服装供应商绩效考核制度

PAGE服装供应商绩效考核制度一、总则（一）目的为了加强对服装供应商的管理与监督，确保供应商能够按时、按质、按量提供符合要求的服装产品，保障公司服装业务的顺利开展，特制定本绩效考核制度。本制度旨在通过科学合理的考核机制，激励供应商不断提升产品质量和服务水平，建立长期稳定、互利共赢的合作关系。（二）适用范围本制度适用于与本公司有合作关系的所有服装供应商，包括但不限于原材料供应商、成品服装供应商等。（三）考核原则1.客观公正原则：考核过程和结果应基于客观事实，不受主观因素影响，确保公平公正地评价供应商表现。2.全面考核原则：从产品质量、交货期、价格、服务等多个维度对供应商进行全面考核，综合评估供应商的整体绩效。3.动态管理原则：根据供应商的考核结果，实施动态管理，对表现优秀的供应商给予奖励和更多合作机会，对表现不佳的供应商进行督促改进或淘汰处理。4.沟通反馈原则：在考核过程中，保持与供应商的沟通与反馈，及时指出问题并协助其改进，促进供应商持续提升绩效。二、考核内容与标准（一）产品质量（40分）1.面料质量（15分）面料的材质、成分符合订单要求，每出现一次不符合扣3分。面料的色泽、手感等外观质量良好，无明显瑕疵、色差，每发现一处问题扣2分。面料的物理性能，如强度、缩水率等符合相关行业标准，不符合标准每次扣5分。2.服装制作质量（20分）服装的版型符合设计要求，尺寸偏差在允许范围内，每出现一件超差扣2分。缝制工艺精细，针距均匀，线迹美观，无脱线、漏缝等缺陷，每发现一处问题扣1分。服装的整烫效果良好，无褶皱、水渍，每出现一件不符合扣1分。服装的附件、配饰齐全且质量合格，如拉链顺滑、纽扣牢固等，每出现一处问题扣1分。3.质量检验（5分）供应商应建立完善的质量检验体系，严格执行检验流程，每少一次检验记录扣1分。产品的检验报告应真实、准确、完整，如发现报告虚假或不完整，每次扣3分。（二）交货期（25分）1.按时交货率（20分）按时交货率达到100%，得20分。按时交货率每降低1%，扣2分。若因供应商原因导致连续两次延迟交货，每次扣5分，并根据延迟天数按合同约定扣除相应货款。2.提前交货奖励（5分）供应商能够提前交货且产品质量合格，根据提前天数给予适当奖励，提前13天交货，奖励2分；提前47天交货，奖励3分；提前8天及以上交货，奖励5分。（三）价格（15分）1.价格合理性（10分）供应商提供的价格在市场同类产品中具有竞争力，价格合理得810分。价格偏高但仍在可接受范围内，得47分。价格明显高于市场水平，得03分。2.价格调整灵活性（5分）在原材料价格波动较大或市场行情发生变化时，供应商能够积极配合公司协商价格调整，表现良好得45分。对价格调整不积极或不配合，得03分。（四）服务（20分）1.售前服务（5分）能够及时准确地提供产品信息、样品，解答公司疑问，服务态度良好得45分。响应速度较慢或提供信息不准确，得03分。2.售中服务（10分）积极配合公司的订单生产安排，及时沟通生产进度、解决生产过程中出现的问题，得810分。沟通不及时、协调能力差，影响生产进度，得05分。3.售后服务（5分）对产品质量问题能够及时处理，退换货流程顺畅，客户投诉处理得当，得45分。售后服务不到位，导致客户投诉较多，得03分。三、考核周期与方式（一）考核周期1.月度考核：每月对供应商上月的表现进行考核，考核结果作为当月货款支付、合作调整等的参考依据。2.年度考核：每年年底对供应商全年的表现进行综合考核，根据年度考核结果评选优秀供应商，并决定下一年度的合作策略。（二）考核方式1.数据收集采购部门负责收集供应商的交货记录、质量检验报告、价格信息等相关数据。质量控制部门负责提供对供应商产品质量的检验数据和反馈意见。销售部门负责收集客户对供应商产品及服务的反馈信息，包括客户投诉等。2.实地考察：根据需要，不定期对供应商的生产现场、仓库等进行实地考察，了解其生产管理、质量控制、库存管理等情况。3.综合评估：考核小组根据收集到的数据和实地考察情况，对供应商进行综合评估，填写绩效考核评分表，确定考核得分。四、考核流程（一）考核准备1.成立考核小组，成员包括采购部门、质量控制部门、销售部门等相关人员。2.明确各部门在考核过程中的职责分工，制定考核计划和时间表。3.准备考核所需的文件和表格，如绩效考核评分表、数据收集清单等。（二）数据收集与分析1.各部门按照职责分工，在考核周期内及时收集供应商的相关数据，并进行整理和分析。2.采购部门统计供应商的交货情况和价格信息，质量控制部门汇总产品质量检验数据，销售部门收集客户反馈意见。（三）实地考察（如有需要）1.根据考核计划，考核小组对供应商进行实地考察。2.实地考察人员记录考察情况，包括生产设备、工艺流程、人员管理、质量控制等方面的情况。（四）考核评分1.考核小组根据收集到的数据和实地考察情况，按照考核内容与标准对供应商进行评分。2.评分过程应客观公正，如有争议，应进行充分讨论和沟通，必要时可重新核实相关数据。（五）结果反馈1.考核结束后，采购部门负责将考核结果及时反馈给供应商。2.反馈方式可以采用书面报告或面对面沟通的形式，向供应商详细说明考核得分、存在的问题及改进建议。（六）结果应用1.货款支付：根据月度考核结果，对表现优秀的供应商优先支付货款，对存在质量、交货期等问题的供应商，可适当延迟货款支付或扣除相应款项。2.合作调整：年度考核结果作为下一年度合作策略调整的重要依据。对连续多次考核不合格的供应商，减少合作订单量或终止合作关系；对表现优秀的供应商，增加合作订单量，并给予一定的奖励和优惠政策。3.供应商激励：设立优秀供应商奖项，对年度考核排名靠前的供应商进行表彰和奖励，如颁发荣誉证书、给予一定金额的奖金或增加合作机会等，激励供应商不断提升绩效。五、供应商的申诉与改进（一）申诉机制1.供应商如对考核结果有异议，可在收到考核结果反馈后的[X]个工作日内，向采购部门提出书面申诉。2.采购部门接到申诉后，应及时组织考核小组进行复查，核实相关情况。3.复查结果应在[X]个工作日内反馈给供应商，如申诉成立，应调整考核结果并说明理由。（二）改进措施1.对于考核中发现的问题，采购部门应与供应商共同分析原因