湖水环境综合治理工程可行性研究报告

万元,土地供应,日趋紧张,土地价格按影子系数1.1予以调整,调增费用为274.53万元。调整后的国民经济评价应采用的固定资产投资为20616.18万元(包括工程部分、征地拆迁、环保水保费用等)。(2)年运行费工程年运行费为工程正常运行每年所需支出的全部运行费用,包括人员工资及福利费、工程维护与大修理费、其它运行管理费等。修理费:按固定资产投资的1.0%提取,为161.8万元;职工工资及福利费、劳保统筹和住房基金:由于本工程新增10人,按人均3.0万元/年,考虑职工工资及福利费、劳保统筹和住房基金等合计33.0万元/年;维护费:按固定资产投资的0.5%提取,为85.5万元;水电费:10万元;其它费用:15万元;综上,合计年运行费为305.3万元。年运行费从正常运行期第三年开始投入。(3)流动资金工程流动资金包括维持工程正常运行所需购买燃料、材料、备件等的周转资金,按年运行费的10%计,为30.50万元,在工程建设期最后一年投入,计算期最后一年回收。12.2.2工程效益分析计算经分析,本项目工和效益收益5000万元/年,其中:防洪和减少内涝效益1000万元;社会及生态效益1500万元;带动周边地块升值效益万元;其它间接收入500万元。(1)防洪和减少内涝效益TT湖区是PP湖的分洪工程的贯通工程和滞蓄洪区,面积约为11.24平方公里,该地区涝水主要经过QX河由N湖排涝站、QX排涝站和XHC排涝站排出,C市主城区泵站均已按规划达标建设,但TT湖地区与QX河沟通不畅,TT湖涝水不能及时排入QX河,经常造成TT湖地区低洼处受淹,而出现排涝ZQ又无水可排的局面,因此开挖TT湖与QX河之间的连接通道、疏浚TT湖和域内QX河是减免洪涝灾害损失的需要。实施C市TT湖水环境综合治理项目,疏通区域排涝系统,可增加TT湖区的水体面积和容积,大大增强TT湖区的排涝能力和滞洪蓄洪能力。根据TT湖地区建设规划,ZQ区计划经过5年左右的时间,在TT湖地区打造出”省级现代服务业集聚区”和”百亿元产业园区”,现有某江风俗文化街、五星级大酒店、酷贝拉儿童游乐中心等项目计划入驻。随着TT湖地区的建设发展,在现状情况下,将会造成很大的洪灾损失,因此本工程的防洪排涝效益特别显著。经测算,多年平均防洪效益为1000万元。(2)生态效益本项目建设,在显著提高TT湖地区的防洪排涝标准、改进TT湖地区的投资环境的同时,较大的提升区域生态环境,生态环境的改进能够转化为经济效益,对旅游业和房地产业具有极强的带动作用。经测算,由于生态环境的改进,多年平均效益为1500万元。(3)带动周边地块升值效益本项目建设,大大改进TT湖地区的投资环境、有力提升区域的水环境和生态环境质量,与其同时,也带动了周边地块升值。经测算,带动周边地块200亩,每亩按升值10万元计算,带动地块升值效益为万元。(4)间接效益TT湖地区的发展目标是将TT湖地区打造成一座具有C市特色的生态城,形成在后发达地区,生态禀赋良好地区,自然保护与合理利用并重的绿色生态城区,本工程的实施将促进这一目标的实现,间接的带来城市商业、服务业的发展。按绿色生态城区新增商业、服务业经济效益的1%计算,本项目间接效益多年平均为500万元经过以上费用的调查及效益识别与计算,经过一步处理后,可得到<国民经济效益费用流量表>,详见附表。12.2.3国民经济评价(1)国民经济评价指标经计算,本工程经济内部收益率为20%,当社会折现率为8%时,经济净现值为20858万元,效益费用比为2.0,经济指标优越。(2)敏感性分析指标敏感性分析主要经过分析预测项目主要因素变化对评价指标的影响,找出敏感因素,确定其影响程度。变化因素考虑投资增加20%及效益减少20%及同时增减等三种情况。经计算,各方案的经济指标均可行,说明项目具有较强的抗风险能力。经济与敏感性分析指标汇总见表12.2-1表12.2-1国民经济评价指标及敏感性分析成果汇总表序号不确定因素变化率项目财务内部收益率敏感度系数基本方案20.00%SAF1项目收益-10.00%17.83%1.09-5.00%18.92%1.085.00%21.07%1.0610.00%22.11%1.052运营费用-10.00%20.14%-0.07-5.00%20.07%-0.075.00%19.94%-0.0710.00%19.87%-0.073项目投资-10.00%22.18%-1.09-5.00%21.05%-1.045.00%19.05%-0.9610.00%18.16%-0.92经济费用效益分析投资费用估算调整表单位:万元序号项目财务分析调整原则经济费用效益分析经济费用效益分析比财务分析增减1工程部分投资17,102.0116,176.42-925.591.1建筑工程费15,324.3814,398.79-925.59其中:直接工程费6,813.22不调整6,813.22人工费比例45%6,895.97影子系数1.17,585.57689.60企业利润7%1,072.71剔除-1,072.71税金3.54%542.48剔除-542