供应商履约考核制度

PAGE供应商履约考核制度一、总则（一）目的为加强对供应商的管理，确保供应商能够按时、按质、按量履行合同义务，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本供应商履约考核制度。（二）适用范围本制度适用于与本公司有业务往来的所有供应商，包括原材料供应商、零部件供应商、服务供应商等。（三）考核原则1.客观公正原则：考核过程和结果应基于客观事实，不受主观因素影响，确保公平、公正地评价供应商的履约表现。2.全面评价原则：从多个维度对供应商的履约情况进行全面考核，包括交货期、质量、数量、价格、服务等方面。3.持续改进原则：通过考核发现供应商存在的问题，督促其改进，不断提高供应商的履约能力和水平。4.激励约束原则：对履约表现优秀的供应商给予奖励，对履约不佳的供应商进行约束和处罚，激励供应商积极履行合同义务。二、考核内容与标准（一）交货期1.考核内容供应商是否按照合同约定的时间准时交货。交货延迟的次数和天数。2.考核标准按时交货率达到[X]%及以上为优秀，得[X]分。按时交货率在[X]%[X]%之间为良好，得[X]分。按时交货率在[X]%[X]%之间为合格，得[X]分。按时交货率低于[X]%为不合格，得[X]分。每出现一次交货延迟，根据延迟天数扣除相应分数，延迟13天扣[X]分，延迟47天扣[X]分，延迟8天及以上扣[X]分。（二）质量1.考核内容供应商提供的产品或服务是否符合合同约定的质量标准。产品的合格率、次品率、退货率等质量指标。对质量问题的处理能力和响应速度。2.考核标准产品合格率达到[X]%及以上为优秀，得[X]分。产品合格率在[X]%[X]%之间为良好，得[X]分。产品合格率在[X]%[X]%之间为合格，得[X]分。产品合格率低于[X]%为不合格，得[X]分。每出现一次质量问题，根据问题的严重程度扣除相应分数，轻微质量问题扣[X]分，一般质量问题扣[X]分，严重质量问题扣[X]分。对于退货率，退货率低于[X]%为优秀，得[X]分；退货率在[X]%[X]%之间为良好，得[X]分；退货率在[X]%[X]%之间为合格，得[X]分；退货率高于[X]%为不合格，得[X]分。每增加1%的退货率，扣除相应分数。供应商对质量问题的处理响应时间应在[X]小时内，每超过1小时扣除[X]分。（三）数量1.考核内容供应商交货的数量是否符合合同约定。数量短缺或溢余的情况。2.考核标准数量误差率控制在[X]%以内为优秀，得[X]分。数量误差率在[X]%[X]%之间为良好，得[X]分。数量误差率在[X]%[X]%之间为合格，得[X]分。数量误差率超过[X]%为不合格，得[X]分。每出现一次数量短缺或溢余，根据短缺或溢余的数量占合同约定数量的比例扣除相应分数，比例在1%5%之间扣[X]分，比例在6%10%之间扣[X]分，比例超过10%扣[X]分。（四）价格1.考核内容供应商提供的产品或服务价格是否合理，是否符合市场行情。价格波动情况及对公司成本的影响。2.考核标准价格比市场同类产品或服务平均价格低[X]%及以上为优秀（或在合同期内价格保持稳定且无不合理涨价），得[X]分。价格比市场同类产品或服务平均价格低[X]%[X]%之间为良好（或价格波动幅度在合理范围内），得[X]分。价格与市场同类产品或服务平均价格相当为合格，得[X]分。价格比市场同类产品或服务平均价格高[X]%及以上为不合格，得[X]分。在合同期内，若供应商出现不合理涨价情况，每次扣除[X]分。（五）服务1.考核内容供应商的售前、售中、售后服务质量，包括技术支持、培训、维修、退换货等。对客户投诉的处理能力和态度。2.考核标准服务质量优秀，客户满意度达到[X]%及以上为优秀，得[X]分。