企业安全隐患排查治理管理制度范本

企业安全隐患排查治理管理制度范本一、总则第一条为规范企业安全隐患排查治理工作，建立健全隐患排查治理长效机制，落实安全生产主体责任，防范和减少生产安全事故发生，保障员工生命财产安全和企业稳定运营，根据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》《企业安全生产标准化基本规范》等法律法规及规范性文件，结合企业实际，制定本制度。第二条本制度所称安全隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。安全隐患分为一般隐患和重大隐患：一般隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患；重大隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。重大隐患判定标准按照国家、行业相关规定及企业专项标准执行。第三条本制度适用于企业各部门、各生产经营场所、各岗位员工，以及为企业提供服务的外包单位、外协队伍、劳务派遣人员等相关方。第四条企业安全隐患排查治理工作遵循以下基本原则：全员参与原则：建立“横向到边、纵向到底”的隐患排查治理网络，覆盖所有部门、岗位和相关方，落实全员安全生产责任；闭环管理原则：对排查出的隐患，严格按照“排查-上报-评估-治理-验收-销号”的流程实施闭环管理，确保隐患整改到位；预防为主原则：坚持隐患排查与风险管控相结合，通过隐患排查及时发现并消除风险点，从源头上防范事故发生；持续改进原则：定期对隐患排查治理工作进行分析评估，不断优化排查标准、完善治理措施，提升安全管理水平；分级管控原则：根据隐患的危害程度和整改难度，实行分级管理、分级负责，明确各级责任主体的职责权限。二、管理体制与职责分工第五条企业成立安全生产委员会（以下简称安委会），作为安全隐患排查治理工作的最高决策机构，全面负责企业隐患排查治理工作的统筹规划、资源协调、重大隐患审批与督办等工作。安委会主任由企业主要负责人担任，副主任由分管安全生产的负责人担任，成员包括各部门负责人、安全管理部门负责人及相关专业技术人员。第六条安委会在安全隐患排查治理工作中的主要职责：审批企业安全隐患排查治理年度计划、重大隐患治理方案及资金投入计划；协调解决隐患排查治理工作中存在的重大问题，统筹调配人力、物力、财力资源用于重大隐患治理；定期听取安全管理部门关于隐患排查治理工作的汇报，审议隐患统计分析报告，研究制定改进措施；组织开展隐患排查治理工作的监督考核与奖惩，督促各部门落实隐患治理责任；负责将重大隐患治理情况及时向上级主管部门及属地应急管理部门报告。第七条企业安全管理部门是安全隐患排查治理工作的日常管理机构，具体负责隐患排查治理的组织实施、跟踪督办、统计分析及上报等工作。其主要职责：根据国家法律法规、行业标准及企业实际，制定和完善安全隐患排查标准、治理流程及相关管理制度；组织开展各类隐患排查工作，指导、监督各部门及相关方落实隐患排查责任；建立健全企业安全隐患排查治理台账，对隐患的排查、评估、治理、验收、销号等环节进行全过程记录；对排查出的隐患进行分级判定，督促责任部门制定治理方案，跟踪隐患整改进度，定期向安委会汇报隐患治理情况；组织开展隐患排查治理的业务培训，提升员工的隐患识别能力和整改落实能力；负责隐患排查治理数据的统计分析，定期编制隐患分析报告，为安委会决策提供依据；负责与上级主管部门及属地应急管理部门的对接，按时上报隐患排查治理相关信息；配合安委会开展隐患排查治理工作的监督考核，提出奖惩建议。第八条各部门负责人是本部门安全隐患排查治理工作的第一责任人，全面负责本部门职责范围内的隐患排查治理工作。