建筑施工材料考核制度

PAGE建筑施工材料考核制度一、总则（一）目的为加强公司建筑施工材料管理，确保工程质量，控制成本，提高材料使用效率，特制定本考核制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有建筑工程项目中涉及的各类施工材料的采购、验收、储存、使用、核算等环节的考核管理。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家相关法律法规以及行业标准规范，确保材料管理活动合法合规。2.质量第一原则：把材料质量作为考核的首要指标，保证所使用材料符合工程建设要求。3.成本控制原则：通过科学合理的材料管理，降低采购成本、减少浪费，实现成本效益最大化。4.责任明确原则：明确各部门及人员在材料管理中的职责，做到责任到人，便于考核。二、职责分工（一）采购部门1.负责根据工程进度和质量要求，选择合格的供应商，签订采购合同。2.确保采购材料的质量符合标准，按时、按量供应施工所需材料。3.对采购成本进行有效控制，争取有利的采购价格和条件。4.建立供应商档案，定期对供应商进行评估和考核。（二）质量检验部门1.制定材料检验计划，对进场材料进行严格检验，确保材料质量符合要求。2.对不合格材料出具检验报告，及时通知相关部门进行处理。3.参与材料质量问题的调查和分析，提出改进措施和建议。（三）仓库管理部门1.负责材料的入库、储存、保管和出库管理，确保材料数量准确、质量完好。2.建立健全仓库管理制度，做好库存盘点工作，保证账物相符。3.对库存材料进行合理分类存放，做好防潮、防雨、防火、防盗等工作。（四）施工部门1.根据工程实际需求，合理领用材料，避免浪费。2.负责施工现场材料的管理和使用，按照施工规范和操作规程进行施工。3.对施工过程中剩余材料及时清理回收，交回仓库妥善保管。4.配合相关部门做好材料盘点和核算工作。（五）财务部门1.负责材料采购资金的支付和核算，审核相关费用报销。2.定期对材料成本进行核算和分析，为成本控制提供数据支持。3.参与材料采购合同的评审，对资金支付条款进行审核。三、采购考核（一）供应商选择1.采购部门应选择具有良好信誉、生产能力和质量保证体系的供应商。供应商应提供有效的营业执照、生产许可证、产品质量检验报告等相关资质文件。2.每半年对供应商进行一次综合评估，评估内容包括产品质量、交货期、价格、售后服务等方面。根据评估结果，对供应商进行分类管理，优先选择优质供应商。3.如发现供应商提供的材料存在质量问题或其他违规行为，应及时终止合作，并追究其相应责任。（二）采购合同管理1.采购合同应明确材料的规格、型号、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等条款，确保合同内容合法、有效、完整。2.采购部门应严格按照合同约定执行，及时跟踪合同履行情况，如发现供应商违约，应及时采取措施追究其违约责任。3.合同签订后，采购部门应将合同副本交财务、仓库等相关部门备案，以便各部门协同执行。（三）采购成本控制1.采购部门应通过市场调研、招标、询价等方式，选择性价比高的材料供应商，争取有利的采购价格。2.对采购成本进行定期分析和评估，与预算成本进行对比，找出成本控制的关键点和存在的问题，及时采取措施进行改进。3.严格控制采购过程中的各项费用支出，如运输费、装卸费、保险费等，确保采购成本在预算范围内。四、质量检验考核（一）检验计划制定1.质量检验部门应根据工程施工进度和材料进场计划，提前制定详细的材料检验计划，明确检验项目、检验标准、检验方法、检验时间等内容。2.检验计划应涵盖所有进场材料，确保每一批次材料都能得到及时、有效的检验。（二）检验流程执行1.材料进场时，仓库管理人员应及时通知质量检验部门进行检验。