团市委机关规范上墙制度

PAGE团市委机关规范上墙制度一、总则（一）目的为加强团市委机关规范化建设，提高工作效率，确保各项工作有序开展，依据相关法律法规和行业标准，结合本机关实际情况，制定本规范上墙制度。（二）适用范围本制度适用于团市委机关全体工作人员。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保制度内容合法合规。2.规范性原则：各项制度明确、具体，具有可操作性，保证工作流程规范统一。3.公开性原则：将重要制度上墙公示，便于工作人员知晓和遵守，接受监督。4.实用性原则：以提高工作质量和效率为出发点，注重制度的实际应用效果。二、工作制度（一）考勤制度1.正常工作时间：按照国家规定的工作日和工作时间执行，即每周周一至周五，上午[具体上班时间]至下午[具体下班时间]。2.考勤方式：采用签到打卡制度，工作人员应在规定时间内到达单位进行签到打卡。因工作外出需提前填写《外出登记表》，注明外出时间、地点、事由等信息，经部门负责人批准后交办公室备案。3.请假制度病假：工作人员因病请假需提供医院诊断证明，填写《请假申请表》，经部门负责人、分管领导批准后交办公室备案。病假期间工资按照国家有关规定执行。事假：因个人事务需要请假，应提前填写《请假申请表》，说明请假事由和天数。请假1天以内的，由部门负责人批准；请假1天以上3天以内的，经部门负责人同意后，报分管领导批准；请假超过3天的，需经主要领导批准。事假期间工资按照相关规定扣发。年假：符合国家规定享受年假条件的工作人员，按照规定申请年假。年假申请需提前安排好工作，并填写《请假申请表》，经部门负责人、分管领导批准后交办公室备案。婚假、产假、陪产假、丧假等：按照国家法律法规规定执行，请假时需提供相关证明材料，填写《请假申请表》，经审批后交办公室备案。4.迟到、早退及旷工处理迟到或早退15分钟以内的，每月累计不超过3次的，给予口头警告；超过15分钟的，按旷工半天处理。旷工半天的，扣除当日工资的2倍，并给予批评教育；旷工1天的，扣除当日工资的3倍，同时在全机关通报批评；连续旷工超过3天或一年内累计旷工超过15天的，按照有关规定予以辞退。（二）会议制度1.会议分类全体会议：由团市委领导班子成员、机关全体工作人员参加，传达上级重要精神，部署重要工作，研究决定重大事项。工作会议：根据工作需要，由分管领导或部门负责人召集相关人员参加，研究讨论具体工作问题，安排工作任务。专题会议：针对某项专门工作或特定问题召开的会议，邀请相关专家、学者或有关人员参加，进行深入研究和讨论。2.会议组织办公室负责会议的统筹安排，包括会议时间、地点、参会人员通知、会议材料准备等。会议承办部门负责会议内容的策划、组织和记录，确保会议议题明确、议程合理、讨论有序。3.会议要求参会人员应提前10分钟到达会议地点，不得迟到、早退或无故缺席。如有特殊情况不能参加会议，需提前向会议组织者请假。会议期间，参会人员应将手机调至静音或关机状态，不得随意接听电话或离开会场。认真听取会议内容，积极参与讨论，做好会议记录。会议结束后，承办部门应及时整理会议纪要，经分管领导审核后，发送至参会人员，并按照会议决定认真抓好落实。（三）公文处理制度1.公文种类：包括请示、报告、通知、通报、函等。2.公文起草公文起草应符合国家法律法规和政策要求，内容准确、简洁、规范。涉及多个部门的公文，由主办部门牵头起草，征求相关部门意见后，报分管领导审核。3.公文审核部门负责人对起草的公文进行初审，重点审核公文内容是否符合要求、格式是否规范、语言是否通顺等。分管领导对初审后的公文进行复审，提出修改意见，必要时组织相关人员进行讨论研究。主要领导对复审后的公文进行终审，签署审批意见。4.公文印发经审核通过的公文，由办公室按照规定的格式进行排版、编号、印发。公文印发后，办公室应及时将公文发送至主送、抄送单位，并做好文件存档工作。5.公文办理收文办理包括签收、登记、初审、承办、传阅、催办、答复等程序。办公室收到公文后，应及时进行登记，并按照规定的程序进行流转办理。发文办理包括复核、登记、印制、核发等程序。公文印制完成后，由办公室进行核发，并按照规定的渠道进行分发。6.公文归档公文办理完毕后，承办部门应及时将公文原件及相关材料整理归档，交办公室统一保管。办公室应按照档案管理规定，对公文进行分类、编号、装订，建立健全公文档案管理制度，确保公文档案的安全和完整。（四）印章管理制度1.印章种类：团市委机关印章包括单位公章、党组印章、领导人名章等。2.印章保管单位公章由办公室指定专人保管，实行专柜存放，确保印章安全。党组印章由党组书记指定专人保管，保管人员不得擅自将印章交他人使用。