其主要职责：组织本部门员工学习并落实企业安全隐患排查治理管理制度及相关标准；制定本部门隐患排查治理工作计划，明确排查人员、排查频次、排查内容及治理责任人；组织开展本部门的日常隐患排查工作，及时发现并上报隐患，确保隐患不瞒报、漏报、迟报；对本部门排查出的一般隐患，立即组织整改，明确整改措施、责任人、时限及临时防范措施；对重大隐患，立即上报安全管理部门及安委会，并制定临时管控措施，防止事故发生；负责本部门隐患治理工作的资源协调，确保隐患整改所需的人力、物力、资金及时到位；组织本部门隐患整改完成后的自验收工作，验收合格后向安全管理部门申请闭环销号；定期对本部门隐患排查治理工作进行总结分析，不断优化排查方法，提升治理效率。第九条岗位员工是本岗位安全隐患排查治理的直接责任人，其主要职责：严格遵守安全生产规章制度及操作规程，规范自身作业行为，杜绝不安全行为；按照岗位安全隐患排查清单，每日对本岗位的作业环境、设备设施、工器具等进行排查，及时发现并报告隐患；对本岗位能够立即整改的一般隐患，要立即整改；不能立即整改的，要采取临时防范措施，并及时向部门负责人或安全管理部门报告；积极参与企业及部门组织的隐患排查治理培训，提升自身的隐患识别能力和应急处置能力；配合部门及安全管理部门开展隐患治理工作，落实隐患整改相关要求。第十条外包单位、外协队伍及劳务派遣人员的隐患排查治理职责：外包单位、外协队伍负责人是本单位（队伍）隐患排查治理的第一责任人，必须严格遵守企业安全隐患排查治理管理制度，接受企业安全管理部门的监督管理；外包单位、外协队伍必须制定本单位的隐患排查治理计划，定期开展隐患排查工作，及时整改隐患，并将隐患排查治理情况报企业安全管理部门备案；劳务派遣人员必须纳入企业统一的隐患排查治理管理体系，接受企业的安全教育培训，按照岗位要求开展隐患排查工作，发现隐患及时报告；外包单位、外协队伍在作业过程中发现的企业相关设施、环境存在的隐患，必须立即报告企业安全管理部门及相关责任部门。三、安全隐患排查实施第十一条企业安全隐患排查分为日常排查、专项排查、综合性排查、季节性排查、节假日排查、事故类比排查六大类，各类排查相互结合、互为补充。第十二条日常排查：排查主体：岗位员工、部门班组长、部门安全员；排查频次：岗位员工每班至少开展1次岗位隐患排查；班组长每日至少对本班组作业区域开展1次全面排查；部门安全员每日至少对本部门重点区域开展1次专项排查；排查内容：以岗位作业环境、设备设施运行状态、操作规程执行情况、个人防护用品佩戴情况为重点，具体内容按照《岗位安全隐患排查清单》执行；排查要求：排查人员必须做好排查记录，发现隐患立即报告部门负责人或安全管理部门，对能够立即整改的隐患当场整改，不能立即整改的要采取临时管控措施。第十三条专项排查：排查主体：安全管理部门牵头，相关专业技术人员、部门负责人参与；排查频次：针对特定领域、特定设备或特定作业活动，每月至少开展1次专项排查；当国家发布新的安全标准、企业发生事故或出现重大风险预警时，立即组织专项排查；排查内容：包括但不限于以下专项：电气安全专项：排查电气线路老化、破损情况，配电箱（柜）接地、漏电保护器运行情况，用电设备绝缘性能，临时用电管理情况等；机械安全专项：排查机械设备的防护装置、制动系统、限位装置、紧急停止装置等是否完好有效，设备维护保养情况等；消防安全专项：排查消防设施器材（灭火器、消火栓、应急灯、疏散指示标志等）的配置、有效期及完好情况，消防通道、疏散通道是否畅通，动火作业管理情况，电气焊作业安全措施落实情况等；危化品安全专项：排查危化品的储存、运输、使用、废弃处置等环节是否符合规范，储罐、管道的泄漏情况，安全警示标志设置情况，防泄漏、防火灾、防爆措施落实情况等；特种设备安全专项：排查锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、电梯、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的检验检测情况，操作人员持证上岗情况，安全附件（安全阀、压力表、液位计等）的校验情况等；有限空间作业专项：排查有限空间作业的审批流程、通风检测措施、应急救援装备配备情况，作业人员持证上岗情况等；高处作业专项：排查高处作业的审批流程、防护栏杆、安全网、安全带等防护设施配备情况，作业平台稳定性，防滑防坠措施落实情况等；排查要求：专项排查前必须制定专项排查方案，明确排查范围、内容、标准及人员分工；排查后形成专项排查报告，列出隐患清单及整改要求，报安委会及相关责任部门。