.481.2设备购置费不调整1.3安装工程费不调整1.4其它费用1,777.63不调整1,777.632预备费1,368.161,368.162.1基本预备费1,368.16不调整1,368.162.2涨价预备费不调整3建设期利息1,048.00剔除-1,048.004移民环境部分投资2,797.073,071.60274.534.1征地拆迁部分投资2,745.29影子系数1.13,019.82274.534.1水土保持工程投资26.85不调整26.854.1环境保护工程投资24.93不调整24.935工程投资合计(1+2+3+4)22,315.2420,616.18-1,699.06经济费用效益分析经营费用估算调整表单位:万元序号项目财务分析经济费用效益分析取费标准费用调整原则费用1运行费1.1修理费取建设投资1%171.0不调整161.81.2职工工资及福利费10人*3万元/年30.0影子系数1.133.01.3维护费取建设投资0.5%85.5不调整85.51.4水电费10.0不调整10.01.5其它费用15.0不调整15.00.00.0合计311.5305.3项目投资经济费用效益流量表单位:万元序号项目合计计算期123456…221效益流量5,000.05,000.05,000.05,000.05,000.05,030.51.1项目直接效益100,000.05,000.05,000.05,000.05,000.05,000.05,000.01.2资产余值回收1.3回收流动资金30.530.51.4项目间接收益2费用流量10,308.110,338.6335.8335.8335.8335.8335.8335.82.1建设投资20,616.210,308.110,308.12.2维持运营投资2.3流动资金641.130.530.530.530.530.530.530.52.4经营费用6,105.5305.3305.3305.3305.3305.3305.32.5项目间接费用2.6净效益流量(1-2)-10,308.1-10,338.64,664.24,664.24,664.24,664.24,664.24,694.7计算指标:经济内部收益率(8%)20%经济净现值(is=8%)20,858万元效益费用比为:2.013社会评价本项目的社会评价,着重其社会可行性、适应性和可接受程度,主要从项目对社会的影响、项目与所在地区互适性和社会风险方面进行分析评价。13.1社会影响分析13.1.1与项目关系密切的主要群体分析与项目关系密切的主要群体包括:1)项目治理流域位于TT湖地区,项目建设涉及到沿线部分被征土地的居民和被拆迁房屋居民,牵涉到她们的切身利益。2)项目建设能够促进区域社会经济发展,各级地方政府均为受益者。13.1.2主要社会效益分析1)有利于保障水利建设资金投入。2)有利于改进项目区生态环境。3)有利于提高城市的防洪排涝能力。4)有利于提高区域居民生活质量。5)有利于提高农村发展环境,促进城市化进程。13.1.3负面影响分析1)本项目拆迁涉及到部分村民,对失地农民必须按国家相关规定做好她们的社会保障工作。2)项目施工期间对生态环境会造成一定的影响,特别是防止对流域的污染,应做好环境保护工作。3)本项目有一定的拆迁安置工作量。为保证这项工作的顺利实施,要在C市ZQ区管委会的统一领导下,按属地管理原则,由项目涉及地方政府精心组织,稳步实施,切实做好拆迁安置工作。13.2项目与所在地区互适性分析C市TT湖水环境综合治理项目的实施符合C市ZQ区总体规划要求,并充分体现出规范化、标准化的建设指导思想。该项目的实施将改进C市ZQ区的城市面貌和投资环境,增加吸引外资、外商的力度,具有示范和带头作用,辐射能力强,范围广,对促进本地区社会经济健康发展具有积极的推动作用。本项目建设也得到了项目当地政府的大力支持,并在交通、电力、通信、供水等基础市政设施方面得到有力的保障和支持,建筑原材料、设备、施工技术等各种条件也得到充分的保证。该项目的建设将会产生良好的社会效益,与项目当地的社会发展形成良性互动。表13.2-1社会对项目的适应性和可接受程度分析表序号社会因素适应程度可能出现的问题措施建议不同利益群体适应并不同程度支持工程施工建设将给当地居民生活带来不便有关部门做好解释、引导工作当地组织机构全力支持交通、电力、通信、供水等基础设施条件的配合有关管理部门应积极协调解决问题当地技术条件适应并支持技术水平与项目的适应度加快各类优秀的技术、管理人才的引进及培养根据表中的分析,本项目符合当地各利益群体的利益关系,得到各类组织的支持,适合现有的技术条件和地区文化水平,具有很好的社会适应性。13.3社会风险分析项目建设有利于进一步促进项目当地的社会经济发展,具有显著的社会效益,基本上不存在社会风险,不会产生或者引发社会矛盾。但应做好项目施工和运营期的管理工作,尽量减少对项目区周边居民日常生活的影响,处理好由此产生的各种矛盾,以避免由此产生的社会风险。