质量记录表格CMA

人员览表

表

码：

»**»

-QR-

姓名性别身份证号码文化限度职务（岗位）职称所学专业从事木技术领域年限现在部门岗位

08-0

1-20

23

序号

表

码：

-QK-

姓名性别身份证号码文化限度职务（岗位）职称所学专业从事本技术领域年限现在部门岗位

080

1-20

23

序号

人员档案目录

表码：

****-QR-08-01-

职务档案编号

2023

人员姓名

工作范围

序号案卷名称备注

01口人员基本情况登记表

02口身份证复印件

03口毕业证书（以当前最高学历）

04口用工协议

05口上岗证复印件

06□职称证书复印件

07口专业技术职务任职资格证书（执业资格）

08口任命书或聘任书

口人员培训记录一原始记录、试卷、证明（培训证书等）

09

复印件

10口专业技术能力评价记录（资格确认记录）

II口质量监督记录

12口奖罚记录

13□反映其技术能力的其他材料

人员基本情况登记表

表码：

性别出生年月

****-QR-01

籍贯民族政治面貌

参与工作

身份证号调入时间

时间

年月毕业于学校专业

文化限度

年月毕业于学校专业

家庭住址电话

工作经历

培训1

（获奖）

情况

登记

备注

专业人员上岗能力评价表

表码：

*»**-QR-01-04-

岗位性质口管理岗位口技术岗位

2023

岗位名称

拟入职人员年龄

口达成

学历条件

口未达成

口达成

工作经验

口未达成能

力

能

任口达成

专业知识

证

力

职口未达成

确

条

明

口达成

认

件

职称规定描

口未达成

述

岗位资质规口具有

定口不具有

其它培训规口通过

定口未通过

职责权限

相关证明

材料

评价

备注

项目和设备操作人员授权表

表

码：

****

-QR-

项FI名称授权监测人预备人员备注

01-0

5-20

23

序号

本表格每年更新一次，一般授权监测的人员被允许使用与授权项目有关的所有监测设备，除非在

说明备注栏中另行说明。

编制：审核：批准：时间:

外来人员出入登记表

表四；

++++-QR-01

来宾单位央宾姓名事由进入时间拜别时间批准人陪同人备注

-06-2023

H明

注：叱表由管理部门负责填写、管理。

年度培训计划

表码：

****

QR-02

培训内容计划时间培训形式培训人员范围培训规定和恻重点备注

-01-2

023

序号

1、培训计划应在每年终由各个部门_匕报下年度的培训需求，年初制定培训计划。

班训按内容分：技术能力培训、管理体系培训、绘合案侦培训1：

说明3、培训按形式分：内部培训、外部用JVH:

4、培训规定：理论学习、考核、操4三演示、取证等

4.培训规定：理论学习、考核、操作寅示、取证等

4.培训规定：理论学习、考核、操作演示、取证等

编制：批准：日期:

人员培训登记表

表码：

****-QR-02-0

2-2023

培训内容

培训讲师培训时间

培训对象记录人

培训目的

签至IJ

培训实行情况（培训和考核过程、学员反映等情况）：

培训效果评价：

评价人:

评价人:

年培训需求申请表

表码：

**中*-QR

参与人员

-02-03-培训时间培训内容培训形式备注

范围

2023

序号

上岗前培训考评登记表

表码：

****-QR-02-04

性别出生年月

-2023

姓名

参与工作时间文化限度所学专业

培训内容完毕情况考核情况备注

体系知识

法律法规

安全教育

专业技术理论

实际操作技能

考

评

忠

技术负责人：日期：

技术负责人：日期：

年质量监督计划

表

码：

****

-QR-

监督类别监督内容及使用标准预期监督时间涉及人员监督人员备注

03-0

1-20

23

序号

编制:批准:日期:

质量监督告知书

表码：

****-QR-03-02-20

监督时间

23

监督员

实行监督事由

实行监督内容及

规定

接受任务人员确

认署名

□1.人员初始能力和连续能力（资格及资格保持）；

口2.仪器设备的操作能力，会不会操作；操作纯熟性、对的性；

□3.选用方法对的性、操作的纯熟性，熟悉检查规程/校准规范

和作业指导书及执行能力；

环境、设施的符合性；

□4,样品标记情况;

