安全生产法生产检查清单

安全生产法生产检查清单1.法律法规识别与更新1.1建立《安全生产法》《消防法》《职业病防治法》《生产安全事故应急条例》《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》等文本库，指定法务或安全部门每季度核对国家部委、省级应急管理平台公告，72小时内完成差异比对，形成《法规变更影响评估表》。1.2将新条款转化为内部制度：明确责任岗位、修订时限、培训节点、考核指标，制度生效前须由总经理、工会、安全总监三方会签，确保“外部法规—内部制度—岗位作业指导书”三级闭环。1.3建立电子法规档案，使用PDF水印+区块链时间戳防篡改；每半年邀请第三方律所进行合规性审计，出具《法规符合性报告》，对发现的“红线”问题立即启动纠正措施，24小时内书面回复审计方。2.安全生产责任制落地2.1编制《安全生产责任清单》，按照“公司—车间—班组—岗位”四级分解，涵盖决策、管理、技术、作业、监督五类人员，做到“一岗一清单、一人一签字”。2.2责任清单必须量化：总经理年度安全投入不低于上年度营收的0.5%；生产副总每月带队检查不少于2次，每次覆盖重大危险源30%以上；班组长每班开展“吓一跳”事件分享，记录于《班组安全日志》。2.3建立责任追溯链：任何事故、重大隐患先查“责任清单”履行情况，再查设备、工艺、环境，杜绝“只罚现场、不追管理”现象；对履责不到位人员，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》给予警告至撤职处分，并在月度安全例会通报。3.风险分级管控3.1采用JHA+LS+LEC组合法：作业危害分析（JHA）识别步骤风险，矩阵法（LS）判定等级，作业条件危险性评价法（LEC）验证，确保“一作业一表”。3.2风险分级后建立“四色图”，红区作业必须编制《专项管控方案》，内容包括技术措施、管理措施、应急措施、个体防护、监测报警、责任人、资金预算、完成时限，方案由安全、生产、设备、工艺、电气、仪表六部门联合评审，总经理批准。3.3每月对红橙区域进行再评估，当新增设备、原料、工艺、法规、人员、气候任一要素变化时，72小时内重新计算风险值；若风险等级升高，立即启动“变更管理”流程。4.隐患排查治理4.1建立“日周月季”排查机制：岗位每班用“安全巡检APP”扫码点位，上传照片+描述+坐标；车间每周组织交叉互查，重点查“三违”与“5S”；厂级每月按照《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》逐条核查；季度邀请行业专家开展深度排查。4.2隐患实行“五定”原则：定人、定时、定标准、定措施、定资金。对重大隐患由总经理挂牌督办，每周召开推进会，整改完成后由第三方安全评价机构现场验证，出具《隐患整改效果确认书》。4.3建立隐患数据库，字段包含：编号、描述、图片、等级、原因分析、整改措施、责任人、资金、计划完成时间、实际完成时间、验证人、验证结论、是否复发。系统设置“复发预警”，同一类型隐患重复出现3次自动升级处理，启动《根源纠正流程》。5.设备设施完整性5.1建立《设备安全生命周期台账》，涵盖设计、采购、安装、调试、验收、运行、维护、改造、报废九个阶段，每台设备对应唯一二维码，扫码可查看全生命周期档案。5.2关键设备执行“点检+巡检+精密检测”三位一体：操作工每班点检温度、振动、泄漏等8项参数；维修工每日巡检轴承、密封、润滑；每年委托具备资质的检验机构进行红外、超声、射线、厚度测定，出具《在用设备安全状况等级证书》。