13.4社会综合评价1)本项目经过综合治理,彻底改变TT湖区防洪排涝等基础设施薄弱,整体防洪滞蓄洪能力不足的局面,项目建设对缓减洪水威胁,保护人民生命财产安全具有积极的促进作用。2)经过本项目的建设,将全面改变TT湖区脏、乱、差的现状,同时将改进TT湖周边及QX河流两侧水生态环境,改进人民群众生活环境的效果。综上所述,本项目的建设,既能够有效提高工程流域的防洪滞蓄洪能力和改进工程区域的环境质量,同时也能够加快C市ZQ区的城市建设,拉大城市框架,带动TT湖地区的土地开发,促进城市的经济发展。虽然可能对拆迁居民和生态环境产生一些不利影响因素,但只要考虑广大人民群众的利益,切实解决好被拆迁居民的拆迁安置补偿问题,采取必要的环保措施就能消除不利因素,就能保证项目顺利实施。由于C市ZQ区管委会在以往的水域综合治理项目中对拆迁安置工作积累了丰富的经验,制定了一系列规章制度,因此本项目社会风险较小。本项目建设会形成很大的社会影响,产生巨大的经济效益、社会效益和环境效益,进而推动当地经济发展和社会的文明进步,与建设小康社会、和谐社会的目标是一致的。同时,项目的实施也有利于实现当地可持续发展目标,会受到社会各界和广大人民群众的热烈欢迎和支持,社会反响十分积极。14工程招标根据中华人民共和国国家发展计划委员会第9号令,建设项目可行性研究报告应增加招标内容。本项目是关系公共利益的水利基础设施项目,根据<中华人民共和国招标投标法>规定必须招标。招标是指在一定范围内公开货物、工程或服务采购的条件和要求,邀请众多投标人参加投标,并按照规定程序从中选择交易对象的一种市场交易行为。在工程项目建设的执行阶段以招标的方式选择承包人,是保证按照市场化条件进行工程建设的一种有效方式。经过项目法人与承包方签订明确双方利益与义务的经济合同,将工程项目的实施过程纳入法制化管理。14.1招标的特点及具备的要素1)程序规范。在招标投标活动中,从招标、投标、评标、定标到签订合同,每个环节都有严格的程序、规则。这些程序和规则具有法律拘束力,当事人不能随意改变。2)编制招标、投标文件。在招标投标活动中,招标人必须编制招标文件,投标人据此编制投标文件参加投标,招标人组织评标委员会对投标文件进行评审和比较,从中选出中标人。因此,是否编制招标、投标文件,是区别招标与其它采购方式的最主要特征之一。3)公开性。招标投标的基本原则是”公开、公平、公正”,将采购行为置于透明的环境中,防止腐败行为的发生。招标投标活动的各个环节均体现了这一原则:招标人要在指定的报刊或其它媒体上发布招标通行,邀请所有潜在的投标人参加投标;在招标文件中详细说明拟采购的货物、工程或服务的技术规格,评价和比较投标文件以及选定中标者的标准;在提交投标文件截止时间的同一时间公开开标;在确定中标人前,招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。这样,招标投标活动补完全置于社会的公开监督之下,能够防止不正当的交易行为。4)一次成交。在一般的交易活动中,买卖双方往往要经过多次谈判后才能成交。招标则不同。在投标人递交投标文件后到确定中标人之前,招标人不得与投标人就投标价格等实质性内容进行谈判。也就是说,投标人只能一次报价,不能与招标人讨价还价,并以此报价作为签订合同的基础。以上四要素,基本反映了招标采购的本质,也是判断一项采购活动是否属招标采购的标准和依据。14.2发包方式与招标组织形式14.2.1发包方式招标的工作范围是指招标文件中约定承包方完成的工作内容,工作内容能够由一个承包方完成包括勘察、设计、施工、试运等全部工程内容,也能够由不同的承包方完成其中的一项或几项工程内容。前者称为工程项目的建设全过程总承包或”交钥匙工程承包”,简称总承包;后者称为单项工作内容承包。何种发包方式最适合项目的投标,取决于项目的性质和复杂程度、投资来源、业主的技术和管理能力。14.2.2招标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底,组织开标、评标的能力的业主能够自行招标;凡不具备条件的业主应委托具有相应资质证书的建设工程招标投标机构代理招标。本项目的业主拟自行招标,这需要按照<工程建设项目招标试行办法>(国家发展计划委员会第5号令)的规定向项目审批部门报送书面材料。14.3招标方式招标方式可分为公开招标、邀请招标。14.3.1公开招标公开招标又称无限竞争性招标。是指招标单位经过报刊、广播、电视等新闻媒媒体发布招标广告,凡是具备相依资质,符合投标条件的单位不受地域或行业的限制,均能够申请投标。14.3.2邀请招标邀请招标亦称有限竞争性招标,是指业主向预先选择的若干家具备相应资质、符合投标条件的单位发出邀请函,将招标工程的情况、工作范围和实施条件等做出简要说明,请她们参加投标竞争,被邀请单位同意参加投标后,从招标单位获取招标文件,并按规定要求进行投标报价。邀请投标对象是项目法人对其资质信誉、技术水平、过去承担过类似工程的实践经验、管理能力等方面比较了解,信任她有能力完成所委托任务的单位。