信息科安全生产制度

PAGE信息科安全生产制度一、总则（一）目的为加强信息科安全生产管理，防止和减少信息安全事故，保障公司业务的正常运行，保护公司和员工的合法权益，依据国家相关法律法规和行业标准，结合本公司实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司信息科全体员工，以及涉及公司信息系统建设、运维、管理等相关活动的外部合作单位和人员。（三）安全生产方针坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化信息安全意识，落实安全生产责任，确保信息系统的安全稳定运行。（四）安全生产目标1.年度内信息安全事故发生率为零。2.信息系统可用性达到[X]%以上。3.员工信息安全培训覆盖率达到100%。二、安全生产职责（一）信息科负责人职责1.全面负责信息科的安全生产工作，贯彻执行国家有关安全生产的法律法规和公司的安全生产制度。2.组织制定信息科安全生产工作计划和目标，并监督实施。3.定期召开安全生产会议，分析安全生产形势，解决安全生产中的重大问题。4.负责信息科安全生产投入的决策和管理，确保安全生产所需的资金、设备、物资等得到保障。5.组织信息科安全生产检查和隐患排查治理工作，对发现的安全隐患及时督促整改。6.负责信息科安全生产事故的应急处置和报告工作，配合公司有关部门进行事故调查和处理。（二）信息系统管理员职责1.负责公司信息系统的日常运维管理，确保系统的稳定运行。2.按照信息安全管理要求，对信息系统进行安全配置和防护，定期进行安全漏洞扫描和修复。3.负责信息系统的数据备份和恢复工作，制定数据备份策略，确保数据的安全性和完整性。4.对信息系统的运行情况进行实时监控，及时发现和处理系统故障和异常情况。5.协助制定信息科安全生产应急预案，并参与应急演练。6.负责信息科办公区域的网络设备、服务器、存储设备等硬件设施的日常维护和管理。（三）信息安全专员职责1.负责公司信息安全制度的制定、修订和完善，并监督执行。2.开展信息安全风险评估和分析工作，定期向信息科负责人汇报信息安全状况。3.组织员工进行信息安全培训和教育，提高员工的信息安全意识和技能。4.负责信息安全事件的应急响应和处理工作，及时报告信息安全事故，并协助进行调查和分析。5.对公司信息系统的安全审计工作进行组织和实施，检查信息系统的安全合规情况。6.跟踪信息安全技术发展动态，提出改进信息安全防护措施的建议。（四）其他人员职责1.信息科其他员工应严格遵守公司信息科安全生产制度，积极参与安全生产工作。2.在工作中发现信息安全问题或隐患时，应及时报告上级领导或相关管理人员。3.配合信息系统管理员和信息安全专员进行信息系统的维护、管理和安全检查工作。三、信息系统安全管理（一）系统建设安全1.在信息系统建设项目立项阶段，应进行安全需求分析，明确系统的安全目标和安全要求。2.选择具有良好安全信誉和技术实力的供应商进行信息系统建设，签订的合同应包含安全条款，明确双方在安全方面的权利和义务。3.信息系统建设过程中，应按照安全设计方案进行实施，确保系统架构、网络拓扑、设备选型等符合安全要求。4.对信息系统建设过程中的安全关键环节进行质量控制和安全测试，包括代码审查、安全漏洞检测、系统安全验收等。（二）系统运行安全1.建立信息系统运行维护管理制度，明确系统运行维护的流程、职责和要求。2.对信息系统的运行环境进行定期检查和维护，包括服务器、网络设备、存储设备、操作系统、数据库等，确保其正常运行。3.按照信息安全策略对信息系统进行安全配置，设置用户权限、访问控制、防火墙规则、入侵检测系统等，防止非法访问和攻击。4.定期对信息系统进行备份，备份数据应存储在安全的介质上，并异地存放。制定数据恢复计划，定期进行数据恢复演练，确保在数据丢失或损坏时能够及时恢复。5.对信息系统的运行日志进行定期收集、分析和存储，以便及时发现安全问题和异常行为。（三）系统变更安全1.建立信息系统变更管理制度，对信息系统的硬件、软件、配置等变更进行严格控制。2.变更前应进行充分的评估和测试，制定变更方案，明确变更的目的、内容、影响范围、风险应对措施等。3.变更方案应经过相关部门和人员的审批，确保变更的必要性和安全性。4.变更实施过程中，应进行全程监控，及时处理变更过程中出现的问题。5.变更完成后，应进行全面的测试和验证，确保系统的功能和性能不受影响，安全状况符合要求。（四）网络安全管理1.建立公司网络安全管理制度，规范网络访问行为，防止网络攻击和信息泄露。2.对公司网络进行分段管理，设置防火墙、入侵检测系统等安全防护设备，限制外部非法网络访问。3.加强对公司内部网络用户的管理，定期进行网络安全培训，提高员工的网络安全意识，禁止员工随意接入外部网络设备。4.对公司无线网络进行安全管理，设置高强度密码，并采用WPA2及以上加密协议。5.