招标采购及劳务分包制度

PAGE招标采购及劳务分包制度一、总则（一）目的为规范公司招标采购及劳务分包行为，确保采购活动公开、公平、公正，提高采购效率，保证工程质量和进度，降低成本，防范风险，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司及所属各部门、各项目涉及的各类物资、设备、服务的招标采购活动以及劳务分包业务。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规、行业标准及地方相关规定，确保招标采购及劳务分包活动合法合规。2.公平公正原则：对待所有参与招标采购及劳务分包的供应商和分包商，一视同仁，不偏袒、不歧视，确保竞争环境公平公正。3.公开透明原则：招标采购及劳务分包的程序、标准、结果等信息应向相关方公开，接受监督。4.择优选择原则：在符合要求的前提下，选择质量可靠、价格合理、信誉良好、服务优质的供应商和分包商。5.成本效益原则：在保证质量和满足需求的基础上，合理控制采购成本和劳务分包费用，实现经济效益最大化。二、招标采购管理（一）招标采购计划1.需求预测各部门、各项目应根据业务发展规划、工程进度安排等，提前对物资、设备、服务的需求进行预测，形成需求清单。需求预测应充分考虑市场变化、技术更新等因素，确保需求的准确性和合理性。2.采购计划编制采购部门依据需求清单，结合库存情况、资金状况等，编制年度、季度和月度招标采购计划。采购计划应明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间等内容，并经相关部门审核和公司领导批准。（二）招标采购方式1.公开招标适用于采购金额较大、技术复杂、潜在供应商较多的项目。通过发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标，按照规定的程序和标准进行评标，选择中标供应商。2.邀请招标对于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的项目，可以采用邀请招标方式。由采购部门向不少于三家具备承担招标项目能力、资信良好的特定供应商发出投标邀请书，进行招标采购。3.竞争性谈判符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。采购部门与不少于三家的供应商分别进行谈判，从中确定成交供应商。4.单一来源采购符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。采购部门与单一供应商就采购事宜进行协商，签订采购合同。5.询价采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。采购部门向不少于三家的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。（三）招标采购程序1.招标采购申请使用部门根据采购计划，填写招标采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、技术要求、质量标准、交货时间、交货地点、售后服务等内容，并经部门负责人签字确认后提交采购部门。2.资格审查采购部门收到招标采购申请后，对供应商进行资格审查。审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书、业绩情况、信誉状况、财务状况等。只有通过资格审查的供应商才能参与投标。3.招标文件编制采购部门根据采购项目的特点和要求，编制招标文件。招标文件应包括招标公告（或投标邀请书）、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、技术标准和要求、投标文件格式等内容。招标文件应明确招标采购的各项要求和标准，确保投标人能够准确理解并作出响应。4.发布招标公告（或投标邀请书）公开招标项目应在指定的媒体上发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标；邀请招标项目应向不少于三家具备承担招标项目能力、资信良好的特定供应商发出投标邀请书。招标公告（或投标邀请书）应包括招标项目的基本情况、招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等内容。5.发售招标文件采购部门向通过资格审查的潜在投标人发售招标文件，并收取招标文件工本费。招标文件工本费应按照国家有关规定执行，不得擅自提高收费标准。6.投标文件编制与提交潜在投标人应按照招标文件的要求编制投标文件，并在规定的时间内将投标文件密封送达指定地点。投标文件应包括投标函、法定代表人身份证明、授权委托书、投标报价表、技术规格偏离表、商务条款偏离表、资格证明文件等内容。7.开标采购部门按照招标文件规定的时间和地点组织开标会议。开标会议由采购部门主持，邀请所有投标人参加。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。开标过程应记录在案，并由投标人签字确认。8.评标采购部门组织评标委员会对投标文件进行评审。评标委员会由公司内部相关部门的代表和技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应按照招标文件规定的评标办法，对投标文件的技术、商务、价格等方面进行综合评审，推荐中标候选人，并向采购部门提交评标报告。9.中标通知采购部门根据评标委员会的评标报告，确定中标供应商，并向中标供应商发出中标通知书。