14.4本项目招标方案1)采购人编制计划,报上级主管部门审核;2)采购部门与招标代理机构办理委托手续,确定招标方式;3)招标代理机构进行市场调查,与采购人确认采购项目后,编制招标文件;4)招标代理机构发布招标公告;5)出售招标文件,对潜在投标人资格预审;6)接受投标人标书;7)在公告或邀请函中规定的时间、地点公开开标;8)由评标委员对投标文件评标;9)依据评标原则及程序确定中标人;10)向中标人发送中标通知书;11)采购单位与中标人签订合同。14.5本项目招标形式和招标内容本工程勘察、设计、监理、建筑安装工程、重要材料设备采购均宜采取公开招标方式。能够根据不同项目、不同工程类别,分成多个标段,分段招标,详见表14.5-1。表14.5-1招标基本情况表建设项目名称:C市TT湖水环境综合治理内容招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√监理√√√设备√√√重要材料√√√其它15主要结论与建议15.1主要结论1)C市TT湖水环境综合治理工程,经过开挖TT湖和QX河之间的连接通道、TT湖周边排水通道使TT湖的涝水能及时经过泵站排出,能够确保TT湖区域防洪除涝安全。2)本工程在疏通区域排涝通道的同时,可增加集中区的水体面积和容积,同时经过对TT湖、QX河的疏浚,以及对河湖岸坡进行生态、工程防护,能够改进TT湖的水环境。3)TT湖区是PP湖的分洪工程的贯通工程和滞蓄洪区,PP湖防洪标准为50年一遇,超过50年一遇时,需向蓄滞洪区分洪,1一遇分洪总量为263万m3,其中TT湖蓄洪总量为24.48万m3。因此,本工程设计标准为50～100一遇。计算20年一遇24h降水24h及时排出地面不积水,TT湖与QX河连通工程排涝流量为35.2m3/s。QX河正常蓄水位为7.6m,因此确定连通工程上段、下段及湖区段正常蓄水位为7.6m。在汛期根据天气预报,有预降的可能,最大预降深度为0.5m,因此确定最低运行水位为7.1m。区域允许的最高涝水位为9.0m,故最高运行水位为9.0m。最高水位采用曾出现过的最高涝水位10.15m4)本项目主要工程内容包括:新开挖QX河—TT湖—QX河连通工程、QX河疏浚工程、TT湖湖体疏浚工程、桥梁工程及河湖岸坡防护工程等。5)工程区地震动峰值加速度为0.05g,对应的地震基本烈度为Ⅵ度。6)本工程总投资为22315.24万元,其中工程部分投资为18470.17万元,拆迁、环境部分投资2797.07万元,建设期贷款利息1048.0万元。7)工程实施后,将显著改进TT湖地区的水环境,新开挖的排涝沟渠和疏浚后的湖泊将形成较开阔的水面、沿河湖岸线的绿化景观带、滨河道路及亲水步道构成项目区优美的水环境和生态环境,实现建成生态优良、自然保护与合理利用并重的绿色生态城区的目标。本项目的实施对推进当地城镇化发展和新农村建设具有重要意义,经过湖河治理,疏通排涝系统,提高工程流域的防洪滞蓄洪能力,稳固河湖岸坡,实现防洪排涝安全化、河湖岸景生态化、湖水河水宜人化和区域环境家园化的目标,将进一步减少水土流失,保护和改进生态环境,提高土地效益,提升当地农民生活质量,增加农民收入,全面建设小康社会实现可持续发展。8)工程属地表浅层施工,可进行机械化作业,施工技术不复杂,不存在特别重大的技术难题,工程建设技术上是可行的。施工中开挖的泥土、扬尘与噪声对施工区周围环境会有一定的负面影响,但经过采取各种环保措施,可将影响降到最低限度。15.2建议1)尽快落实工程设计,合理安排工程计划。加强工程管理,确保工程质量。2)拟建桥梁等处缺乏必要的地质勘探资料,下阶段应结合具体的工程情况,开展地质勘探工作。3)建议申请银行贷款1.60亿元,其余资金由建设单位自行筹集。附表1总估算表单位:万元编工程或费用名称建安设备独立合计占一～五号工程费购置费费用部分(%)Ⅰ工程部分投资18470.17第一部分建筑工程14853.2214853.2286.85一河道开挖工程2398.812398.81二TT湖疏浚工程6276.006276.00三QX河疏浚工程1471.521471.52四桥梁工程3167.543167.54五生态防护832.05832.05六其它建筑工程707.30707.30第四部分临时工程471.16471.162.75一施工排水工程55.2055.20二施工交通工程38.5038.50三临时房屋建筑工程225.73225.73四其它临时工程151.73151.73第五部分独立费用1777.631777.6310.40一建设管理费934.79934.79二科研勘测设计费796.87796.87三其它45.9745.97第一～第五部分合计15324.380.001777.6317102.01100.00基本预备费(8％)1368.16总投资18470.17Ⅱ拆迁、环境部分投资2797.07征地拆迁部分投资2745.29水土保持工程投资26.85环境保护工程投资24.93Ⅲ工程动态投资总计22315.24静态总投资21267.24建设期利息1048.00第一年262.00第二年786.00动态总投资22315.24附