，如加强供应商管理、完善质量控制体系、建立价格调整机制、加强法律法规培训等。2.对于重大风险，应制定专项应对方案，并报采购管理委员会审议。六、采购监督与考核（一）内部监督1.审计部门定期对采购活动进行审计监督，检查采购程序的执行情况、采购合同的签订与履行情况、采购资金的使用情况等。2.医院纪检监察部门对采购工作中的违规违纪行为进行调查处理。（二）外部监督1.接受政府采购监管部门的监督检查，配合做好相关工作。2.主动接受社会公众的监督，及时处理投诉和举报。（三）考核评价1.建立采购工作考核评价机制，对采购部门和采购人员