口5.样品制备及试剂和消耗性材料的配置情况；

监督环节

口6.抽样计划及执行情况；

及内容

□7.执行能力；

□8.原始记录及数据核查能力；

□9.数据解决及鉴定能力；

□10.结果报告的出具能力及审核能力。

注：实行监督内容前打4可多项选择。

注：实行监督内容前打J,可多项选择。

注：实行监督内容前打可多项选择。

质量监督记录

表码：

****-QR-

03-03-20

23

监督

项目

涉及

人员

监督内容：

□1.人员初始能力和连续能力（资格及资格保持）；

口2.仪器设备的操作能力，会不会操作；操作纯熟性、对的性；

□3.选用方法对的性、操年的纯熟性，熟悉检查规程/校准规范和作业指导书及执行能力;

环境、设施的符合性；

口4.样品标记情况；

口5.样品制备及试剂和消耗性材料的配置情况；

□6.抽样计划及执行情况；

□7.执行能力；

□8.原始记录及数据核查能力；

□9.数据解决及鉴定能力；

□10.结果报告的出具能力及审核能力。

注：实行监督内容前打，可多项选择。

质量监督员：

质量监督员：

监督过程记录：

□后续采用纠正措施，完毕时间:

□现场纠正

―年环境监控记录

表谓：****-QR-04-01-2023

观用场含：

普境控蓟规

心％,'环境

环境环境

大气压强记录人备注

温度(℃)湿度(RH%)

KPa(KPa)

记录时间

月日

注：此表由各使用部门负费填写，年终交综合部归档。

仪器设备管理台帐

表技术指标

码：

****

-QR-

050

溯源制造厂家内部

1-20设番名称型号规格存放地点保管人备注

测.做范围准确度/等级方式/供应商编号

23

更新

时

间：

序号

注：“溯源方式”栏填写送校、送检、白校、比对、功能检查等。

编制:审核:日期:

辅助设备管理台帐

表码:

****-

QR-05

-02-2

仪器设备名称型号数量内部编号制造厂家/供应商备注

023

更新

时间：

序号

仪器设备购置申请表

表码：

****-QR-05-03-202

3

设备名称/

规格型号及数量

推荐供应商

准确度等级

测量范围

或不拟定度

理由/用途

申请人签字：年月日

申请人签字：年月日

部门

意见

签字：年月日

签字：年月日

技术负责人

审核意见

签字：年月日

签字：年月日

批准

意见

签字：年月日

签字：年月日

注：此表在办完手续后，交办公室存档备案。

小型（辅助）设备购置申请表

表

码：

-QR-技术指标/规是到货

设备名称规格/型号生产厂家或代理商数量用途申请人审批人日期

05-0质量等级日期

4-20

23

序号

仪器设备验收单

表码：

****-QR-05-05-202

3

设备名称

型号规格

外包装检查项目及结果

包装是否完好无损

整机完整性

外观检查

检查主机、附件与协议及装箱单是否一致

使用说明书等技术资料是否齐全

功能验收及结果

验收结论：

验收人员：技术负责人：

仪器设备使用记录

表码：

****-QR-05

使用人用途使用前状况使用后状况备注

-06-2023

使用日期

□正常；口异常□正常；口异常

□正常；口异常□正常；口异常

□正常；口异常口正常；口异常

□正常；口异常□正常；口异常

□正常；□异常口正常；□异常

□正常；口异常□正常；口异常

□正常；□异常□正常；口异常

□正常；口异常□正常；口异常

□正常；口异常□正常；口异常

□正常；口异常口正常；口异常

口正常；□异常□正常；口异常

口正常；口异常口正常；口异常

口正常；口异常□正常；□异常

□正常；口异常□正常；口异常

□正常；口异常□正常；口异常

□正常；口异常□正常；口异常

□正常；口异常口正常；口异常

异常情况说明:

仪器设备档案目录

表码：

****-QR-0

型号档案编号

5-07-2023

仪器名称

制造公司接受日期内部编号

□检定、口自校

溯源或验溯源或验

检查形式□校准、口测试

证单位证周期

□期间、口比对

案卷顺

案卷名称备注

序号

01口仪器设备申购表

02口出厂合格证

03口制造商设备使用说明书

04口设备验收记录

05□检定/校准证书

06口校准报告有效性确认记录

07口量值溯源图

08口年度设备使用记录

09口年度维护保养记录

10□年度期间核查记录

11□维修记录

12□停用报废记录

13口其他

年仪器设备维护计划

表码：

♦♦♦♦-QR-05-

设备名称规格型号维护内容维护周期/次维护人备注

08-2023

设备编号

编制:审核:日期:

仪器设备维护登记表

表码：

****7105-09-2

维护周期

023

仪器设备名称

型号内部编号

其它维护内容或

维护日期维护内容维护人

异常情况说明

大型设备配套零部件登记表

表谓：****-QR-05-10-2023

设备名称设备编号

名称型号数量备注

仪器设备脱离控制后验收记录

表

验收检套内容

码：

****

VR-备注

设备名称内部编号规格领回时间

05-1外观、外型是否检测设备启动、电子设备接口电子设备线路（异常解决规定）

1-20正常使用是否正常是否正常是否正常

23

序号

□正常口异常□正常口异常□正常口异常□正常口异常

□正常□异常□正常□异常□正常口异常□正常口异常

□正常口异常□正常□异常□正常口异常□正常口异常

□正常口异常□正常口异常□正常口异常□正常口异常

□正常口异常□正常□异常□正常口异常□正常口异常

□正常口异常口正常口异常□正常□异常口正常□异常

□正常口异常口正常口异常□正常口异常□正常口异常

□正常口异常□正常口异常□正常口异常□正常口异常

□正第口异常□正常口异常□正常口异常□正常口异常

□正常口异常□正常□异常□正常口异常□正常口异常

□正常口异常□正常口异常□正常口异常□正常口异常

□正常口异常□正常口异常□正常口异常□正常口异常

设备脱离实蕤室直接控制的情况：一、设备外借、二、设备送检、三、外修设备（外修的监测设备修理后应提供第三方校准机构证明）

备注

仪器设备维修记录

表码：

****-QR-05-12-

设备编号

2023

设备名称

设备型号申请维修部门

故障情况：

申

报

申报人：年月日

申报人：年月日

处置意见：

处

置

批准人：年月日

批准人：年月日

维修单位维修时间

联系人联系电话

维修情况：

维

修

记录人：年月日

记录人：年月日

验收结果:

验

收

验收人：年月H

验收人：年月日

注：此表格交管理部门存入设备档案。

仪器设备停用（报废）申请审批表

表码：

****-QR-0

设备名称

5-13-2023

申请人

内部编号生产厂家

出厂编号规格型号

一、申请报废（失）理由：

口仪器设备有过载或错误操作、口无法启动、口损坏、口显示的结果可疑、

□通过其他方式表白有缺陷时、口暂停使用、口超过溯源周期。

二、设备目前的准确度指标：

申请人签字：日期：

申请人签字：日期：

部门

意见

签字：日期：

签字：日期：

技术审核

意见

签字：日期：

签字：日期：

批准意见

签字：日期：

签字：日期：

现放置地点报废后放置地点

移交人签字移交人签字

备注

注：此表办完手续后交办公室存入设备档案。

停用仪器设备启用申请审批表

表外；

****-QR-05T

4-2023

设的名称

生产厂家

规格型号

内部编号

□修复后重新启用、口检定/校准合格后重新启用、

口比对符合后重新启用、口功能检查后重新启用

申请自用

理由

申请人签字：日期：

申请人签字：日期：

都门曰核

意见

签字：日期：

签字：日期：

审批意见

签字：日期：

批准该见

签字：日期：

签字：日期：

备注

注：此表办完手续后交“综合室”存入设备档案

租借设备登记审批表

表码：

♦♦♦♦-QR-05-1

5-2023

设备名称

规格型号

规定技术参数

预期使用时间租借周期

租借理由

签字：日期：

审核意见

签字：日期：

批准意见

签字：日期：

备注

注：此次办完手续后存入设备档案。

______年仪器设备期间核查计划

表码：

设备信息期间核查

♦***-

QR-06

-01-2结果签定核存

设备名称内部编号型号规格期间核杳日期核查查方式核查项目

023原则负责人

序号

职间核查和维护保养工作都应进行，如期间核查不合格应立即办理停用手续并按“仪器设得管理规定'’解决。

备注该计划由综合部负贡管埋，收柒和整理，维护保养记录在使用结束后上交综合部存档。

该计划由踪合部负货管理,收集和整理，维护保界记录在使用结束后上交踪合部存档。

编制:审核：口期:

仪器设备期间核查表

表码：

****-QR-06-02-2

023

设备名称

型号、编号

最近

检定/校准周期

检定/校准日期

本次核查日期核查人

检查内容

检瓷目的

核查结果记录：

核查

论

结

审核人：时间：

1□.原始记录

附件2口.图谱

资料3□.其他

3、□其他

周期溯源计划及实行登记表

表

溯源计划计划实施登记

码：

***

RO内部

备,i

8-0编号今年计划溯源证书溯源

仪器名称型号溯源单位证书编号

1-2溯源时间时间类型到宓时间

023

序

号

校准报告有效性确认记录

表码：

*今**-QR-08-02-2

型号规格

023

设备名称

设备编号校准证书号

校准口期校准单位

校准证书信息量

的验证

预期使用的计量特性规定：

示值误差的鉴定：

标准值被校示值AMPEV鉴定校准证书给出的测量不拟定度

符合性判断及说明：

结果解决：口合格口准用

口停用口维修口其它

验证人：年月口

批准人：年月日

批准人:年月日

备注

年仪器设备功能检查计划

表码：=M**-QR-08-03-2023

设备编号设备检查内容预定检查时间检查人功能检查周期

设备名称

编制:审核:日期:

仪器设备功能检查表

表码：

****-QR-08-04-2

设备编号

023

设备名称

型号规格检查周期

检查人检查日期

检查内容：

检查结论：

署名：时间：

署名：时间：

审核意见:

署名:时间：

署名:时间：

标准物质一览表

衣稀释标准值及不购买领用库存

码：名称标准编号批号稀释剂有效期限存储条件备注

倍数拟定度(mg/L)数量数量数量

拿**

标准物质使用登记表

表码：领用

批号名称编号用途领用日期领用人

数量

标准物质核查记录

表码：

****-QR-09-03

-2023浓度

非有证标准物

质名称

核查日期核查人

检查内容

检查目的

核查结果记录：

核查

结论

审核人：时间：

1.□原始记录

附件2.口图谱

资料3.□其他

3、口其他

过期/变质标准物质报废解决审批表

表码：****-QR-09-04-2023

序号名称编号数量制造单位有效期备注

解决日期：批准:

注：过期（变质）标准物质按本实验室标准物质控制程序解决，或送废

物解决站解决。

文献编制申请表

表码：

****-QR-l所属

2-01-2023文献类型

文献名称

文献编号使用部门

编制依据

控制性质受控（）非受控（）

编制内容简述：

编制人：

编制人：

审核意见:

审核人/时间:

审核人/时间：

批准意见:

批准人/时间:

批准人/时间:

受控文献一览表

表

码：

****

-QR-

文献名称文献编号修订状态备注

12-0

2-20

23

序号

文献发放（领用）登记表

表收II/销毁记录

码：

****

-QR-发放人

文献名称文献编号/版本号分发号领用人日期修订记录备注

12-0（部门）收回日期收回人销毁

3-20

23

序号

注:技术文蛾的发放范围由技术负责人审批,其他文献的发放苑国由质量负责人审批.

标准有效性确认报告

表码：****-QR-12-04-2023

****年**月**日，在****网站上对本机构现行使用的检测技术标准（共计*林个）进行了网上有效性确认

1.经确认所有现行使用的标准版本都是有效版本

2.经确认，所确认的标准中作废的有***个，标准号变更的有多少个,

具体标准变化情况见附表I;标准有效性跟踪发

标准确认说明:

1.本机构的检测标准一般每年自行通过网络中的标准查询机构（选择）确认一次。

2、在计最认证管理体系到期兔查和新项目扩项时，选择进行外部机构标准有效性确认。

3、在通过自行确认和外部机构确认中有更新标准时，执行“书面「角认”规定，上报备案。

附表1

标准有效性跟踪表

序号标准代代标准名称跟踪记录替代标准代号最新标准名称备注

口有效口作废

口作废有代替

口有效口作废

口作废有代替

口有效口作废

口作废有代替

口有效口作废

口作废有代替

口有效口作废

口作废有代替

口有效口作废

口作废有代替

口有效口作废

口作废有代替

口有效口作废

口作废有代替

口有效口作废

口作废有代替

口有效口作废

口作废有代替

口有效口作废

口作废有代替