表2建筑工程估算表编号工程或费用名称单位数量单价(元)合计(万元)第一部分建筑工程14853.22一河道开挖工程2398.81(一)土方工程1938.82上段m3320893671.311m3挖掘机2次,8t自卸汽车Ⅲ--2.0kmm332089320.92671.31湖区段m3505544907.451m3挖掘机2次,8t自卸汽车Ⅲ--0.5kmm330332615.97484.411m3挖掘机2次,8t自卸汽车Ⅲ--2.0kmm320221820.92423.04下段m3225458360.061m3挖掘机2次,8t自卸汽车Ⅲ--0.5kmm322545815.97360.06(二)护坡工程459.99上段235.58C20砼预制块护坡m21819469.44126.34瓜子片m32729124.2533.91土工布m2173287.9813.83C20砼压顶、基脚m31090395.7843.14模板制作安装m2327042.1713.79细部结构m3109041.954.57下段224.41C20砼预制块护坡m21797069.44124.78瓜子片m32695124.2533.49土工布m2171147.9813.66C20砼压顶、基脚m3930395.7836.81模板制作安装m2279042.1711.77细部结构m393041.953.90二TT湖疏浚工程6276.001m3挖掘机2次,8t自卸汽车Ⅲ--2.0kmm3300000020.926276.00三QX河疏浚工程1471.521m3挖掘机2次,8t自卸汽车Ⅲ--2.0kmm344700020.92935.12自嵌式砼砌块护砌m217880.00300.00536.40四桥梁工程3167.54(一)SJ湖大道南桥、北桥1805.701临时工程(公路)km26.75临时道路km0.4000.80临时便桥m/座40/225.952路基工程km55.89挖方m38.14路基挖方m35000.0008.14填方m313.06路基填方m37600.00013.06特殊路基处理km34.68软土处理km0.08034.683路面工程km55.50路面垫层m24.83碎石垫层(厚200mm)m22720.0004.83路面底基层m28.74级配碎石底基层(厚200mm)m22680.0008.74路面基层m212.43水泥稳定土基层(厚200mm)m22640.00012.43沥青混凝土面层m229.50中粒式沥青混凝土面层(厚60mm)m22580.00017.38细粒式沥青混凝土面层(厚40mm)m22560.00012.124桥梁涵洞工程km1667.56大桥工程m/座1667.56SJ湖大道南桥、北桥m2/m2800/21667.56(二)滨河东路南桥、北桥1361.841临时工程(公路)km26.75临时道路km0.4000.80临时便桥m/座40/225.952路基工程km42.79挖方m36.23路基挖方m33828.1306.23填方m310.00路基填方m35818.75010.00特殊路基处理km26.55软土处理km0.08026.553路面工程km41.63路面垫层m23.62碎石垫层(厚200mm)m22040.0003.62路面底基层m26.56级配碎石底基层(厚200mm)m2.0006.56路面基层m29.32水泥稳定土基层(厚200mm)m21980.0009.32沥青混凝土面层m222.12中粒式沥青混凝土面层(厚60mm)m21935.00013.04细粒式沥青混凝土面层(厚40mm)m21920.0009.094桥梁涵洞工程km1250.67大桥工程m/座1250.67SJ湖大道南桥、北桥m2/m2100/21250.67五河湖岸坡生态防护832.05QX河草皮护坡m244700.0015.0067.05连通河道草坡护坡m250000.0015.0075.00TT湖湖岸垒石、木桩防护km3.801000000.00380.00TT湖岸坡草皮护坡m240000.0015.0060.00景观树种植棵5000050.00250.00六其它建筑工程707.30其它万元14145.925.0%707.30附表3临时工程估算表编号工程或费用名称单位数量单价(元)合计(万元)第四部分临时工程471.16一施工排水工程55.20湖内排水万m327655.20二施工交通工程38.50泥结碎石道路(路面宽5.0m)km5.507000038.50三临时房屋建筑工程225.73施工仓库m21001501.50生活及文化福利建筑万元14948.421.5%224.23四其它临时工程万元15172.651.0%151.73附表4独立费用估算表编号工程或费用名称单位数量单价(元)合计(万元)第五部分独立费用1777.63一建设管理费934.791项目建设管理费551.68建设单位经常费万元15324.383.00%459.73工程管理经常费万元459.7320.00%91.952工程建设监理费万元15324.382