质量检验人员应按照检验计划和相关标准规范，对材料的品种、规格、型号、数量、质量证明文件等进行核对，并对材料进行外观检查和抽样检验。2.对于重要材料或对工程质量有重大影响的材料，应进行见证取样送检，确保检验结果的准确性和可靠性。3.检验合格的材料应出具检验报告，并在材料上加盖合格标识；检验不合格的材料应出具不合格报告，及时通知采购部门和施工部门进行处理。（三）不合格材料处理1.采购部门应根据不合格报告，及时与供应商沟通协商，要求供应商采取补货、换货、退货等措施，确保工程施工不受影响。2.对于不合格材料，施工部门不得使用，应及时清理出场，并做好记录。3.质量检验部门应定期对不合格材料进行统计分析，找出不合格原因，提出改进措施和建议，防止类似问题再次发生。五、仓库管理考核（一）入库管理1.仓库管理人员应根据采购合同和质量检验报告，对进场材料进行认真核对，确保入库材料的品种、规格、型号、数量、质量等与合同和报告一致。2.对入库材料应及时办理入库手续，填写入库单，注明材料名称、规格、型号、数量、供应商、入库日期等信息，并由仓库管理人员、采购人员和送货人员签字确认。3.对入库材料应按照规定进行分类存放，标识清晰，便于查找和管理。（二）储存保管1.仓库应保持良好的通风、防潮、防雨、防火、防盗等条件，确保库存材料质量完好。2.定期对库存材料进行盘点，每月至少进行一次小盘点，每季度进行一次大盘点，保证账物相符。如发现账物不符，应及时查明原因，并进行调整。3.对库存材料应建立库存台账，详细记录材料的出入库情况，包括日期、凭证号、摘要、收入、发出、结存等信息，确保库存信息准确、完整。（三）出库管理1.施工部门领用材料时，应填写领料单，注明材料名称、规格、型号、数量、用途等信息，并经相关负责人签字批准。2.仓库管理人员应根据领料单，及时发放材料，并在领料单上签字确认。发放材料时应遵循先进先出、急用先发的原则，确保材料质量不受影响。3.对超计划领用或非工程使用的材料，仓库管理人员应拒绝发放，并及时向上级报告。六、施工使用考核（一）材料领用1.施工部门应根据工程进度和实际需求，合理编制材料领用计划，经相关负责人审核批准后，到仓库领用材料。2.严格控制材料领用数量，不得超计划领用。如因工程变更等原因需要增加材料用量，应及时办理相关手续。3.领用材料时，应认真核对材料的品种、规格、型号、数量等，确保领用材料与施工需求一致。（二）现场材料管理1.施工人员应按照施工规范和操作规程使用材料，不得随意浪费或损坏。2.施工现场应设置材料堆放区，对材料进行分类堆放，标识清晰，并做好防雨、防潮、防火、防盗等措施。3.定期对施工现场材料进行清理和盘点，及时回收剩余材料和可周转材料，交回仓库妥善保管。（三）材料使用记录1.施工部门应建立材料使用台账，详细记录材料的领用、使用、剩余等情况，包括日期、材料名称、规格、型号、数量、使用部位、经手人等信息，确保材料使用记录真实、准确、完整。2.材料使用台账应定期与仓库台账进行核对，发现问题及时查明原因并进行调整。七、核算考核（一）成本核算1.财务部门应定期对材料采购成本、库存成本、使用成本等进行核算，编制材料成本报表，为成本分析和控制提供数据支持。2.材料成本核算应遵循权责发生制原则，按照实际发生的费用进行核算，确保成本数据的准确性。3.对材料成本进行分析，找出成本变动的原因和影响因素，提出降低成本的措施和建议，为公司决策提供参考依据。（二）费用报销审核1.财务部门应严格审核材料采购、运输、仓储等费用的报销凭证，确保报销手续齐全、凭证真实有效、费用支出合理合规。2.对不符合报销规定的费用，财务部门应拒绝报销，并向相关部门说明原因。（三）账目核对1.财务部门应定期与采购部门、仓库管理部门核对材料账目，确保账账相符。如发现账目不符，应及时查明原因，并进行调整。2.每月末，财务部门应编制材料资金平衡表，反映材料采购、库存、使用等情况，为公司资金管理提供信息支持。八、考核指标与评分标准（一）采购考核指标与评分标准1.