安全风险辨识分级管控清单

安全风险辨识分级管控清单一、安全风险辨识范围本安全风险辨识分级管控清单适用于[公司名称]的所有生产经营活动、场所、设备设施、人员行为等方面。涵盖公司的生产车间、仓库、办公区域、公用工程等各个区域，以及原材料采购、生产加工、产品销售等各个环节。二、安全风险辨识方法（一）工作危害分析法（JHA）1.步骤确定作业活动：将公司的生产经营活动分解为若干个相对独立的作业活动，如设备操作、物料搬运、电气检修等。识别危害因素：针对每个作业活动，从人员、设备、物料、环境、管理等方面识别可能存在的危害因素。例如，在设备操作作业中，可能存在设备故障、操作不当、防护缺失等危害因素。评估风险等级：根据危害因素发生的可能性和后果严重程度，采用风险矩阵法评估风险等级。风险矩阵法是将可能性分为若干等级（如高、中、低），后果严重程度也分为若干等级（如重大、较大、一般、轻微），通过两者的组合确定风险等级（如重大风险、较大风险、一般风险、低风险）。2.示例作业活动危害因素可能导致的事故类型可能性后果严重程度风险等级设备操作设备未接地触电中较大一般风险物料搬运搬运工具损坏物体打击低一般低风险（二）安全检查表法（SCL）1.步骤制定检查表：根据相关标准、规范和公司的实际情况，制定安全检查表。检查表应涵盖设备设施、作业环境、安全管理等方面的检查项目。进行检查：由专业人员按照检查表的内容进行现场检查，记录检查结果。对于发现的问题，应详细记录问题的描述、存在位置等信息。评估风险：根据检查结果，判断是否存在安全风险。对于不符合要求的项目，应评估其可能导致的风险等级。2.示例检查项目检查内容检查结果风险评估消防设施消防器材是否完好有效部分灭火器过期一般风险电气设备电气线路是否有破损发现一处线路破损一般风险三、安全风险分级标准（一）重大风险1.可能导致重大人员伤亡、重大财产损失或严重环境影响的风险。例如，涉及易燃易爆化学品大量泄漏、重大火灾爆炸事故等。2.违反国家法律法规和强制性标准要求的风险。如未取得相关许可证擅自从事危险化学品生产经营活动。（二）较大风险1.可能导致较大人员伤亡、较大财产损失或一定环境影响的风险。如一般火灾事故、设备严重故障可能导致停产等。2.存在较严重的安全隐患，可能引发事故的风险。例如，设备防护装置缺失，可能导致人员受伤。（三）一般风险1.可能导致一般人员伤亡、一定财产损失或轻微环境影响的风险。如轻微的机械伤害、小范围的物料泄漏等。2.存在一些安全问题，但经过整改可以消除的风险。例如，设备的部分零部件磨损，但不影响正常运行。（四）低风险1.可能导致轻微人员伤害或极小财产损失的风险。如员工在工作中偶尔发生的轻微擦伤等。2.对生产经营活动影响较小的风险。例如，办公区域的照明亮度稍低，但不影响正常办公。四、安全风险管控措施（一）重大风险管控措施1.立即停止相关作业活动，采取紧急措施消除风险。例如，对于易燃易爆化学品泄漏事故，应立即停止泄漏源，疏散人员，采取堵漏等措施。2.制定专门的风险管控方案，明确责任人和整改期限。方案应包括具体的整改措施、资金投入、人员安排等内容。3.加强对重大风险的监测和预警，建立实时监测系统，及时发现风险变化情况。（二）较大风险管控措施1.限制相关作业活动的范围和规模，降低风险发生的可能性。例如，对于存在较大火灾风险的区域，限制人员和物资的进入。2.增加安全防护设施和设备，提高风险防范能力。如在设备周围设置防护栏、安装火灾报警装置等。3.加强员工培训，提高员工的安全意识和应急处置能力。（三）一般风险管控措施1.安排专人负责整改，在规定的时间内完成整改任务。例如，对于设备零部件磨损问题，及时更换零部件。2.定期进行检查和维护，确保风险得到有效控制。如对设备进行定期巡检，及时发现和处理潜在问题。（四）低风险管控措施1.对相关人员进行提醒和教育，提高员工的自我保护意识。例如，在办公区域张贴安全提示标语。2.定期进行检查，确保低风险不会升级为更高等级的风险。五、安全风险管控责任分工（一）公司主要负责人1.全面负责公司的安全风险管控工作，是安全风险管控的第一责任人。2.组织制定公司的安全风险管控方针和目标，确保安全风险管控工作的有效实施。3.提供必要的资源支持，包括人力、物力、财力等方面，保障安全风险管控工作的顺利开展。（二）安全管理部门1.负责组织开展安全风险辨识、评估和分级工作，制定安全风险管控清单。2.监督各部门的安全风险管控措施落实情况，定期进行检查和考核。3.组织开展安全培训和应急演练，提高员工的安全意识和应急处置能力。（三）各部门负责人1.负责本部门的安全风险管控工作，落实安全风险管控措施。2.组织本部门员工进行安全风险辨识和评估，制定本部门的安全风险管控方案。3.定期向安全管理部门汇报本部门的安全风险管控工作情况。（四）员工1.严格遵守公司的安全规章制度和操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品。2.积极参与安全风险辨识和评估工作，及时发现和报告身边的安全隐患。3.参加安全培训和应急演练，提高自身的安全意识和应急处置能力。六、安全风险管控清单更新（一）定期更新每半年对安全风险管控清单进行一次全面的更新。更新内容包括风险辨识结果、风险等级评估、管控措施等方面。在更新过程中，要充分考虑公司生产经营活动的变化、法律法规和标准的更新等因素。（二）动态更新当公司发生以下情况时，应及时对安全风险管控清单进行动态更新：1.新的生产工艺、设备、材料等投入使用。2.发生安全事故或事件。3.法律法规和标准发生变化。4.公司的组织架构、人员等发生重大变化。七、监督与考核（一）监督检查安全管理部门定期对各部门的安全风险管控工作进行监督检查。检查内容包括安全风险辨识、评估和分级工作的开展情况，管控措施的落实情况，以及安全风险管控清单的更新情况等。对于发现的问题，及时下达整改通知书，要求相关部门限期整改。（二）考核评价将安全风险管控工作纳入公司的绩效考核体系，对各部门和员工的安全风险管控工作进行考核评价。考核指标包括安全风险管控措施的落实情况、安全事故发生情况等。对于安全风险