.50%383.11二科研勘测设计费796.871工程科学研究试验费万元15324.380.20%30.652勘测设计费万元15324.385.00%766.22三其它45.97竣工检测费万元15324.380.30%45.97附表5征地拆迁补偿投资估算表序号项目名称单位工程量单价(元)合价(万元)123456第六部分征地拆迁安置补偿费1731.54一土地补偿费和安置补助费1120.99(一)永久征地土地补偿及安置补助费772.85土地补偿费和安置补助费(耕地)亩221.734100756.00青苗赔偿(耕地)亩221.776016.85养殖珍珠补偿亩848.4169.68鱼塘鱼苗补偿亩731.71400102.44(二)临时征地348.14弃土区征地(1年)亩649.00152098.65施工布置区占地(1年)亩48.8015207.42弃土区占地耕地复耕费亩649.002800181.72施工布置区占地耕地复耕费亩48.8015007.32青苗补偿费亩697.8076053.03二房屋及附属建筑物补偿费595.041房屋补偿费451.75砖混房m22072.1414.42棚房及附属房m22666.614037.332住宅房临时住房补贴费m24738.74018.953附属建筑物补偿费76.76零星树木棵15790.02031.58围墙、门楼、地坪等其它附属物补偿费万元451.810%45.184养殖户桥、路、电补偿费12.005养殖户附属用房等其它费用补偿35.58三基础设施补偿费8.40基础设施补偿费人2830008.40四搬迁补助费7.11搬迁补助费m24738.7157.11第七部分其它费用200.86一前期工作费万元1731.542.00%34.63二勘测设计科研费万元1731.543.00%51.95三实施管理费万元1731.544.00%69.26四实施机构开办费万元69.2610.00%6.93五技术培训费万元1731.540.50%8.66六监督评估费万元1731.541.50%25.97七咨询服务费万元1731.540.20%3.46六至七部分合计1932.40第八部分有关税费812.89新增建设用地有偿使用费亩221.7013333295.59耕地开垦费亩221.705333118.23耕地占用税亩221.7017500387.98水利建设基金亩221.7050011.09第九部分静态总投资2745.29附表6主要土建工程量汇总表编号工程项目土方开挖(m3)砌石(m3)砼及钢筋(m3)砼护坡(m2)123456一河道开挖工程10518955424202036164二TT湖疏浚工程3000000三QX河疏浚工程447000四桥梁工程合计44988955424202036164附表7主要材料量及工时量汇总表序号工程项目水泥(t)柴油(t)碎石(m3)黄砂(m3)人工费(工时)12345672508592422500167801540420附表8人工预算单价计算表(1)地区类别六类定额人工等级工长序号项目名称计算式单价(元)1标准工资385元/月×12月÷251天×1.06819.662辅助工资8.21(1)施工津贴4.50元/天×365天÷251天×95%×1.0686.64(2)夜餐津贴(3.5+4.0)元/天÷2×20%0.75(3)节日加班津贴19.66元/工日×10天×3÷251天×35%0.823工资附加费12.96(1)职工福利基金27.87元/工日×14%3.90(2)工会经费27.87元/工日×2%0.56(3)养老保险费27.87元/工日×18%5.02(4)医疗保险费27.87元/工日×4%1.11(5)工伤保险费27.87元/工日×1.5%0.42(6)职工失业保险基金27.87元/工日×2%0.56(7)住房公积金27.87元/工日×5%1.394人工工日预算单价40.835人工工时预算单价5.10附表8人工预算单价计算表(2)地区类别六类定额人工等级工长序号项目名称计算式单价(元)1标准工资350元/月×12月÷251天×1.06817.872辅助工资8.14(1)施工津贴4.50元/天×365天÷251天×95%×1.0686.64(2)夜餐津贴(3.5+4.0)元/天÷2×20%0.75(3)节日加班津贴17.87元/工日×10天×3÷251天×35%0.753工资附加费12.09(1)职工福利基金26.01元/工日×14%3.64(2)工会经费26.01元/工日×2%0.52(3)养老保险费26.01元/工日×18%4.68(4)医疗保险费26.01元/工日×4%1.04(5)工伤保险费26.01元/工日×1.5%0.39(6)职工失业保险基金26.01元/工日×2%0.52(7)住房公积金26.01元/工日×5%1.304人工工日预算单价38.105人工工时预算单价4.76附表8人工预算单价计算表(3)地区类别六类定额人工等级工长序号项目名称计算式单价(元)1标准工资280元/月×12月÷251天×1.06814.32辅助工资7.