质量环境职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表样本

质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表

受审核部门:编制人期:I批准人/日期:

甲核准则：1S09001.ISCH400I.OHSASI800I.体系义就、合用法悻法规甲核HHIJ:审核负:

一体化管理体系规定检查办法

与否参照桂杳

一体化ISO3J01ISOI400IOHSAS18(X)1检杳内容文献现场

合用文献提问成果记录

条款条款条款杳阅检查

4.2.14.2.14.4.44.4.4文献♦坦织与否有文献♦与管理体系有关文献有多少？

总则总则环境管理管理体系?有关文献♦与受审核部门布关文献是多少？J

体系文献与有齐全?文啾是»♦祖线构造图、管理方针、三同步报V

面形式还是电子形告等与否存完好？

式“♦电子形式文献使用与否有效？J

♦管理体系文蛾与♦管理体系文献内容与否满足J

否傻盖了原则合用ISO9（K）l.：SO14（X）l.OHSAS18（X>1班

要想成过程）并符定？

合其规定？要素（或♦一体化管理体系要靠（过程）间逻辑4

过程）之间互相作用关系、文献接口与否清所？

关系与否予以拟定

及描述？

♦告询有关文献途♦有否规定查询有关文献途径？J

径♦文献与否使「行阅?J

4.2.24.2.2♦音理手册漫盖面♦管理手册与否涉及管理体系范畸。4

嬷合管质量与否完整？如对♦管理手册与否涉及任何剪裁细节与

理手册手册IS0900I原则有剪合理性.J

战，剪裁细节阐明与♦管理手册与否引用或涉及程序文

否合理?献-

♦管理手册与否涉及管理体系过程（或

要谈）之间互相作用表述.4

♦手册和程序与否互相协调,与否有可

操作性.V

注1:文献查阅含记录查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合。,经徵不符合△.严重不符合X（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）.

续表

受中核部门：骐恻人，口期：批推人/n期：

审核准则：IS0900I.ISCH4001.0HSASI800I.体系文而、合用法律法规审核H期：审核员：

一体化管理体系规定检查办法

由

与否参照场检查

一体化IS0900IIS014001OHSAS18001检杳内容文献

检

合用文献提问查成果记录

条款条款条款条款咨阅.

4.2.24.2.2♦管理手册控制状♦手册发放、更改与否符合文融控制V

管理手况规定，

册

4.2.34.2.34.4.54.4.5♦制定文献控制程♦文献控制程序内容与否完整,与否有J

文献文就文献文献和序与否符合规定可操作性?程序中与否对文献#MM、发

控制控制控制资料控制布、存档、fit找、脩订、评审做出了

规定？

♦程序文飙ti否有效版本？JJ

♦外来文献（如庭则）与否涉及在控制J

越畤之例?

♦与否规定了文献央保管办法？J

♦与否规定了合用和定期评审文献有d

效性？

♦对体系运营起核心作用岗仆1看得J

到现行有效文献？

♦与否挑定了失效文献处置、管理办J

法？

♦文献编写、批准、♦所有文献与否笔迹清晰？V

发布、保管、修订、♦所有文献标记与否明确？J

评审状况♦文献发才j前与否得授权人批准？V

♦所有文献与否均注明制定或修订H

期？V

注1:文献查阅含记录变阅。

注2：“馀笆成果记录”栏：符合0.轻微不符合△.产引不符合X（有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当小人签名确认）,

续表

受审核部门：期制人/日期:批准人/日期:

审核准则：IS0900I.ISOI4001.0HSASI8001.体系文献、合用法律法规审核n期：审核员:

一体化管理体系规定检查办法

与否参照检杳

一体化IS0900IISO14001OHS/\S18001检查内容文献现场

合用提问成果记录

条款条款条款条款杳阅检查

4.234.2.34.4.54.4.5♦文献编写、批准、♦文献修改后与否重新批准？J

文蛾文帧文献文献和发布、保管、修订、♦辨认文献现行修改状态办法是什V

控制控制控制资料控制评审状况么？与不满足规定?

♦使用处与否都使用适应文献有效版J

本？

♦文赋查找与否以便？

♦文赋保管与否有效？J

♦文献保管与否有效？

♦，卜来文就控制♦与否对外来文献夹收集'审查、批4

格'归档、发放、使用.评审、更新、

补充和作废等作了规定？

♦执行如何，J

♦执行如何？

♦,乍废文献管理♦与否对保存作废文献进行标记和管

理,以防上误用？

4.2.44.5.34.5.34.5.3♦与否有对记录进♦程序中与否对记录标记、收集编目、

记录记录记录记录和记录行管理程序归档、保存、维护、查阅、处置等管

控制控制管理理内容做了规定？

♦本组织与关于记录有哪些？V

♦与受审核部门关于记录有展些？V

♦科序中与否包括对记录质址规定？V

♦与否有保存期限规定？

注1:文献自阅含记录杳阅。

注2：“检ft成果记录”栏：符合0.轻微不符合△.产谟不符合X（有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当小人签名确认）,

续我

受审核部门：流别人/口期：批准人/日期：

审核准则：IS09001.IS01400I.OHSAS1800I,体系文献、合用法律法规市核日期：审核员:

一体化管理体系规定检宣办法

与否号照检查

一体化1S0900IISO14001OHSAS18001检查内容文献现场

合用文献提问成果记录

条款条款条款条款杳阅检查

4.2.44.5.34.5.34.5.3♦?录管理实况♦与否对记录进行了清理,并列出了消

记录记录记录记录和记录单？

控制控制管理♦时记录标记、贮存、检索、保护与

否与书面程序比定相一致？

♦记录与否填写对的、笔迹清晰？

♦忙存与否便于存取和检索？4

♦贮存环境如制度、湿度与否适当,防J

尘、防蛀等保护办法与否得当？

♦过期记录与否完整?能否提供足绣信

息?信息与否可靠、可见证？

♦记录能否做到对有关活动、产品或

服务可追溯性？

♦员工在需要时能否从组织记录/信息4

管理系统获取相应信息？

5.15.1♦峻高笆理者对Jt♦总经理与否制定并批准书面质量、7

管理管理建立和改迸管理体环境、职业健康安全方针和目的,并采

承诺承诺系承诺可以提供哪用办法使员工对的理解并责彻执行？

些证据？♦与否通过培训、宜伸、会议、评审、

报告文献等方式将有关方（客户）规定、7

法律法规规定性达到各阶层员工？

注1:文就查阅含记录连阅.

