地铁消防维保以案固安制度

地铁消防维保以案固安制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《城市轨道交通运营管理规定》等行业法律法规及相关标准规范，结合地铁运营企业内部安全生产防控专项需求，为加强消防设施设备的维护保养管理，防范化解消防安全隐患，保障地铁运营安全，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖地铁线路、车站、车辆段、控制中心等运营场所的消防设施设备维护保养管理全流程，包括采购、验收、维保、检测、应急处置等环节。第三条本制度下列术语含义：（一）“XX专项管理”：指企业针对消防设施设备维护保养管理制定的系统性制度体系，涵盖风险识别、管控措施、应急处置、考核评价等要素。（二）“XX风险”：指因消防设施设备故障、人为操作失误、第三方因素等导致的火灾事故或次生安全事件。（三）“XX合规”：指消防设施设备维护保养管理活动符合国家法律法规、行业规范及企业内部制度要求的行为状态。第四条消防维保以案固安专项管理遵循以下原则：（一）全面覆盖：确保消防设施设备维保管理无死角、全覆盖，不留安全盲区。（二）责任到人：明确各级管理人员和岗位人员的维保职责，形成责任闭环。（三）风险导向：聚焦高风险环节和重点设备，实施差异化管控措施。（四）持续改进：通过定期评估、案例复盘，不断完善维保管理体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对消防维保以案固安工作负总责，统筹部署、督促落实；分管领导为直接责任人，具体负责制度制定、资源调配、监督考核等工作。第六条设立“XX专项管理领导小组”，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员，主要职能包括：（一）统筹协调消防维保管理工作，研究解决重大问题；（二）审批年度维保计划、专项投入及重大风险处置方案；（三）监督考核各部门维保管理成效，定期通报工作情况。第七条设立“XX专项管理办公室”，由运营管理部牵头，配备专职管理人员，主要职责包括：（一）制定、修订消防维保管理制度，组织开展培训宣贯；（二）统筹开展消防设施设备风险排查，编制风险清单；（三）监督维保单位履约情况，审核维保方案及作业资质；（四）牵头处置重大维保相关安全事件，做好案例复盘。第八条牵头部门职责：（一）运营管理部负责统筹消防维保管理制度的体系建设，牵头开展风险辨识、技术标准优化等工作；（二）安全管理部负责审核维保单位的合规资质，监督维保作业过程安全，组织应急处置演练；（三）物资采购部负责消防维保物资的采购、验收及质量监管，确保维保资源达标。第九条专责部门职责：（一）技术部负责消防设施设备的技术规范审核，参与维保方案的专项评审；（二）财务部负责审核维保投入预算，监督资金使用合规性，做好成本管控；（三）法律事务部负责审核维保合同的条款合规性，处理维保纠纷。第十条业务部门及下属单位职责：（一）线路运营部负责车站、区间消防设施设备的日常巡检及状态维护；（二）车辆部负责列车消防系统的维保管理，落实故障应急处置措施；（三）工建部负责地铁设施改造项目的消防维保监督，确保施工区域安全。第十一条基层执行岗责任：（一）维保人员必须严格遵守操作规程，落实维保作业安全要求；（二）发现消防设施设备隐患或异常，须立即上报并采取临时控制措施；（三）每月开展岗位合规自查，签署《XX岗位合规承诺书》。第三章专项管理重点内容与要求第十二条消防设施设备采购管理：（一）采购流程须符合《XX集团物资采购管理办法》，严格审核供应商资质，包括生产许可、技术能力、事故记录等；（二）禁止向无资质或存在重大安全隐患的供应商采购维保服务；（三）重点防控采购过程中的价格串通、利益输送等风险。第十三条维保单位选择与监管：（一）维保单位须具备相应资质，签订维保合同前需通过第三方评审；（二）明确维保单位的质量责任，建立维保作业不良行为记录制度；（三）重点防控维保单位转包分包、使用非授权人员等违规行为。