第十四条综合性排查：排查主体：安委会牵头，安全管理部门、各部门负责人、专业技术人员参与；排查频次：每季度至少开展1次综合性排查，每年年底开展1次年度全面排查；排查内容：覆盖企业所有生产经营区域、部门、岗位及相关方，包括安全管理制度落实情况、安全培训教育情况、隐患排查治理闭环情况、应急管理情况、职业卫生管理情况等；排查要求：综合性排查前要制定详细的排查计划，明确排查小组及职责分工；排查后形成综合性排查报告，对企业安全管理现状进行评估，提出存在的问题及改进建议，报安委会审批后下发各部门落实。第十五条季节性排查：排查主体：安全管理部门牵头，相关部门及专业技术人员参与；排查频次：在春季、夏季、秋季、冬季来临前各开展1次季节性排查；排查内容：根据不同季节的特点，重点排查以下内容：春季：防雷防静电设施、建筑物及设备的防风加固、消防安全（春季防火）、设备复产前的安全检查等；夏季：防暑降温措施、防汛排涝设施、电气设备防潮绝缘、危化品储罐降温措施等；秋季：消防安全（秋季干燥防火）、设备防寒保暖准备、职业卫生防护（秋季粉尘防控）等；冬季：防冻防凝措施、消防安全（冬季取暖防火）、电气线路负荷检查、防滑措施等；排查要求：季节性排查要结合季节特点制定针对性的排查标准，排查后形成季节性排查报告，督促相关部门落实整改措施。第十六条节假日排查：排查主体：安全管理部门、各部门负责人、值班人员；排查频次：在法定节假日、重大活动前及节假日期间开展；排查内容：重点排查节假日期间的值班安排、应急救援装备配备、关键设备设施的安全状态、消防通道畅通情况、危化品储存安全情况、用电设备断电情况等；排查要求：节假日放假前，由安全管理部门组织开展全面排查，明确值班人员的隐患排查职责；节假日期间，值班人员每4小时至少开展1次巡回排查，发现隐患立即处置并报告。第十七条事故类比排查：排查主体：安全管理部门牵头，相关部门及专业技术人员参与；排查频次：当国内外同行业发生生产安全事故后，立即组织开展事故类比排查；排查内容：对照事故原因，排查企业是否存在类似的隐患、风险点及管理漏洞，包括设备设施缺陷、操作规程不完善、人员培训不到位、应急措施不足等；排查要求：事故类比排查必须在事故发生后72小时内启动，排查后形成类比排查报告，针对发现的问题制定整改措施，及时消除同类风险。第十八条隐患排查的其他要求：排查人员必须具备相应的安全知识和专业技能，特种作业人员必须持证上岗；排查时必须配备必要的检测仪器、工具，如漏电检测仪、可燃气体报警器、压力表等，确保排查结果准确；排查人员必须严格按照排查标准开展工作，严禁走过场、流于形式；所有隐患排查记录必须如实填写，包括排查时间、排查人员、排查区域、发现的隐患、隐患等级、整改建议等，记录必须存档保存不少于3年。四、安全隐患治理与闭环管理第十九条隐患治理遵循“分级负责、分类施策”的原则，一般隐患由责任部门负责整改，重大隐患由安委会统筹协调整改。第二十条隐患上报流程：岗位员工、班组长发现隐患后，立即向部门负责人报告；部门负责人接到报告后，1小时内将隐患信息报安全管理部门；安全管理部门接到隐患报告后，立即组织专业技术人员对隐患进行分级判定，填写《安全隐患登记台账》；一般隐患由安全管理部门下达《隐患整改通知书》，明确整改责任部门、整改措施、整改时限、整改责任人及临时防范措施；重大隐患由安全管理部门立即上报安委会，安委会在24小时内组织召开专题会议，研究制定重大隐患治理方案，并向属地应急管理部门报告。