煤矿井下紧急避险设施内部设备维护记录定期审查管理细则

煤矿井下紧急避险设施内部设备维护记录定期审查管理细则一、审查责任与管理架构（一）责任主体与部门分工煤矿企业应明确安全生产管理部门为紧急避险设施维护记录审查的牵头单位，配备专职审查人员2-3名（需具备5年以上井下安全管理经验，并持有煤矿安全资格证）。审查工作实行“三级负责制”：班组级：每日由当班安全员对维护记录进行初步核查，重点确认记录的完整性与及时性；区队级：每周由区队技术负责人组织审查，分析设备故障趋势及维护措施有效性；矿级：每月由安监部门联合机电、通风等专业科室开展综合审查，形成《月度维护质量评估报告》并报送矿总工程师审批。（二）管理制度体系企业需建立覆盖全流程的审查制度，包括：记录规范制度：明确各类设备（如压风供氧装置、CO2吸收器、环境监测传感器等）的维护项目、标准参数及记录格式，例如自救器需标注“下次校验日期”“检查人签字”等关键信息；问题整改制度：对审查发现的“未按周期校准”“配件更换记录不全”等问题，实行“三定原则”（定责任人、定整改时限、定验证标准），整改完成后需附第三方检测报告；档案管理制度：维护记录及审查文件需统一归档至专用档案室，保存期限不少于设施退役后10年，电子档案需进行双备份（本地服务器+云端存储）。二、审查内容与标准（一）日常维护记录审查巡检记录频次要求：每日巡检记录需包含避难硐室门气密性测试（正压值≥100Pa）、压风自救装置供气量（≥0.1m³/min·人）、应急照明续航时间（≥96h）等23项核心参数，缺失1项即判定为“不合格”；异常处理：对“CO浓度超标”“食品过期”等问题，需核查是否按规定启动应急预案（如2小时内完成食品更换、4小时内修复气体处理系统），并附调度室应急指令记录。设备校准记录周期标准：环境监测传感器每7天校准1次（误差允许范围：O₂±0.5%、CO±2ppm），高压氧气瓶每季度进行水压测试，审查时需比对校准证书与设备编号的一致性；校验方式：采用“盲样测试”验证校准有效性，例如对CO传感器通入浓度为50ppm的标准气体，记录显示误差超过5%的需重新校验并追溯责任。（二）专项维护记录审查月度功能测试记录重点审查避难硐室整体防护性能测试数据，包括：过渡室气密性：关闭防护门后，10分钟内压力下降值≤20Pa；生存室环境控制：在模拟10人避险条件下，连续8小时O₂浓度维持在18.5%-23%，温度≤35℃；通信系统：直通调度室电话的通话质量测试需达到“无杂音、无中断”，并附通话录音存档。年度有效性评估记录审查矿总工程师组织的年度评估报告，需涵盖：设备老化趋势分析（如蓄电池容量衰减率超过20%需强制更换）；与监测监控系统联动测试结果（人员定位系统应在30秒内显示避险人员数量及位置）；演练验证记录（每年至少1次专项演练，模拟灾变时设备启动响应时间≤5分钟）。三、审查流程与方法（一）周期与程序日常审查：班组级每日16:00前完成记录收集，通过“煤矿安全管理系统”APP上传至区队服务器，系统自动校验数据完整性（如提示“缺少供水施救流量记录”）；专项审查：每月5日前，矿级审查组采用“四查法”开展工作：查记录：随机抽取3个月的原始记录，与设备台账进行交叉比对；查现场：实地核查传感器校准标签与记录是否一致，例如发现“记录显示已校准但标签过期”即判定为“弄虚作假”；查人员：对维护人员进行现场提问（如“请描述CO2吸收剂更换步骤”），回答错误率超过30%的需重新培训；查整改：对上月遗留问题进行“回头看”，未按期整改的纳入绩效考核（扣除责任单位当月安全奖金的15%）。（二）量化评分标准采用百分制评分体系，具体指标如下：|审查项目|分值|扣分标准||---------------------|----------|---------------------------------------||记录完整性|30分|每缺失1项核心参数扣5分||数据准确性|25分|1项参数超差扣3分，超差率＞10%扣10分||整改完成率|20分|1项未整改扣5分，逾期整改加倍扣分||演练匹配度|15分|演练记录与实际设备状态不符扣10分||档案规范性|10分|电子档案未备份扣5分，标签模糊扣3分|评分≥90分为“优秀”，80-89分为“合格”，＜80分为“不合格”，连续2次不合格的区队负责人需接受约谈。四、监督与问责机制（一）内部监督动态抽查：矿安监部门每月随机选取2个采掘工作面的避险设施，对其维护记录与实物状态进行比对，发现“记录与实际不符”的，对相关责任人处以2000-5000元罚款；交叉互查：每季度组织各煤矿之间开展“对标检查”，例如A矿审查B矿的“备用电源切换记录”，结果纳入企业安全生产标准化考核（占比15%）。（二）外部监管对接报告提交：每年12月31日前，需将年度审查总结报送属地煤矿安全监管部门，内容包括问题整改率（目标≥95%）、设备完好率（目标≥98%）等关键指标；责任追究：因审查失职导致设施失效（如CO传感器故障未发现，造成避险人员中毒）的，按事故等级追责：一般事故对审查负责人给予降级处分，较大事故依法移送司法机关。五、培训与演练要求（一）审查人员培训每年开展2次专项培训，内容包括：新法规解读（如《2025年煤矿安全避险设施管理办法》中“智能监测系统审查要求”）；专业技能实操（如使用便携式气体分析仪验证记录数据）；案例警示教育（如某矿因“未审查出食品过期”导致演练失败的事故分析）。（二）应急演练审查演练方案需明确“维护记录可用性”测试环节，例如模拟灾变时，审查人员随机抽取1台自救器，要求参演人员在3分钟内根据记录确认其有效性，超时或误判即