定期对公司网络进行安全扫描和漏洞检测，及时发现和修复网络安全隐患。四、数据安全管理（一）数据分类分级1.对公司的各类数据进行分类分级，明确不同级别数据的安全保护要求。2.数据分类可按照业务类型、数据敏感程度等进行划分，如客户数据、财务数据、技术数据等。3.数据分级可根据数据的重要性和敏感性分为绝密、机密、秘密、公开等级别。（二）数据存储安全1.根据数据的分类分级，采取相应的存储安全措施。对于绝密级数据，应采用加密存储，并存储在安全的介质上，实行专人专管。2.定期对存储的数据进行完整性检查，确保数据的准确性和一致性。3.对存储设备进行定期维护和检查，防止存储设备故障导致数据丢失。（三）数据传输安全1.在数据传输过程中，应采用加密技术，确保数据传输的安全性。2.对涉及敏感数据的传输，应进行身份认证和授权，防止数据被窃取或篡改。3.限制数据传输的网络路径，避免通过不安全的网络进行传输。（四）数据使用安全1.严格控制数据的访问权限，根据员工的工作职责和业务需求，授予相应的数据访问权限。2.对数据的使用进行审计和记录，确保数据的使用符合公司规定和安全要求。3.禁止员工私自复制、传播、泄露公司敏感数据。（五）数据销毁安全1.建立数据销毁管理制度，明确数据销毁的流程和要求。2.对于不再使用或已过期的数据，应按照规定的程序进行销毁，确保数据无法恢复。3.数据销毁过程应进行记录，包括销毁的数据内容、销毁方式、销毁时间等。五、人员安全管理（一）安全培训教育1.制定信息科年度安全培训计划，定期组织员工进行信息安全培训。2.培训内容包括国家信息安全法律法规、公司信息安全制度、信息安全技术知识、安全操作技能等。3.新员工入职时应进行信息安全基础知识培训，经考试合格后方可上岗。4.根据员工的岗位变动和业务需求，适时进行针对性的安全培训。（二）人员安全意识提升1.通过开展安全宣传活动、案例分析、安全知识竞赛等形式，提高员工的信息安全意识。2.强调信息安全对公司和个人的重要性，引导员工自觉遵守信息安全制度。3.定期向员工通报信息安全形势和公司信息安全状况，增强员工的安全责任感。（三）人员背景审查1.对于涉及公司核心信息系统和敏感数据的岗位人员，应进行严格的背景审查。2.背景审查内容包括个人履历、犯罪记录、信用状况等。3.确保岗位人员具备良好的品德和职业道德，无不良记录。（四）人员离职交接1.员工离职时，应按照公司规定办理离职交接手续。2.交接内容包括工作资料、账号密码、系统权限、未完成的工作任务等。3.离职员工所在部门负责人应监督交接过程，确保交接工作的完整性和准确性。4.离职员工离职后，应及时撤销其在公司信息系统中的账号和权限。六、安全检查与隐患排查治理（一）安全检查计划1.制定信息科年度安全检查计划，明确检查的内容、范围、频率和人员。2.安全检查可分为日常检查、定期检查、专项检查等。3.日常检查由信息系统管理员和信息安全专员负责，每天对信息系统的运行情况、网络安全状况、数据备份等进行检查。4.定期检查每月或每季度进行一次，由信息科负责人组织，对信息科的安全生产制度执行情况、信息系统安全状况、人员安全管理等进行全面检查。5.专项检查根据公司业务需求和安全形势，针对特定的信息安全问题或领域进行检查，如网络安全专项检查、数据安全专项检查等。（二）安全检查内容1.信息系统的运行状况，包括服务器性能、网络连接、应用系统功能等。2.信息安全防护措施的有效性，如防火墙规则、入侵检测系统配置、用户权限管理等。3.数据的安全性，包括数据备份情况、数据访问权限控制、数据加密等。4.人员的安全意识和操作规范，如员工是否遵守信息安全制度、是否正确使用信息系统等。5.安全生产制度的执行情况，如安全培训记录、安全检查记录、安全事故报告等。（三）隐患排查治理1.对安全检查中发现的问题和隐患进行详细记录，分析隐患产生的原因和可能造成的后果。2.根据隐患的严重程度和风险等级，制定相应的治理措施。治理措施应明确责任部门、责任人、整改期限和整改目标。3.对隐患治理情况进行跟踪和监督，确保隐患得到及时有效的整改。4.建立隐患排查治理台账，记录隐患的排查、治理情况，实现隐患排查治理的闭环管理。七、应急管理（一）应急预案制定1.制定信息科安全生产应急预案，明确应急处置的组织机构、职责分工、应急响应流程、应急资源保障等内容。2.应急预案应根据公司信息系统的特点和可能面临的安全事故类型进行制定，包括网络攻击、数据泄露、系统故障等。3.定期对应急预案进行修订和完善，确保其有效性和可操作性。（二）应急演练1.制定应急演练计划，定期组织应急演练。应急演练可分为桌面演练、实战演练等。2.桌面演练主要通过模拟应急场景，组织相关人员进行讨论和分析，制定应急处置方案。3.实战演练则按照应急预案的要求，进行实际的应急处置操作，检验应急队伍的实战能力和应急响应流程的有效性。4.应急演练结束后，对应急演练效果进行评估和总结，针对演练中发现的问题及时进行整改。（三）应急处置1.发生信