第二十一条一般隐患治理要求：责任部门接到《隐患整改通知书》后，必须在规定时限内完成整改；对于能够立即整改的隐患，必须当场整改完毕；整改过程中，责任部门必须落实临时防范措施，安排专人值守，防止隐患扩大引发事故；整改完成后，责任部门必须组织自验收，自验收合格后向安全管理部门提交《隐患整改验收申请表》及整改记录；安全管理部门接到验收申请后，在24小时内组织专业人员进行验收，验收合格的予以销号，验收不合格的下达《隐患整改复查通知书》，要求责任部门重新整改。第二十二条重大隐患治理要求：安委会接到重大隐患报告后，必须立即组织相关部门及专业技术人员开展隐患评估，制定《重大隐患治理方案》，方案包括以下内容：隐患的基本情况、危害程度及风险评估结果；治理目标、治理措施、治理时限及责任人员；治理所需的资金、设备、材料等资源配置计划；治理过程中的安全防范措施、应急处置预案；治理完成后的验收标准及验收程序；重大隐患治理必须制定专项安全技术措施，对涉及停产停业的，必须提前制定停产停业方案，确保生产秩序平稳过渡；重大隐患治理过程中，安委会必须指定专人全程督办，安全管理部门每日跟踪治理进度，及时协调解决治理过程中出现的问题；重大隐患治理完成后，由安委会组织专家及属地应急管理部门进行验收，验收合格后方可恢复生产；验收不合格的，必须重新制定治理方案，继续整改。第二十三条隐患治理资金保障：企业建立安全隐患治理专项资金，专项资金纳入企业年度安全生产费用预算，不得挪作他用；一般隐患治理资金由责任部门申请，安全管理部门审核，分管负责人审批；重大隐患治理资金由安委会审批，企业主要负责人签字确认；安全管理部门必须建立隐患治理资金使用台账，记录资金的申请、审批、使用及验收情况，确保资金使用规范、透明。第二十四条隐患治理闭环管理：企业严格执行隐患治理闭环管理流程，确保每个隐患都做到“五落实”，即落实整改责任人、落实整改措施、落实整改资金、落实整改时限、落实应急防范措施。安全管理部门必须建立《安全隐患排查治理闭环台账》，对隐患的排查、上报、治理、验收、销号全过程进行记录，台账内容包括：隐患基本信息：隐患编号、隐患部位、隐患描述、隐患等级、排查时间、排查人员；整改信息：整改责任部门、整改责任人、整改措施、整改时限、整改资金；验收信息：验收时间、验收人员、验收结果、销号时间；相关附件：隐患照片、整改记录、验收报告、资金使用凭证等。第二十五条隐患治理过程中的应急管理：隐患治理过程中，如发现隐患可能引发事故的，责任部门必须立即停止作业，撤离现场人员，并启动相应的应急处置预案；安全管理部门必须对隐患治理过程中的风险进行实时监控，制定针对性的应急处置措施，确保治理过程安全；重大隐患治理期间，企业必须安排24小时专人值班，随时准备处置突发情况。五、隐患统计分析与信息上报第二十六条安全管理部门每月对企业隐患排查治理情况进行统计分析，形成《月度安全隐患排查治理分析报告》，报告内容包括：当月隐患排查总数、隐患类型分布、隐患等级分布；当月隐患整改完成率、闭环率，未完成整改的隐患原因分析及后续督办措施；高频隐患区域、高频隐患类型分析，提出针对性的改进措施；当月隐患排查治理工作中的亮点、存在的问题及改进建议；下月隐患排查治理工作计划。第二十七条每季度，安委会组织召开隐患排查治理工作会议，对季度隐患排查治理情况进行总结分析，研究解决重大问题，部署下季度工作重点；每年年底，安委会组织开展年度隐患排查治理工作评估，形成《年度安全隐患排查治理评估报告》，为企业制定下一年度安全管理计划提供依据。第二十八条信息上报要求：企业每月5日前将上月隐患排查治理情况通过全国安全生产隐患排查治理信息系统上报属地应急管理部门；重大隐患必须在发现后24小时内以书面形式上报属地应急管理部门及上级主管部门，报告内容包括隐患的基本情况、危害程度、治理方案、防范措施及进展情况；当隐患引发事故或紧急情况时，必须立即按照企业应急救援预案启动响应，并在1小时内上报属地应急管理部门及相关部门；信息上报必须真实、准确、完整，严禁迟报、瞒报、漏报。