危险废物制度

危险废物制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境保护法》等国家法律法规，结合《XX集团环境安全管理办法》《XX公司内部控制规范》等集团母公司相关规定，以及企业内部强化危险废物管控、防范环境风险的迫切需求，制定本制度。旨在明确危险废物管理职责、规范操作流程、防范环境风险、确保合规运营，促进企业可持续发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用、处置等全生命周期管理场景，包括但不限于生产、研发、办公、工程建设等业务活动。第三条本制度下列术语含义：（一）“危险废物专项管理”指公司为实现危险废物合规管控目标，依据法律法规及内部制度开展的计划性、系统性管理活动，涵盖组织保障、流程规范、风险防控、应急处置、持续改进等环节。（二）“危险废物环境风险”指因危险废物管理不当可能导致的污染事故、生态破坏或人体健康损害的潜在威胁。（三）“合规管理”指企业严格遵守国家及地方环境法律法规、行业标准，确保危险废物管理活动合法、规范、有效。第四条危险废物专项管理应遵循以下原则：（一）全面覆盖原则：危险废物管理范围应涵盖所有产生、管理环节，确保无死角、无遗漏。（二）责任到人原则：明确各层级、各部门、各岗位的危险废物管理职责，实现责任闭环。（三）风险导向原则：以危险废物环境风险防控为核心，优先处理高风险环节与问题。（四）持续改进原则：定期评估管理效果，优化流程、技术及制度，提升管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对危险废物专项管理负总责，承担全面领导责任；分管领导承担直接管理责任，负责组织制度实施、资源保障及监督考核。第六条设立危险废物专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括安全生产、环境保护、采购、仓储、法务等相关部门负责人。领导小组统筹危险废物管理工作的统筹协调、决策审批、监督评价，重大事项提交公司董事会审议。第七条领导小组下设办公室，挂靠环境保护部门，负责领导小组日常事务、制度执行监督、跨部门协调及信息汇总。第八条牵头部门（环境保护部门）职责：（一）牵头制定、修订危险废物管理制度，组织开展风险评估与预警；（二）统筹危险废物管理培训与宣传，监督业务部门落实制度要求；（三）审核危险废物处置单位资质，监督处置过程合规性；（四）牵头环境事件应急处置，定期汇总管理情况向领导小组报告。第九条专责部门职责：（一）安全生产部门：负责危险废物产生环节的风险管控，监督生产过程合规性；（二）采购部门：负责危险废物处置单位的选择与资质审核，规范采购流程；（三）仓储物流部门：负责危险废物贮存、运输环节的安全监管，确保符合规范；（四）法务部门：提供法律合规支持，审核相关合同条款，处理环境纠纷。第十条业务部门/下属单位职责：（一）明确内部危险废物管理责任人，落实本领域产生、贮存、转移等环节的合规要求；（二）建立危险废物台账，记录产生种类、数量、去向等信息，每月向牵头部门报送；（三）开展日常风险排查，发现隐患及时整改并上报；（四）配合专项检查，提供真实完整的资料与记录。第十一条基层执行岗责任：（一）严格遵守危险废物操作规程，签署岗位合规承诺书；（二）发现环境风险或违规行为及时上报，不得瞒报、漏报；（三）参与应急演练，掌握应急处置基本技能。第三章专项管理重点内容与要求第十二条危险废物产生管理：业务操作合规标准：严格执行国家危险废物名录，规范危险废物识别、分类，建立源头追溯机制。禁止性行为：严禁将危险废物混入一般工业固废，禁止非法倾倒、转移。重点防控点：加强产生环节的风险评估，对高风险物质（如重金属废液、有机溶剂）实施重点监控。第十三条危险废物贮存管理：业务操作合规标准：使用合规专用贮存设施，分区分类存放，配备防渗漏、防雨淋措施，张贴警示标识。禁止性行为：严禁超量贮存、露天堆放，禁止与不相容物质混存。重点防控点：定期检测贮存设施环境指标（如渗滤液pH值），防止污染扩散。第十四条危险废物转移管理：业务操作合规标准：采用合规运输单位，填写《危险废物转移联单》，如实记录转移信息。禁止性行为：严禁伪造、篡改联单，禁止向无资质单位转移。重点防控点：运输途中设置防渗漏、防泄漏措施，全程视频监控。第十五条危险废物利用处置管理：业务操作合规标准：选择环保部门认定的处置单位，签订处置合同，监督处置过程。禁止性行为：严禁委托无资质单位处置，禁止擅自处置危险废物。重点防控点：核对处置单位资质及环保许可，留存处置证明材料。第十六条危险废物应急准备：业务操作合规标准：制定应急预案，配备应急物资（如吸附棉、防护服），定期开展演练。禁止性行为：严禁应急物资挪用、失效。重点防控点：明确应急响应流程，确保事故发生后2小时内启动处置。第十七条危险废物台账管理：业务操作合规标准：建立电子台账，记录产生、贮存、转移、处置全流程信息，保存5年以上。禁止性行为：严禁虚报、瞒报数据。重点防控点：每月核对数据一致性，每年进行专项审计。第十八条危险废物培训与宣传：业务操作合规标准：每年开展至少2次全员培训，新员工上岗前必须培训考核。禁止性行为：严禁培训走过场。重点防控点：考核不合格者强制补训，确保全员掌握合规要求。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：每年12月30日前牵头部门组织评估，根据法规变化、业务调整修订制度，次年3月31日前发布实施。第二十条风险识别预警机制：（一）每月由领导小组办公室牵头开展风险排查，分级评估（一般/重大）；（二）发现重大风险立即发布预警，同时抄送上级单位及地方政府环保部门；（三）预警信息在内部平台发布，确保全员知晓。第二十一条合规审查机制：（一）将危险废物管理审查嵌入采购、仓储、处置等关键环节；（二）签订处置合同时必须审核对方资质，未经审查不得付款；（三）重大操作前由专责部门出具合规意见书。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门整改，重大风险由领导小组组织处置；（二）明确应急流程：发现污染立即隔离现场、上报领导小组、联系处置单位；（三）事件处置完毕后形成报告，存档备查。第二十三条责任追究机制：（一）违规情形：未按规定转移处置、伪造记录等；（二）处罚标准：情节轻微处5000元以下罚款，重大风险追究领导责任；（三）联动绩效考核，连续2次考核不合格降级或调岗。第二十四条评估改进机制：（一）每年11月30日前由领导小组办公室组织评估，重点考核合规率、风险整改率；（二）评估结果提交公司董事会，作为制度修订依据；（三）针对薄弱环节优化流程或增加投入。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导干部签订年度环境安全责任书；（二）领导小组每季度召开会议，研究解决重大问题。第二十六条考核激励机制：（一）将危险废物管理纳入部门年度考核，权重不低于10%；（二）对连续3年零事故的部门给予奖励，奖励金额不超过年度绩效总额的5%。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层：每半年培训1次合规履职要求；（二）一线员工：每月培训操作规范，考核合格方可上岗；（三）定期发布《危险废物管理简报》，通报典型案例。第二十八条信息化支撑：（一）建设危险废物管理信息系统，实现电子台账、智能预警；（二）通过GPS定位监控运输车辆，确保全程可追溯。第二十九条文化建设：（一）制作《危险废物管理手册》，人手1册；（二）每年4月22日开展环保主题日，组织全员签署合规承诺书。第三十条报告制度：（一）风险事件