服务质量良好，客户满意度在[X]%[X]%之间为良好，得[X]分。服务质量合格，客户满意度在[X]%[X]%之间为合格，得[X]分。服务质量不合格，客户满意度低于[X]%为不合格，得[X]分。每收到一次客户投诉，根据投诉的严重程度扣除相应分数，轻微投诉扣[X]分，一般投诉扣[X]分，严重投诉扣[X]分。供应商对客户投诉的处理时间应在[X]个工作日内，每超过1个工作日扣除[X]分。三、考核流程（一）数据收集1.采购部门：负责收集供应商的交货记录、质量检验报告、发票等相关数据，每月定期将数据整理汇总。2.质量部门：提供产品质量检验数据，包括合格率、次品率、退货率等。3.其他相关部门：如生产部门、售后部门等，提供与供应商履约相关的信息，如交货及时性对生产的影响、客户投诉情况等。（二）初步评估采购部门根据收集到的数据，对供应商的履约情况进行初步评估，填写《供应商履约考核初步评估表》，列出各项考核指标的完成情况及初步得分。（三）综合评审1.成立考核评审小组，由采购部门负责人、质量部门负责人、财务部门负责人及相关业务专家组成。2.评审小组对采购部门提交的初步评估表进行审核，并结合实际情况进行综合评审。可以通过查阅资料、实地考察、与供应商沟通等方式，对供应商的履约表现进行全面了解。3.评审小组根据考核标准，对各项考核指标进行打分，计算出供应商的综合得分，并填写《供应商履约考核综合评审表》。（四）结果反馈1.采购部门将考核结果以书面形式反馈给供应商，告知其考核得分、存在的问题及改进建议。2.与供应商进行沟通，听取其意见和解释，对于供应商提出的合理异议，进行核实和调整。（五）存档备案采购部门将考核过程中产生的各类资料，包括数据收集表、初步评估表、综合评审表、反馈函等，进行整理归档，作为供应商管理的重要依据。四、考核结果应用（一）等级划分1.根据供应商的综合得分，将供应商分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。综合得分在[X]分及以上为优秀供应商。综合得分在[X]分[X]分之间为良好供应商。综合得分在[X]分[X]分之间为合格供应商。综合得分低于[X]分的为不合格供应商。2.对于连续[X]个月考核结果为优秀的供应商，给予表彰和奖励，如颁发荣誉证书、增加订单份额、优先付款等。3.对于连续[X]个月考核结果为不合格的供应商，发出书面警告，并暂停合作[X]个月。在暂停合作期间，供应商需进行整改，整改完成后经重新考核合格方可恢复合作。若整改后仍不合格，则终止合作。（二）采购策略调整1.对于优秀供应商，在采购订单分配、价格谈判、合作条款等方面给予一定的优惠政策，建立长期稳定的合作关系。2.对于良好供应商，保持适度的合作，鼓励其不断改进，提升履约能力。3.对于合格供应商，加强监督和管理，要求其限期整改存在的问题，如问题较为严重，可适当减少订单份额。4.对于不合格供应商，严格限制采购业务往来，直至终止合作，同时将其列入公司供应商黑名单，不再与之开展业务。（三）绩效奖金挂钩根据供应商的考核等级，与供应商的绩效奖金挂钩。优秀供应商给予较高的绩效奖金，良好供应商给予适当的绩效奖金，合格供应商绩效奖金适当降低，不合格供应商不发放绩效奖金。五、供应商整改与提升（一）整改要求1.对于考核结果中存在的问题，供应商应制定详细的整改计划，明确整改措施、整改责任人及整改期限。2.整改计划应提交给采购部门审核，经审核通过后实施。（二）跟踪与监督1.采购部门负责对供应商的整改情况进行跟踪和监督，定期检查整改措施的执行情况。2.如发现供应商在整改过程中存在敷衍了事、拒不整改等情况，及时采取相应的措施，如加大处罚力度、终止合作等。（三）培训与支持1.公司