5.3安全附件（安全阀、爆破片、压力表、液位计、呼吸阀、阻火器）实行“双台账”管理：现场台账+检验机构台账，校验周期比国家标准缩短20%，校验报告原件存档不少于5年；任何一次校验不合格，立即停用该设备，启动《安全附件更换流程》。6.动火、受限空间、高处、吊装、临时用电、盲板抽堵、断路、动土等八大作业6.1作业前实行“双签发”：作业负责人先发起，工艺、设备、安全、消防、监理五方现场会签，确认能量隔离、介质置换、气体检测、应急器材、消防措施到位后，由安全总监二次签发。6.2气体检测实行“三时段”：作业前30分钟、作业中每2小时、中断作业再次开工前；检测位置为出入口、垂直方向顶部、中部、底部各取一点，数据实时上传气体检测记录仪，任何一项超标立即停工。6.3作业过程全程录像，视频保存30天；作业票证编号与视频文件一一对应，便于事故追溯；夜间作业照明度不低于50lx，使用防爆LED灯，电缆架空或穿管保护，防止碾压。7.危险化学品管理7.1建立《危险化学品清单》，字段包含：CAS号、危规号、闪点、爆炸极限、职业接触限值、存量、临界量、储存方式、禁忌物、应急措施；系统自动计算重大危险源分级，R值≥1立即接入市级风险监测预警系统。7.2储罐区设置“二道门”：第一道为人体静电释放+烟火检测+防爆手机寄存；第二道为视频监控+红外对射+电子围栏+紧急切断阀；任何非授权闯入触发SIS系统，3秒内切断进料泵。7.3化学品仓库实行“五距”管理：墙距≥30cm、柱距≥20cm、顶距≥50cm、灯距≥50cm、堆距≥100cm；禁忌物分库、分间、分柜储存，现场悬挂《禁忌物配伍表》；每月由注册安全工程师进行专项巡查，发现问题立即封存，24小时内完成移库。8.消防安全8.1建立《建筑消防设施年度检测计划》，涵盖火灾自动报警、自动喷淋、消火栓、防排烟、应急照明、疏散指示、防火卷帘、漏电报警八大系统；检测比国家标准提前1个月完成，报告上传“社会消防技术服务信息系统”。8.2消防控制室实行24小时双人持证上岗，值班记录每2小时一次，交接班使用指纹+人脸识别；任何火警信号3分钟内完成现场确认，误报率控制在1%以下。8.3每季度开展一次“无脚本”拉动演练，随机触发点位，考核接警、确认、灭火、疏散、医疗、通讯、舆情各环节；演练结束30分钟内完成评估，2小时内修订预案，次日对全员进行“演练复盘”培训。9.职业健康9.1建立《职业病危害因素清单》，每年委托有资质的职防机构进行识别与检测，检测点覆盖100%接害岗位，检测结果现场公示7天；对超标岗位立即采取工程控制，90日内复测，仍不达标则调岗。9.2个人防护用品实行“选型—验收—发放—培训—检查—更换”六步法：选型由职业卫生工程师根据危害因素水平计算防护因数APF；验收查看LA标志、生产许可证、检验报告；发放记录含编号、照片、签字；班前会抽查佩戴正确性，月度考核与绩效挂钩。9.3建立职业健康监护档案，一人一档，包含：上岗前、在岗期间、离岗时体检报告，胸片、电测听、肺功能、血常规等原始数据保存30年；对疑似职业病48小时内向所在地卫健部门报告，并启动《职业病诊断与鉴定流程》。10.应急准备与响应10.1建立《生产安全事故应急预案体系》，综合预案+专项预案+现场处置方案，三级文件相互衔接；每三年进行一次全面修订，重大变更随时修订；预案经专家评审后到县级应急管理部门备案。10.2建立应急物资库，按照《危险化学品单位应急救援物资配备要求》上浮20%配置：正压式空气呼吸器、防化服、堵漏工具、防爆泵、吸附垫、应急发电机、防爆对讲机、应急照明、医药箱；每月点检，每季度实战测试，过期物资及时更换。