危险品检查制度

危险品检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等相关国家法律法规，结合XX集团母公司《安全生产风险管控管理规定》及公司内部风险防控需求，针对危险品管理过程中的潜在风险，制定本制度。为规范危险品采购、储存、使用、运输等环节的作业行为，提升本质安全水平，防范重大安全事故发生，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖危险品全生命周期的管理活动，包括但不限于危险化学品的采购、登记、储存、领用、转移、废弃处置等场景，以及涉及危险品的工程项目、应急演练等业务活动。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“危险品专项管理”指公司为实现危险品安全管控目标，依据法律法规及内部制度，对危险品的全生命周期实施的风险识别、评估、控制、监督和改进的活动。（二）“专项风险”指在危险品管理过程中可能引发人员伤亡、财产损失、环境污染或公共安全的风险，包括但不限于储存不当、操作失误、泄漏扩散、非法买卖等风险点。（三）“XX合规”指危险品管理活动严格遵循国家法律法规、行业标准及公司内部制度，确保业务行为的合法性与合理性。（四）“XX责任清单”指根据危险品管理岗位设置的风险防控责任分工，明确各层级、各部门的职责边界。第四条危险品专项管理应遵循以下核心原则：（一）“全面覆盖”原则，即危险品管理范围覆盖所有涉及危险品的业务环节，无死角、无盲区；（二）“责任到人”原则，即建立全员参与、层层负责的责任体系，确保风险管控责任落实到具体岗位；（三）“风险导向”原则，即优先管控高风险作业场景，实施差异化管控措施；（四）“持续改进”原则，即定期评估管理效果，优化制度流程，提升防控能力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对本单位危险品专项管理工作负总责，承担全面领导责任；分管安全生产的领导为直接责任人，负责组织制定管理制度、统筹资源保障、监督执行情况。第六条设立危险品专项管理领导小组，由公司主要负责人、分管领导及相关职能部门负责人组成，负责统筹协调危险品管理的重大事项，决策审批重大风险处置方案，定期听取管理报告，推动制度落地。领导小组下设办公室，由XX部门牵头，负责日常事务协调。第七条各级管理职责划分如下：（一）牵头部门（XX部门）职责：1.制定、修订并解释本制度，建立危险品管理台账；2.组织开展危险品专项风险评估，编制风险清单；3.监督危险品作业现场合规情况，定期开展检查；4.组织开展全员培训，提升危险品安全意识；5.落实上级督导要求，上报管理报告。（二）专责部门（XX部门）职责：1.审核危险品采购、储存、使用等环节的合规性；2.优化危险品管理流程，推广先进安全技术；3.参与重大风险事件处置，提供技术支持；4.编制年度合规报告，提出改进建议。（三）业务部门/下属单位职责：1.落实本领域危险品管理要求，开展日常自查；2.组织岗位员工进行风险辨识与应急处置演练；3.及时报告异常情况，配合调查处置；4.负责危险品废弃物的合规处置。第八条基层执行岗责任：（一）严格遵守操作规程，不违章作业；（二）发现隐患及时报告，并协助整改；（三）签订岗位合规承诺书，明确自身责任；（四）参与应急演练，掌握应急处置技能。第三章专项管理重点内容与要求第九条危险品采购管理：1.供应商选择须进行尽职调查，核查其资质、信誉及安全生产条件；2.采购合同须明确危险品名称、规格、数量、用途及安全要求；3.严禁采购未经许可的危险品或来源不明的产品。第十条危险品储存管理：1.储存场所须符合安全距离、通风、防爆等标准，设置明显标识；2.不同危险品分类分区存放，避免相互反应；3.定期检查储存设施，防止泄漏、自燃等风险。第十一条危险品使用管理：1.使用前须核对危险品信息，核对无误后方可投用；2.严禁超范围使用，操作人员须持证上岗；3.使用过程产生的废弃物须分类收集，不得随意丢弃。第十二条危险品运输管理：1.运输企业须具备相应资质，驾驶员须接受专业培训；2.运输工具须配备防爆、防泄漏设备；3.路线规划须避开人口密集区，避免夜间或恶劣天气运输。第十三条危险品废弃处置管理：1.废弃物须交由有资质的单位处理，确保无害化处置；2.整理记录须完整存档，并按规定报备监管机构；3.严禁非法倾倒或买卖危险品废弃物。第十四条特殊场景管控：1.涉及易制爆、易制毒的危险品，须实施双人双锁管理；2.大型活动使用危险品时，须制定专项方案，报备并加强现场管控；3.境外业务须遵守当地法规，必要时聘请专业机构协助管理。第十五条应急处置要求：1.危险品泄漏时，立即疏散人员，隔离现场，并上报；2.医疗急救须使用专用防护装备，避免二次伤害；3.储存场所须配备应急物资，并定期检验有效性。第十六条信息化管理：1.通过系统实现危险品全生命周期电子台账，自动预警超期、超量风险；2.运用视频监控技术，实时监督关键环节作业行为；3.建立数据共享机制，联动各部门协同管理。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：1.牵头部门每年至少开展一次制度评估，根据法规变化、业务调整修订制度；2.新发布的标准、政策须及时纳入制度条款，确保时效性；3.制度修订须经领导小组审议，并组织全员宣贯。第十八条风险识别预警机制：1.每季度开展一次专项风险排查，形成风险清单并分级管理；2.高风险作业场景须增加排查频次，并制定针对性管控措施；3.通过信息化系统发布预警通知，要求相关单位及时响应。第十九条合规审查机制：1.危险品采购须经专责部门审核，未通过不得实施；2.合同签订前须核对安全条款，缺项须补充；3.重大操作须同步进行合规检查，确认无误后方可执行。第二十条风险应对机制：1.一般风险由业务部门自行处置，重大风险须上报领导小组决策；2.紧急事件须启动应急预案，各部门协同配合；3.处置过程须全程记录，并提交报告分析原因。第二十一条责任追究机制：1.违规操作导致事故的，按损失程度追究相关责任；2.重复出现同类问题的，加重处罚并通报批评；3.严禁包庇袒护，责任人须承担责任，并接受绩效考核扣分。第二十二条评估改进机制：1.每半年对制度有效性进行评估，形成分析报告；2.评估结果须纳入部门绩效考核，推动问题整改；3.每年评选“危险品管理示范单位”，推广优秀做法。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：1.公司主要负责人须定期听取管理汇报，协调解决重大问题；2.分管领导须每月召开专题会议，部署阶段性任务；3.各部门负责人须签订责任状，落实“一岗双责”。第二十四条考核激励机制：1.危险品管理情况纳入部门年度考核，权重不低于X%；2.员工违规行为须影响绩效评分，连续X次以上须调岗或降级；3.涌现出的先进典型须在年度表彰中予以奖励。第二十五条培训宣传机制：1.管理层须接受危险品法律法规培训，每年不少于X学时；2.一线员工须掌握岗位操作规范，考核合格后方可上岗；3.通过宣传栏、内部平台等载体，常态化普及安全知识。第二十六条信息化支撑：1.危险品管理系统须实现采购、使用、废弃等环节的自动记录；2.通过大数据分析，预测潜在风险并提前干预；3.与监管机构联网，确保数据同步、合规报备。第二十七条文化建设：1.编制《危险品安全管理手册》，明确行为规范；2.每年开展“安全生产月”活动，强化全员意识；3.新员工入职须签订合规承诺书，并纳入档案管理。第二十八条报告制度：1.风险事件须在X小时内上报至领导小组，重大事件须同步上报上级单位；2.年度管理情况须在次年X月前提交