中标通知书应明确中标项目的名称、规格型号、数量、中标价格、交货时间、交货地点等内容。同时，采购部门应将中标结果通知所有未中标的投标人。10.合同签订中标供应商应在收到中标通知书后的规定时间内，与采购部门签订合同。合同应明确双方的权利和义务，包括采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、售后服务等内容。合同签订后，双方应严格履行合同约定。（四）招标采购监督与管理1.内部监督公司内部审计部门负责对招标采购活动进行监督检查，重点检查招标采购程序是否合规、采购文件是否齐全、评标过程是否公正、中标结果是否合理等。对于发现的问题，应及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。2.外部监督积极接受政府有关部门、行业协会等外部机构的监督检查，配合提供相关资料和信息。对于外部监督机构提出的意见和建议，应认真研究，及时整改，确保招标采购活动合法合规。3.投诉处理投标人对招标采购活动有异议的，可以在规定的时间内以书面形式向采购部门提出投诉。采购部门应在收到投诉后及时进行调查核实，并在规定的时间内作出答复。对于投诉事项属实的，应依法依规进行处理。三、劳务分包管理（一）劳务分包计划1.劳务需求分析各项目应根据工程进度、施工组织设计等，对劳务需求进行分析，明确劳务作业的种类、数量、时间等要求。劳务需求分析应充分考虑工程特点、施工难度、质量标准等因素，确保劳务需求的合理性和准确性。2.劳务分包计划编制项目管理部门依据劳务需求分析结果，编制劳务分包计划。劳务分包计划应明确劳务分包项目名称、劳务作业内容、劳务数量、劳务单价、劳务总价、进场时间、退场时间等内容，并经项目负责人审核和公司领导批准。（二）劳务分包商选择1.资格审查项目管理部门对劳务分包商进行资格审查。审查内容包括劳务分包商的营业执照、资质证书（劳务分包资质）、安全生产许可证、业绩情况、信誉状况、人员配备情况、设备设施情况等。只有通过资格审查的劳务分包商才能参与劳务分包投标。2.招标（或议标）对于劳务分包金额较大、劳务作业复杂、潜在劳务分包商较多的项目，应采用招标方式选择劳务分包商；对于劳务分包金额较小、劳务作业简单、潜在劳务分包商较少的项目，可以采用议标方式选择劳务分包商。项目管理部门应向不少于三家具备承担劳务分包项目能力、资信良好的劳务分包商发出投标邀请书（或议标邀请函），要求其提交投标文件（或报价文件）。3.评标（或议标评审）项目管理部门组织评标委员会（或议标评审小组）对投标文件（或报价文件）进行评审。评标委员会（或议标评审小组）由项目管理部门、技术部门、质量部门、安全部门等相关人员组成。评标委员会（或议标评审小组）应按照规定的评标（或议标评审）办法，对劳务分包商的报价、人员配备、施工方案、质量保证措施、安全保证措施等方面进行综合评审，推荐中标候选人，并向项目管理部门提交评标（或议标评审）报告。4.中标通知项目管理部门根据评标（或议标评审）报告，确定中标劳务分包商，并向中标劳务分包商发出中标通知书。中标通知书应明确劳务分包项目的名称、劳务作业内容、劳务数量、劳务单价、劳务总价、进场时间、退场时间等内容。同时，项目管理部门应将中标结果通知所有未中标的劳务分包商。5.合同签订中标劳务分包商应在收到中标通知书后的规定时间内，与项目管理部门签订劳务分包合同。劳务分包合同应明确双方的权利和义务，包括劳务作业内容、劳务数量、劳务单价、劳务总价、质量标准、安全要求、工期要求、付款方式、违约责任等内容。合同签订后，双方应严格履行合同约定。（三）劳务分包过程管理1.人员管理劳务分包商应按照劳务分包合同的约定，组织足够数量、具备相应技能和资格的劳务人员进场施工。劳务人员应持有有效的身份证件、技能证书等，并接受项目管理部门的统一管理。项目管理部门应建立劳务人员台账，对劳务人员的基本情况、出勤情况、工资发放情况等进行记录。2.质量管理劳务分包商应按照国家和地方有关质量标准、施工规范以及劳务分包合同的约定，组织劳务人员进行施工，确保工程质量达到要求。项目管理部门应加强对劳务分包工程质量的监督检查，定期对劳务分包工程进行质量验收，发现质量问题应及时要求劳务分包商整改。3.安全管理劳务分包商应建立健全安全生产管理制度，加强对劳务人员的安全教育培训，提高劳务人员的安全意识和操作技能。劳务分包商应为劳务人员配备必要的安全防护用品，并按照国家和地方有关安全规定组织劳务人员进行施工，确保施工安全。项目管理部门应加强对劳务分包工程安全的监督检查，定期对劳务分包工程进行安全检查，发现安全隐患应及时要求劳务分包商整改。4.进度管理劳务分包商应按照劳务分包合同的约定，合理安排劳务人员的施工进度，确保工程按时完成。项目管理部门应加强对劳务分包工程进度的跟踪检查，及时协调解决劳务分包工程施工过程中出现的问题，确保工程进度符合要求。5.费用管理劳务分包商应按照劳务分包合同的约定，按时足额支付劳务人员的工资。项目管理部门应监督劳务分包商的工资发放情况，确保劳务人员的合法权益得到保障。同时，项目管理部门应按照劳务分包合同的约定，及时向劳务分包商支付劳务费用。（四）劳务分包结算与支付1.结算依据劳务分包工程完工后，劳务分包商应按照劳务分包合同的约定，向项目管理部门提交结算报告。结算报告应包括劳务作业内容、劳务数量、劳务单价、劳务总价、已完成工程量、应扣除款项等内容。项目管理部门应根据劳务分包合同、施工图纸、工程变更签证、质量验收报告、安全检查记录等资料，对劳务分包商提交的结算报告进行审核。2.结算程序项目管理部门审核通过劳务分包商提交的结算报告后，与劳务分包商进行结算谈判。结算谈判达成一致意