10.3建立“135”响应机制：1分钟内岗位自救，3分钟内车间初战，5分钟内厂级联动；中控室设置一键启动广播、短信、微信、电话四通道通知，确保报警信息30秒内送达所有责任人；事故后2小时内向市级应急平台提交《事故初始报告》，24小时内提交《事故快报》。11.安全培训与能力建设11.1建立《岗位安全能力矩阵》，列出法律法规、风险识别、应急操作、个体防护、事故案例五大维度，按熟练度分1—5级；新员工入职前完成三级安全教育24学时，考核90分合格；特种作业人员100%持证，证书到期前60天完成复审。11.2采用“线上+线下+VR”混合培训：线上平台设置闯关模式，错题自动回炉；线下开展“吓一跳”分享、JSA演练、应急比武；VR模拟储罐泄漏、反应釜超压、粉尘爆炸场景，让学员沉浸式体验，培训后心率、操作步骤、决策时间自动评分，低于80分重新培训。11.3建立内部讲师库，选拔标准：注册安全工程师或高级职称、10年以上一线经验、表达能力强；讲师每年必须开发2门新课程，录制视频上传平台，课程评价低于4.5分（5分制）即取消资格；培训档案保存5年，随时接受应急部门抽查。12.承包商与访客管理12.1建立《承包商安全准入标准》，要求提供营业执照、资质证书、近三年无事故证明、人员保险、设备年检报告；安全部门组织笔试+面试+现场实操，得分低于80分禁止入厂。12.2承包商作业实行“双监护人”：发包方指派具备《监护人资格证》的员工全程旁站，承包商自带监护人配合，任何一方缺人立即停工；监护人佩戴红色袖标，携带《监护人检查表》，每2小时记录一次。12.3访客实行“人脸识别+定位卡”管理，进入生产区前观看5分钟安全告知视频，答题合格后方可通行；定位卡具备一键报警功能，偏离授权区域50米自动报警，门岗立即视频追踪。13.变更管理13.1建立《变更分类清单》，将变更分为工艺、设备、原料、仪表、电气、程序、组织、法规八大类，任何变更须填写《变更申请表》，明确变更理由、技术方案、风险分析、控制措施、培训计划、审批节点。13.2实行“分级审批+专家论证”：一般变更由车间主任批准，重大变更由安全、生产、设备、工艺、电仪、消防、环保、职业卫生八部门联审，必要时邀请外部专家；对涉及重大危险源的变更，须进行HAZOP+LOPA分析，SIL等级变化需重新验证。13.3变更实施前完成“三训”：培训操作人员、培训维修人员、培训应急人员；变更后3天内进行首次检查，30天内完成效果验证，出具《变更关闭报告》，对产生的隐患立即进入“隐患治理流程”。14.安全投入与费用审计14.1建立《年度安全投入预算表》，科目包含：个人防护用品、安全设施检测、应急演练、职业健康体检、安全培训、隐患整改、新技术推广、保险费用；预算不低于上年度营收的0.5%，由董事会批准后执行。14.2安全费用实行“专账+专码”管理：财务系统设置“安全费用”科目，每笔支出关联项目二维码，扫码可查看合同、发票、验收单、效果评估；季度邀请会计师事务所进行专项审计，出具《安全费用使用鉴证报告》，对挤占、挪用行为按《会计法》追责。14.3建立《安全投入绩效评估表》，指标包括：隐患整改率、事故下降率、培训覆盖率、应急演练响应时间、职业危害因素合格率、保险理赔率；每项指标设置目标值、实际值、权重、得分，得分低于80分立即启动《安全投入追加流程》。15.持续改进与绩效考评15.1建立《安全绩效KPI体系》，公司级指标：零死亡、零重大火灾爆炸、零职业病；部门级指标：隐患整改率≥98%、培训合格率100%、应急物资完好率100%；班组级指标：KYT参与率100、吓一跳事件分享每月≥2条、5S得分≥90分；绩效结果与年终奖、晋升、评优挂钩。15.2每月召开“安全委