卫生院收费管理考核制度

PAGE卫生院收费管理考核制度一、总则（一）目的为加强卫生院收费管理，规范收费行为，提高收费透明度，保障患者和卫生院的合法权益，特制定本考核制度。（二）适用范围本制度适用于卫生院各科室及全体收费工作人员。（三）考核原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规和医疗卫生行业收费标准，确保收费行为合法合规。2.准确性原则：收费项目准确无误，金额计算精确，杜绝错收、漏收现象。3.透明性原则：收费标准公开透明，收费过程清晰可查，接受患者和社会监督。4.公正性原则：考核标准统一，考核过程公正，奖惩分明，确保制度执行的公平性。二、收费管理职责分工（一）财务部门1.负责制定和完善收费管理制度及流程，确保收费工作符合法律法规和医院管理要求。2.审核收费项目和标准，定期对收费情况进行统计分析，为卫生院收费管理决策提供数据支持。3.负责收费票据的管理，包括票据的领购、保管、发放、核销等工作，确保票据使用规范、安全。4.对收费人员进行培训和指导，提高其业务水平和服务意识，解答收费工作中的疑问。（二）各临床科室1.负责本科室医疗服务项目的收费工作，确保收费准确、及时。2.协助财务部门做好收费政策的宣传解释工作，向患者说明收费项目和标准，避免因误解引发的纠纷。3.配合财务部门对本科室收费情况进行自查自纠，发现问题及时整改，并及时反馈相关信息。（三）收费窗口工作人员1.严格按照收费标准和流程进行收费操作，准确录入收费信息，开具收费票据，确保收费工作的准确性和及时性。2.热情接待患者，耐心解答患者关于收费的疑问，提供优质的服务，树立良好的窗口形象。3.负责现金、票据等的安全保管，每日下班前将现金缴存银行，确保资金安全。4.协助财务部门做好收费统计报表的填报工作，及时反馈收费过程中出现的问题。三、收费项目及标准管理（一）收费项目管理1.卫生院应严格按照国家和地方物价部门规定的医疗服务收费项目进行收费，不得擅自设立收费项目或分解收费项目。2.新增收费项目需按照规定程序报物价部门审批，经批准后方可执行。3.各科室应及时掌握收费项目的变动情况，确保收费项目准确无误。（二）收费标准管理1.严格执行物价部门核定的收费标准，不得擅自提高或降低收费标准。2.收费标准如有调整，财务部门应及时通知各科室，并组织收费人员进行培训，确保收费人员准确掌握新的收费标准。3.对于特殊情况需要临时调整收费标准的，必须经过严格的审批程序，并向患者做好解释说明工作。四、收费流程管理（一）挂号收费流程1.患者挂号时，收费人员应根据患者病情和需求，准确选择挂号科室和类别，并按照规定收取挂号费用。2.开具挂号票据，注明患者姓名、科室、挂号时间、挂号费用等信息，并将票据交给患者妥善保管。3.对于医保患者，应准确录入医保信息，做好医保挂号登记工作。（二）诊疗收费流程1.医生开具诊疗项目后，患者持诊疗单到收费窗口缴费。收费人员应认真核对诊疗单上的项目、数量及收费标准是否准确，无误后进行收费操作。2.按照收费标准计算应收金额，准确录入收费系统，并开具收费票据。票据内容应包括患者姓名、科室、诊疗项目、数量、单价、金额等详细信息。3.将收费票据交给患者，并告知患者相关注意事项。对于医保患者，应按照医保报销规定进行结算，打印医保结算清单。（三）退费流程1.患者因特殊原因需要退费的，应由医生填写退费申请单，注明退费原因、退费项目及金额，并签字确认。2.患者持退费申请单到收费窗口办理退费手续。收费人员应认真核对退费申请单的内容，与收费系统记录进行比对，确认无误后进行退费操作。3.退还患者现金或冲减患者预交款时，应在收费票据上注明退费金额，并由患者签字确认。同时，在收费系统中做好退费记录，注明退费原因和时间。4.对于医保患者的退费，应按照医保部门的规定办理相关手续，确保医保基金的安全。五、收费票据管理（一）票据领购1.财务部门指定专人负责收费票据的领购工作，按照物价部门规定的票据种类和数量进行领购。2.领购票据时，应填写票据领购申请表，注明领购票据的种类、数量、起止号码等信息，并加盖单位公章。