99(1)施工津贴4.50元/天×365天÷251天×95%×1.0686.64(2)夜餐津贴(3.5+4.0)元/天÷2×20%0.75(3)节日加班津贴14.30元/工日×10天×3÷251天×35%0.603工资附加费10.36(1)职工福利基金22.29元/工日×14%3.12(2)工会经费22.29元/工日×2%0.45(3)养老保险费22.29元/工日×18%4.01(4)医疗保险费22.29元/工日×4%0.89(5)工伤保险费22.29元/工日×1.5%0.33(6)职工失业保险基金22.29元/工日×2%0.45(7)住房公积金22.29元/工日×5%1.114人工工日预算单价32.655人工工时预算单价4.08附表8人工预算单价计算表(4)地区类别六类定额人工等级工长序号项目名称计算式单价(元)1标准工资190元/月×12月÷251天×1.0689.72辅助工资4.48(1)施工津贴2.25元/天×365天÷251天×95%×1.0683.32(2)夜餐津贴(3.5+4.0)元/天÷2×20%0.75(3)节日加班津贴9.70元/工日×10天×3÷251天×35%0.413工资附加费3.39(1)职工福利基金14.18元/工日×7%0.99(2)工会经费14.18元/工日×1%0.14(3)养老保险费14.18元/工日×9%1.28(4)医疗保险费14.18元/工日×2%0.28(5)工伤保险费14.18元/工日×1.5%0.21(6)职工失业保险基金14.18元/工日×1%0.14(7)住房公积金14.18元/工日×2.5%0.354人工工日预算单价17.575人工工时预算单价2.20附表9材料预算价格汇总表序号名称及规格单位单价(元)原价运杂费合计1汽油kg10.302柴油kg8.503水泥t435.004钢筋t3970.005原木m3988.806板枋材m31545.007块石m368.008碎石m378.009黄砂m378.0010电kwh1.1011风m30.2012水m30.7013铁钉kg6.0014铁件及预埋铁件kg5.5015钢模板(组合)kg5.3016卡扣件kg5.7017电焊条J422(综合)kg6.0018铁丝(综合)kg5.3019型钢(综合)kg5.3020垫铁kg5.5021空心钢kg10.0022钢板kg5.9023氧气m35.0024乙炔气m314.0025合金钻头个55.0026土工布m25.00附表10施工机械台时费计算表编号名称及规格台时费(元)第一类费用(元)第二类费用人工汽油柴油电风水小计(元)10091.0m3液压挖掘机126.4463.272.714.963.17104259kW推土机63.5024.312.48.439.19砼搅拌机0.40m324.469.701.38.614.762047插入式振捣器1.1kW2.421.540.80.882080风(砂)水枪6m3/min44.030.66202.54.143.373004载重汽车5t49.8518.631.37.231.223013自卸汽车8t77.1436.141.310.241.003074胶轮车0.900.900.004085汽车起重机5t57.2425.342.75.831.909126电焊机交流25kVA16.670.7214.515.959143钢筋弯曲机φ6~1414.122.221.3611.909146钢筋切断机20kW27.393.171.317.224.22附表11混凝土、砂浆材料费计算表序号混凝土标号、砂浆土级配水泥(kg)黄砂(m3)碎石(m3)水(m3)材料费合计(元)0.300元/kg70.00元/m370.0元/m30.70元/m3标号数量合价数量合价数量合价数量合价1C20混凝342.528084.000.43130.170.99769.790.1470.10184.06附表12建筑工程单价表(1)分项工程名称:1m3挖掘机挖2次8t自卸车运输Ⅲ-0.5km定额编号:部(02)概10622t定额单位:100m3施工方法:挖装、运输、卸除、空回、卸土推平等编号名称及规格单位数量单价(元)合计(元)一直接工程费837(一)直接费7861人工费15工长工时5.100高级工工时4.760中级工工时4.080初级工工时7.0002.2015.42材料费30.00零星材料费%4.0075630.243机械费741.00挖掘机液压1.0m3台时2.080126.44263.00推土机59kW台时0.52063.5033.02自卸车8t台时5.77077.14445.10(二)其它直接费%2.5078620(三)现场经费%4.0078631二间接费%4.0083733三企业利润%7.0087061四材料调差471柴油kg94.215.00471.05五税金%3.54140250小计1452可研阶段单价1.114521597附表12建筑工程单价表(2)分项工程名称:1m3挖掘机挖2次8t自卸车运输Ⅲ-2.0km定额编号:部(02)概10623t