供应商选择（30分）供应商资质审核齐全、有效（10分）定期评估供应商，评估结果准确、客观（10分）及时处理供应商违规行为，措施得当（10分）2.采购合同管理（25分）合同条款明确、合法、完整（10分）严格执行合同约定，无违约情况（10分）合同备案及时、准确（5分）3.采购成本控制（45分）采购价格合理，低于预算成本（15分）有效控制采购费用支出，在预算范围内（15分）定期进行采购成本分析，提出改进措施（15分）（二）质量检验考核指标与评分标准1.检验计划制定（20分）检验计划详细、合理，涵盖所有进场材料（10分）检验计划执行率达到100%（10分）2.检验流程执行（50分）检验项目、标准、方法符合要求（15分）及时进行检验，无漏检情况（15分）见证取样送检规范、准确（10分）检验报告出具及时、准确（10分）3.不合格材料处理（30分）及时与供应商沟通处理不合格材料（10分）不合格材料清理出场，记录完整（10分）定期分析不合格原因，提出改进措施（10分）（三）仓库管理考核指标与评分标准1.入库管理（25分）入库材料核对准确，手续齐全（10分）入库材料分类存放，标识清晰（10分）入库单填写规范、准确（5分）2.储存保管（40分）仓库环境良好，材料质量无损坏（10分）盘点账物相符率达到100%（15分）库存台账记录准确、完整（15分）3.出库管理（35分）严格按照领料单发料，无超发、错发现象（15分）及时办理出库手续，记录清晰（10分）对非工程使用材料拒绝发放，报告及时（10分）（四）施工使用考核指标与评分标准1.材料领用（30分）领用计划合理、准确，无超计划领用（10分）领用材料核对认真，与施工需求一致（10分）因工程变更及时办理增加材料用量手续（10分）2.现场材料管理（40分）材料使用符合规范，无浪费、损坏现象（15分）施工现场材料堆放整齐，标识清晰（10分）定期清理回收剩余材料，交回仓库及时（15分）3.材料使用记录（30分）材料使用台账记录真实、准确、完整（15分）定期与仓库台账核对，账目相符（10分）台账信息为成本分析提供有效支持（5分）（五）核算考核指标与评分标准1.成本核算（40分）成本核算准确、及时，报表编制规范（15分）成本分析深入、客观，提出有效措施（15分）为公司决策提供准确成本数据支持（10分）2.费用报销审核（30分）报销凭证审核严格，手续齐全（15分）拒绝不合理报销，说明原因及时（10分）报销费用控制在预算范围内（5分）3.账目核对（30分）定期与相关部门核对账目，账账相符（15分）编制资金平衡表准确、及时（10分）账目信息为资金管理提供有效支持（5分）九、考核周期与方式（一）考核周期本考核制度实行季度考核与年度考核相结合的方式。季度考核于每季度末进行，年度考核于每年年末进行。（二）考核方式1.自我评估：各部门及人员应在考核期结束后，对本部门及个人在材料管理工作中的表现进行自我评估，填写自评表，总结经验教训，提出改进措施和建议。2.部门互评：各部门之间应相互评价在材料管理工作中的协作配合情况，填写互评表，客观公正地评价其他部门的工作表现。3.上级评价：各部门负责人应对本部门人员在材料管理工作中的表现进行评价，填写上级评价表，根据工作业绩、工作态度、团队协作等方面进行综合评价。4.综合评审：考核小组由公司领导、各部门负责人等组成，对各部门及人员在考核期内的材料管理工作进行综合评审，根据考核指标与评分标准进行打分，确定考核结果。十、考核结果应用（一）绩效奖金发放根据考核结果，发放相应的绩效奖金。考核得分在90分及以上的部门和个人，给予全额绩效奖金；考核得分在8089分之间的部门和个人，给予80%的绩效奖金；考核得分在7079分之间的部门和个人，给予60%的绩效奖金；考核得分在6069分之间的部门和个人，给予40%的绩效奖金；考核得分在60分以下的部门和个人，不予发放绩效奖金。（二）晋升与