3.票据领购人员应与物价部门票据管理人员进行核对，确保领购的票据数量准确、号码连续、质量完好。（二）票据保管1.设立专门的票据保管仓库或专柜，配备必要的防盗、防火、防潮、防虫等设施。2.票据应分类存放，并按照号码顺序排列，便于查找和核对。3.定期对票据进行盘点，确保票据数量与账目相符，发现问题及时查明原因并报告处理。（三）票据发放1.收费人员领取票据时，应填写票据领用登记表，注明领用票据的种类、数量、起止号码等信息，并签字确认。2.票据发放人员应按照收费人员的实际工作需要发放票据，确保票据发放的准确性和及时性。3.对收费人员领用的票据进行定期检查，督促其及时使用，避免票据积压或丢失。（四）票据核销1.收费人员使用完票据后，应及时将票据存根交回财务部门进行核销。2.财务部门票据管理人员应认真核对票据存根的号码、金额、使用情况等信息，与收费系统记录进行比对，确保票据使用的真实性和准确性。3.对于作废的票据，应在票据存根上加盖“作废”章，并与有效票据存根一并保存，以备查验。4.定期对票据核销情况进行统计分析，发现问题及时查找原因并进行整改。六、收费监督与检查（一）内部监督1.财务部门定期对收费情况进行自查，检查收费项目、标准、流程是否符合规定，收费票据使用是否规范，资金缴存是否及时等。2.各科室应每月对本科室收费情况进行自查，并将自查结果上报财务部门。自查内容包括收费项目的准确性、收费标准的执行情况、退费手续的完整性等。3.设立内部监督举报电话和邮箱，鼓励全体员工对收费违规行为进行监督举报。对于举报信息，应及时进行调查核实，并按照规定进行处理。（二）外部监督1.积极配合物价部门、医保部门等相关部门的监督检查，如实提供收费资料和情况，接受外部监督。2.定期向社会公开收费项目、标准、投诉举报电话等信息，接受患者和社会的监督。对于患者的投诉和建议，应及时进行处理和反馈。（三）检查结果处理1.对于检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，明确整改要求和期限。相关科室和人员应按照整改通知书的要求进行整改，并将整改情况及时上报。2.对违反收费管理规定的行为，视情节轻重给予相应的处罚，包括批评教育、经济处罚、行政处分等。对于情节严重、构成违法犯罪的，依法追究法律责任。3.将收费管理检查结果纳入科室和个人的绩效考核体系，与绩效奖金、评先评优等挂钩，促进收费管理工作的持续改进。七、考核内容与标准（一）收费准确性（40分）1.收费项目错误（每发现一处扣5分）2.收费标准执行错误（每发现一处扣5分）3.金额计算错误（每发现一处扣3分）4.医保报销错误（每发现一处扣5分）（二）收费及时性（20分）1.挂号、诊疗收费超过规定时间（每次扣2分）2.退费办理不及时（每次扣2分）（三）服务态度（20分）1.与患者发生争吵或态度恶劣（每次扣5分）2.对患者疑问解答不耐心、不准确（每次扣2分）（四）票据管理（15分）1.票据丢失（每张扣5分）2.票据使用不规范（每发现一处扣2分）3.票据核销不及时（每次扣2分）（五）其他（5分）1.未按时完成收费统计报表（每次扣2分）2.违反收费管理规定，受到外部部门通报批评（每次扣5分）八、考核方式与周期（一）考核方式1.日常检查：财务部门定期对收费工作进行现场检查，查看收费操作流程、票据使用情况等。2.数据核对：通过收费系统数据与实际收费情况进行核对，检查收费项目、金额等是否准确。3.投诉举报处理：对患者的投诉举报进行调查核实，并根据处理结果进行考核。4.科室自查：各科室每月进行自查，并将自查报告上报财务部门。（二）考核周期考核周期为每月一次，每月末对各科室及收费人员当月的收费管理情况进行综合考核评分。九、奖惩措施（一）奖励1.在收费管理考核中，连续三个月排名第一的科室，给予科室一定的奖励，如绩效加分、奖金奖励等。2.收费人员在考核中表现优秀，无任何扣分记录，且服务态度受到患者表扬的，给予个人一定的奖励，如荣誉证书、奖金等。（二）惩罚1.考核得分低于60分的科室，给予科室负责人警告处分，并要求科室进行整改。整改期间，科室绩效奖金减