第二十九条档案管理：安全管理部门负责建立健全隐患排查治理档案，档案包括但不限于以下内容：隐患排查治理管理制度、排查标准、治理流程；各类隐患排查记录、隐患登记台账、隐患整改通知书、整改验收记录；月度、季度、年度隐患排查治理分析报告；重大隐患治理方案、评估报告、验收报告；隐患治理资金使用台账；与隐患排查治理相关的其他文件、记录。档案保存期限不少于3年，法律、法规另有规定的从其规定。六、奖惩机制第三十条企业对在安全隐患排查治理工作中表现突出的部门和个人给予奖励：奖项设置：年度“隐患排查治理先进部门”：奖励金额5000-10000元，并在年度绩效考核中加10分；年度“隐患排查治理先进个人”：奖励金额1000-3000元，并在年度绩效考核中加5分；“重大隐患发现奖”：对及时发现重大隐患并避免事故发生的个人，给予5000-20000元奖励；对发现重大隐患的部门，给予3000-10000元奖励；“隐患治理创新奖”：对提出合理化建议，优化隐患排查方法、改进治理措施，显著提升隐患治理效率的个人或部门，给予2000-5000元奖励；奖励程序：奖励申请由部门或个人提出，安全管理部门审核后报安委会；安委会对申请进行审议，审议通过后公示3个工作日，无异议后实施奖励。第三十一条企业对违反本制度的部门和个人给予处罚：未按规定频次开展隐患排查的部门，给予部门负责人通报批评，扣发当月绩效工资的10%-20%；情节严重的，给予记过处分，扣发当月绩效工资的30%；迟报、漏报隐患的个人，给予警告处分，扣发当月绩效工资的5%-10%；部门迟报、漏报隐患的，给予部门负责人通报批评，扣发当月绩效工资的15%-25%；瞒报隐患或对隐患整改不力导致隐患扩大的个人，给予记过处分，扣发当月绩效工资的20%-30%；部门瞒报隐患或整改不力的，给予部门负责人降职处理，扣发部门当月绩效工资的20%-40%；隐患整改逾期未完成的个人，给予警告处分，扣发当月绩效工资的10%-15%；部门整改逾期未完成的，给予部门负责人通报批评，扣发部门当月绩效工资的15%-25%；情节严重的，给予记过处分；重大隐患治理期间，未落实防范措施导致事故发生的，对责任部门负责人给予撤职处分，追究相关责任人的法律责任，并扣发部门年度绩效工资的50%；外包单位、外协队伍违反本制度的，给予警告，并处以1000-5000元罚款；情节严重的，解除合作协议；因此引发事故的，追究其法律责任，并要求赔偿经济损失。第三十二条奖惩决定由安委会作出，安全管理部门负责执行。当事人对奖惩决定有异议的，可在接到决定后7个工作日内向安委会提出申诉，安委会在3个工作日内组织复查，并给出最终结论。七、监督考核与持续改进第三十三条安委会每季度组织对各部门隐患排查治理工作开展情况进行监督检查，检查内容包括：隐患排查频次是否符合要求；隐患上报率、整改完成率、闭环率是否达标；隐患治理资金使用是否规范；隐患排查治理档案是否健全；员工隐患排查能力是否达标。第三十四条企业将安全隐患排查治理工作纳入各部门及员工的年度绩效考核体系，考核权重不低于20%，考核指标包括：考核指标满分扣分标准隐患排查频次达标率20分每少一次排查扣2分隐患上报率20分迟报一次扣1分，漏报一次扣3分，瞒报一次扣10分隐患整改完成率30分每逾期一项整改扣2分，整改不合格一项扣3分隐患闭环率20分每少一个闭环扣2分员工隐患排查培训达标率10分每有一人未参加培训或考核不合格扣1分第三十五条每年年底，安委会组织对本制度的执行情况进行全面评估，评估内容包括：制度的适用性、可操作性；隐患排查治理工作的有效性；存在的问题及改进建议。评估后，由安全管理部门根据评估结果对本制度进行修订，修订后的制度经安委会审批后发布实施。第三十六条