领导人名章由领导本人或指定专人保管，使用时严格按照规定程序办理。3.印章使用审批使用单位公章，需填写《印章使用申请表》，注明使用事由、用印内容、用印份数等信息，经部门负责人、分管领导批准后，方可使用。使用党组印章，需经党组书记批准。使用领导人名章，需经领导本人同意。4.印章使用登记：印章保管人员应建立印章使用登记簿，对每次印章使用情况进行详细登记，包括使用时间、事由、批准人、用印人等信息，以备查考。5.印章停用与销毁：印章因机构变动、更名或其他原因不再使用时，应及时办理停用手续，并将印章交回办公室统一保管。经主要领导批准后，由办公室会同纪检监察部门按照规定程序进行销毁，并做好记录。三、财务制度（一）预算管理制度1.预算编制原则：坚持“量入为出、收支平衡”的原则，根据年度工作计划和工作任务，合理编制预算，确保各项工作经费需求。2.预算编制内容：包括收入预算和支出预算。收入预算主要来源于财政拨款、上级补助收入、事业收入等；支出预算主要包括人员经费、公用经费、项目经费等。3.预算编制程序各部门根据本部门年度工作计划和工作任务，提出本部门年度预算建议数，报办公室汇总。办公室会同财务部门对各部门预算建议数进行审核、汇总，编制团市委机关年度预算草案，报分管领导审核。分管领导审核后，提交党组会议审议通过，形成年度预算方案，报财政部门审批。4.预算执行与调整严格按照批准的预算执行，不得擅自调整预算。如因特殊情况需要调整预算，应按照规定程序办理预算调整手续。各部门应严格控制预算支出，确保预算执行的严肃性。财务部门定期对预算执行情况进行分析和通报，及时发现和解决预算执行中存在的问题。（二）经费报销制度1.报销范围：严格按照国家有关规定和财务制度执行，主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费、业务招待费等。2.报销凭证：报销费用应提供真实、合法、有效的原始凭证，如发票、收据、报销单等。原始凭证应注明日期、内容、金额、开票单位等信息，并加盖发票专用章或财务专用章。3.报销审批报销人员应填写《费用报销申请表》，注明报销事由、金额、单据张数等信息，经部门负责人审核签字后，报分管领导审批。金额较大的费用报销，需经主要领导审批。4.报销流程报销人员将填写完整的《费用报销申请表》及原始凭证交财务部门审核。财务部门对报销凭证的真实性、合法性、完整性进行审核，审核无误后予以报销。财务部门定期对报销情况进行统计和分析，发现问题及时进行处理。（三）固定资产管理制度1.固定资产范围：包括房屋及建筑物、办公设备、专用设备、交通工具等。2.固定资产购置各部门根据工作需要，提出固定资产购置申请，填写《固定资产购置申请表》，注明购置资产名称、规格型号、数量、预算金额等信息，报办公室审核。办公室会同财务部门对购置申请进行审核，报分管领导审批后，按照规定程序进行采购。3.固定资产入账：固定资产购置后，由财务部门按照规定进行入账核算，建立固定资产台账，记录固定资产的名称、规格型号数量、购置时间、使用部门等信息。4.固定资产使用与保管固定资产由使用部门负责保管和使用，定期进行维护和保养，确保资产的正常运行。使用部门应指定专人负责固定资产管理，建立固定资产使用登记制度，记录资产的领用、归还、维修等情况。5.固定资产处置固定资产因报废、毁损、出售等原因需要处置的，由使用部门提出申请，填写《固定资产处置申请表》，注明处置资产名称、规格型号、数量、处置原因等信息，报办公室审核。办公室会同财务部门、纪检监察部门对处置申请进行审核，报分管领导审批后，按照规定程序进行处置。处置收入应及时上缴财政。四、廉政制度（一）廉洁自律规定1.全体工作人员应严格遵守廉洁自律各项规定，自觉抵制各种不正之风，做到廉洁从政、廉洁用权、廉洁修身、廉洁齐家。2.严禁利用职务之便谋取私利，不得接受管理和服务对象的礼品、礼金、消费卡等财物，不得参加可能影响公正执行公务的宴请、旅游、娱乐等活动。3.严格执行财经纪律，不得虚报、冒领、骗取财政资金，不得私设小金库，不得违规使用公款。4.严禁在工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，不得违规干预和插手市场经济活动，不得为他人谋取不正当利益。（二）监督检查机制1.建立健全廉政监督检查机制，定期对工作人员廉洁自律情况进行监督检查。通过内部审计、专项检查、群众举报等方式，及时发现和纠正存在的问题。2.加强对重点领域和关键环节的监督，如项目审批、资金使用、人事任免等，确保权力在阳光下运行。3.对违反廉政规定的行为，视情节轻重给予批评教育、诫勉谈话、党纪政纪处分等处理；涉嫌违法犯罪的，依法移送司法机关处理。（三）廉政教育与培训1.