定额单位:100m3施工方法:挖装、运输、卸除、空回、卸土推平等编号名称及规格单位数量单价(元)合计(元)一直接工程费1091(一)直接费10241人工费15工长工时5.100高级工工时4.760中级工工时4.080初级工工时7.0002.2015.42材料费39.00零星材料费%4.0098539.403机械费970.00挖掘机液压1.0m3台时2.080126.44263.00推土机59kW台时0.52063.5033.02自卸车8t台时8.74077.14674.20(二)其它直接费%2.50102426(三)现场经费%4.00102441二间接费%4.00109144三企业利润%7.00113579四材料调差623柴油kg124.515.00622.55五税金%3.54183765小计1902可研阶段单价1.119022092附表12建筑工程单价表(3)分项工程名称:C20砼预制块护砌定额编号:部(05)概补YB30001定额单位:100m3施工方法:编号名称及规格单位数量单价(元)合计(元)一直接工程费54265(一)直接费504791人工费1274工长工时95.1045.9高级工工时4.760中级工工时135.54.08552.84初级工工时307.102.20675.622材料费49205.00混凝土预制块m3102480.0048960.00其它材料费%0.5048960.00244.80(二)其它直接费%2.50504791262(三)现场经费%5.00504792524二间接费%5.00542652713三企业利润%7.00569783988四材料调差0五税金%3.54609662158小计63124可研阶段单价1.106312469436附表12建筑工程单价表(4)分项工程名称:碎石垫层定额编号:部(02)概30001定额单位:100m3施工方法:填筑砂石料、压实、修坡编号名称及规格单位数量单价(元)合计(元)一直接工程费8984(一)直接费83571人工费1146工长工时10.25.1052.02高级工工时4.760中级工工时4.080初级工工时497.402.201094.282材料费7211.00碎石m310270.007140.00其它材料费%1.00714071.40(二)其它直接费%2.508357209(三)现场经费%5.008357418二间接费%5.008984449三企业利润%7.009433660四材料调差816碎石m3102.008.00816.00五税金%3.5410909386小计11295可研阶段单价1.11129512425附表12建筑工程单价表(5)分项工程名称:反滤料定额编号:部(02)概30002定额单位:100m3施工方法:编号名称及规格单位数量单价(元)合计(元)一直接工程费8984(一)直接费83571人工费1146工长工时10.25.1052.02初级工工时497.42.201094.282材料费7211碎石m381.670.005712.00黄砂m320.470.001428.00其它材料费元7140.001%71.40(二)其它直接费%2.508357209(三)现场经费%5.008357418二间接费%5.008984449三企业利润%7.009433660四材料调差816碎石m381.68.00652.80黄砂m320.48.00163.20五税金%3.5410909386小计11295可研阶段单价1.1011295.0012425附表12建筑工程单价表(6)分项工程名称:C20砼垫层、压顶定额编号:部(02)概40096定额单位:100m3施工方法:编号名称及规格单位数量单价(元)合计(元)一直接工程费26583(一)直接费247291人工费1292工长工时11.45.1058.14高级工工时19.04.7690.44中级工工时198.14.08808.25初级工工时152.42.20335.282材料费19802C20-3砼m3105184.0619326.30水m31250.7087.50其它材料费%2.0019413.80388.283机械费3635振动器1.1kW台时21.422.4251.84风水枪台时27.8544.031226.24其它机械费%10.001278.08127.81砼拌制m3105.0014.521524.60砼水平运输m3105.006.71704.55(二)其它直接费%2.5024729618(三)现场经费%5.00247291236二间接费%4.00265831063三企业利润%7.00276461935四材料调差5169碎石m3104.698.00837.52水泥t29.40135.003969.00黄砂m345.268.00362.08五税金%3.54347501230小计35980可研阶段单价1表12建筑工程单价表(7)分项工程名称:混凝土拌制定额编号:部(02)概40171定额单位:100m3施工方法:编号名称及规格单位数量单价(元)合计(元)一直接工程费1452(一