注2：“检查成果记录”栏：符合O.轻微不符合△.产理不符合X（有不符合时要记录证据,并规定殳审核部门当事人签名确认》.

续表

受审核部门：编制人/日期:批准人/日期：

审核准则：IS09001.IS01400I.OHSAS18001.体系文献、合用法律法规审核日期：审核员：

一体化管理体系规定检查办法

与否参照检查

一体化IS0900IISO14001OHSAS18001检查内容文献现场

合用提问成果记录

条款条款条款条款杳阅检查

5.15.1♦■高管理者对大♦各阶层员工6否充分理解这些规定J

管理管理建立和改进管理体理要性，并在工作中保证这些规定实

承诺承诺系承诺可以提供哪现？

些证据？♦9否定期进行管理评审,保证质量、

环境、职业健康安全管理体系合用性、

有效性和充分性.

♦与否为杼项活动提供充分资源.4

5.25.2♦祖织是如何做到♦蛆织是通过什么办法掌握顾客、员V(

以顾客、以顾客以颐客、环境和员工工以及其她有关方对产品质«W定以

环境和为关注为关注焦点?及对保护环境、保障职业健康安全规

员工为焦点定？

关注售♦细线如何将顾客规定、环保规定、4

点职业健康安全规定转化为各项工作规

定并实行,从而达到顾客、员工以及其

她有关方满意？

♦细线如何将顾客规定、环保规定、

职业健康安全规定转化为各项工作规

定并实行，从而达到城客、员工以及

及她有关方酒意？

5.35.34.24.2♦质量、环境、职业♦与否制定了文化管理方针？■J

管理质量环境职业健康健康安全方针制定♦管理方H与否经最高管理者批准？■J

方针方针方针方针

♦瞥理方针内容♦与否与组织宗旨相适当.4

♦与否适合于组织活动、产品或限务­J

性质、规模.适合于组织坏境

♦与否送合于组织活动.产品城服务

性质、规模,适合于组织环境

注1:文献或阅含记录杳阅，

注2：“检查成果记录”栏：符合O.轻微不符合△,泮生不符合X(有不符合时要记录证据,并规定先审核部门当事人签名确认).

续表

受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：

审核准则：IS0900I/SCH40()1,OHSAS1800I,体系文就、合用法律法规审核日期：审核员：

本化管理体系规定检查办法

与检

一体化IS0900IIS01400IOHSAS18001条款文现

舍参照S

条款条款条款检连内容献场

合文献握同成果

2僚

用记录

阅查

5.35.34.24.2♦管理方针内影响、取业健康安全风险性质和温模。

管理质量环境职业健康安全方钎容♦与否河满足顾客及其她有关方规定.对持续

方针方针方针改进、污染防止和战少风险作出承诺：J

♦与否对遵守关干侦量、环境、职业健康安个

法律、法规和其她规定作出承诺.

♦与否楣供建立和评审目的和指标柢架。J

♦否与公司其她方针一致，

♦管理方针传♦如何向全体员工传达？V

达与管理♦采用了哪些方式？

♦询问员工.看员工与否理解管理方针？J

♦为公众如何获得管理方计？

J

♦管理方针与♦检件镣效测录成果，确认方针与否得到实行？J

否得到实行

♦管理方针评♦与否有定期评审管理方针规定？V

审与修订

注1:文献查阅含记录查阅，

注2：“株资成果记录”栏：符合0.转费不符合△.严很不符合X（有不符合时要记录证据.并规定受审核部门当事人签名确认）,

续表

受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：

审核准则：IS09000IS0140000HSAS1800I.体系文献、合用法律法规审核日期：审核员:

一体化管理体系规定检杳办法

与否多照检吉

一体化IS090011S014001OHSAS18001检点内容文献现场

合用L二提问成果记录

条款条款条款条款查阅检查

5.35.34.242♦管理方针评审与♦呆高管埋者与否定期评审过管理方V

管理质量环境职业健康安J针？

方针方针方针全方针♦如何对管理方钟进行修订？V

♦评审、修订根据是什么？V

♦与否建立了环境♦有无环境因索辨认和评价程序？V

因去辨认和评价程♦程序中与否涉及环境因素辨认和评4

序价规定？

♦与否对组织活动、♦与否按程序规定辨认环境因素？4

产兄和服务中环境♦与力规定了辨认范畴和对象？V

因素进行了辨认♦与否有环境因素清单？J

♦受审核部门U；境因泰有哪些？JJ

♦明什么办法和如♦与否规定了辨认环境因素办法？7

何进行环境因素辨♦办法与否适当？J

认♦辨认环境因素时,收集了哪些原始资7

料？

♦班认环境因素应♦与否考虑三种状态？

把套要点♦与否考虑三种时态？J

♦与否考虑了环境因素七种类型？

♦与否考虑到可对其施加影响有关方