企业审批流程模板

企业内部审批流程通用模板一、审批流程的适用场景与范围在企业日常运营中，各类事项需通过规范化审批流程保证合规性、可控性及效率。本模板适用于以下常见场景：费用类：日常办公费用报销、差旅费申请、业务招待费支出、固定资产采购等；人事类：员工请假（年假、病假、事假）、加班申请、岗位变动、人员招聘需求等；业务类：项目立项申请、合同协议审批、供应商合作申请、市场推广方案审批等；行政类：办公场地使用申请、设备维修申请、印章使用申请、文件流转审批等。二、审批流程操作步骤详解1.发起申请操作内容：申请人根据事项类型填写《企业内部审批申请表》（见第三章模板），明确申请事由、预算、时间等关键信息，并附齐相关支撑材料（如报价单、请假条、项目方案等）。责任主体：申请人（发起部门员工或负责人）。注意事项：材料需真实、完整，字迹清晰；电子申请需通过企业OA系统或指定邮箱提交，纸质申请需打印后签字。2.部门初审操作内容：申请人所在部门负责人（或指定初审人）对申请事项的必要性、合规性及预算合理性进行审核。例如：费用报销需核对票据真实性及是否符合部门预算；请假需核实考勤记录及工作安排影响。责任主体：部门负责人（或授权初审人）。输出结果：初审通过则签署意见并流转至下一环节；不通过则注明原因并退回申请人修改。3.跨部门会签（如需）操作内容：申请事项涉及其他部门职责时（如采购申请需财务部审核预算、法务部审核合同条款），由发起部门协调相关部门进行会签。各会签部门需在1-2个工作日内完成审核，签署明确意见（“同意”“不同意”或“建议调整”）。责任主体：涉及的相关部门负责人。注意事项：会签环节需明确主责部门，避免因职责交叉导致流程延误。4.上级审批操作内容：根据事项重要性及企业权限管理制度，确定审批层级。例如：日常小额费用（≤5000元）：部门负责人审批即可；大额费用（＞5000元）或重要事项（如项目立项）：需分管领导审批；重大事项（如年度预算调整、战略合作协议）：需总经理或总经理办公会审批。责任主体：对应层级的审批领导。输出结果：审批通过则签署意见并进入执行环节；不通过则书面说明原因，退回申请人。5.结果反馈操作内容：审批完成后，由行政部或流程发起部门（通过OA系统或书面形式）将审批结果反馈给申请人。审批通过需明确执行要求（如费用报销的付款时间、项目启动的对接人）；审批不通过需告知具体修改意见及重新申请流程。责任主体：行政部或发起部门。注意事项：反馈需及时，一般应在审批完成后1个工作日内完成，避免影响后续工作。6.流程归档操作内容：审批完成后，所有材料（申请表、附件、审批意见单等）由行政部或财务部统一归档。电子材料需按“部门-事项类型-日期”分类存储，纸质材料需装订成册并保存至少1年（重要事项保存3年以上）。责任主体：行政部或财务部档案管理员。三、标准化审批申请表模板企业内部审批申请表基本信息申请人姓名*所属部门*联系方式*申请日期*年月日申请事项类型*□费用报销□请假申请□采购申请□项目立项□合同审批□其他________申请详情事由描述*（详细说明申请背景、目的、具体内容，如“采购部门打印机5台，用于日常办公”）预算金额*大写：____________________元小写：￥__________元预计完成时间*年月日附件清单*（如报价单、合同草案、请假条、项目方案等，需注明份数）审批流程部门负责人意见*签字：__________日期：年月日跨部门会签意见（如需）财务部：签字__________日期__________法务部：签字__________日期__________上级审批意见*分管领导：签字__________日期__________总经理：签字__________日期__________备注（其他需说明的事项，如“紧急事项，请优先审批”）填写说明带“*”项为必填项，填写需完整准确，不得涂改；附件需与申请事项相关，且清晰可辨；审批意见需明确“同意”“不同意”或具体修改建议，不得仅签名；电子申请需同步扫描件，保证与纸质材料一致。四、审批流程关键注意事项材料完整性：申请时需附齐所有必要支撑材料，材料不全或不符合要求（如发票未盖章、请假条无部门负责人签字）将直接退回。审批时限：各环节审批人需在规定时限内完成审核（部门初审1个工作日，跨部门会签2个工作日，上级审批3个工作日），超时未处理需向行政部说明原因。权限合规：严禁越权审批，特殊情况需由审批人书面说明原因并报上一级领导备案。信息真实：申请人需对申请信息的真实性负责，虚假申请将按企业相关规定追责。流程变更：审批过程中如需修改申请内容，需撤回申请并重新填写，或在补充说明中详细说明变更原因及影响。结果执行：审批通过后，申请人需严格按照审批要求执行，不得擅自变更；执行过程中如遇问题，需及时向审批部门反馈。沟通反馈：