第十四条消防设施设备维保作业：（一）维保方案须包含作业范围、安全措施、应急处置等内容，经审批后方可实施；（二）动火作业必须严格执行《XX动火作业安全管理规定》，落实监护措施；（三）重点防控维保过程中导致的设备损坏、人员伤亡等风险。第十五条消防设施设备检测管理：（一）委托具备资质的检测机构开展年度检测，检测报告须存档备查；（二）对检测不合格的设施设备，维保单位须制定整改计划并限时修复；（三）重点防控检测数据造假、结果失实等合规风险。第十六条消防器材管理：（一）灭火器等消防器材须按规定配置、定期检查，确保完好有效；（二）严禁挪用、损毁消防器材，建立台账实行动态管理；（三）重点防控消防器材配备不足、过期失效等隐患。第十七条维保记录管理：（一）维保过程须全程记录，包括作业内容、参数数据、问题整改等；（二）电子维保记录须实时上传系统，确保数据完整、可追溯；（三）重点防控记录造假、缺失等问题。第十八条故障应急处置：（一）维保人员须掌握常见故障处置流程，发生重大故障须第一时间上报；（二）建立维保应急联动机制，与运营、安全等部门协同处置；（三）重点防控故障上报不及时、处置措施不当等次生风险。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）运营管理部每年牵头评估制度适用性，根据法规变化、业务调整及时修订；（二）重大技术革新或事故教训须纳入制度修订范围，形成闭环管理；（三）修订后的制度须按程序发布，并组织全员培训。第二十条风险识别预警机制：（一）每季度开展消防维保专项风险排查，形成风险清单并分级管控；（二）对高风险环节须建立预警机制，定期发布风险提示；（三）重点防控维保过程中暴露的系统性风险。第二十一条合规审查机制：（一）将维保合规审查嵌入采购决策、合同签订、作业实施等关键节点；（二）未经合规审查的维保项目不得实施，实行“一票否决”；（三）审查结果须纳入部门绩效考核，推动责任落实。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险须上报专项管理领导小组统筹；（二）制定维保事故应急处置预案，明确报告流程、处置措施、协同要求；（三）重大风险处置后须开展案例复盘，完善管控措施。第二十三条责任追究机制：（一）对违反本制度的行为，视情节严重程度给予警告、通报批评、降级等处罚；（二）维保事故造成损失的，依法依规追究相关单位和人员责任；（三）违规行为须记入个人档案，作为年度评优的依据。第二十四条评估改进机制：（一）每年开展维保管理有效性评估，重点考核风险管控成效；（二）评估结果须向专项管理领导小组汇报，推动制度优化；（三）评估报告须存档备查，作为后续管理改进的参考。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导须定期研究维保管理工作，解决重大问题；（二）运营管理部牵头建立跨部门协调机制，确保资源协同；（三）重要工作须纳入领导年度责任清单，逐级压实责任。第二十六条考核激励机制：（一）将维保管理成效纳入部门年度考核，与绩效工资挂钩；（二）对维保优秀部门和个人予以表彰奖励，营造比学赶超氛围；（三）考核结果须与评优评先、职务晋升直接关联。第二十七条培训宣传机制：（一）每半年开展维保管理专项培训，覆盖全员及关键岗位人员；（二）编印《XX消防维保管理手册》，定期更新发布；（三）利用宣传栏、内网平台等载体，强化全员合规意识。第二十八条信息化支撑：（一）开发消防维保管理信息系统，实现数据自动采集、风险实时监控；（二）系统须与设备台账、维保记录等数据源对接，确保信息闭环；（三）通过系统实现作业派发、进度跟踪、结果审核全流程管理。第二十九条文化建设：（一）定期评选“XX维保管理示范岗”，树立先进典型；（二）签订《XX维保管理合规承诺书》，强化全员责任意识；（三）开展安全文化月活动，营造“人人讲合规、事事保安全”的氛围。第三十条报告制度：（一）维保风险事件须在24小时内上报专项管理办公室，形成报告闭环；（二）每年1月31日前须提交年度维保管理情况报告，内容包括风险处置、制度完善等；（三）报告须经分管领导审核，作为后续管理改进的依据。第六章