产品质量控制办法

产品质量限制方法

1.目的:确保不符合产品要求的产品得到识别及限制，以防止其非预期的运

用或交付，确保达成和增加顾客满足。

2.适用范围：公司产品之制造过程，包括：进料、委外加工、生产制造、出

货、产品的防护等过程均适用。

3.定义：

3.1不合格产品：与产品标准不符合的产品、零部件、原材料，包括模冶具。

3.2可疑产品：制程中及贮存、运输状态中不能辨识出其质量状态的产品、零

件或原材料。或测试设备失效时已作出检测结果的产品。

3.3不合格品处置：由授权人员对不合格品进行评审，以确定其处理方法的过

程。

3.4返工:为使不合格品符合要求而对其所实行的措施。

3.5返修:为使不合格品符合满足预期用途而对其所实行的措施。

3.7偏离许可:产品实现前，偏离原规定要求的许可。

3.8报废:为避开不合格产品原有的预期用途而对其所实行的措施。如：回收、

销毁。

4.职责

4.2处置责任

在进厂检验阶段发觉不合格，由技质部、生产部主管或相关技术人员进行处

置，技质部组织。具体作法详见本文第条规定，

在制造过程检验阶段发觉不合格，由技质部、生产部主管或相关技术人员进

行处置，技质部组织。具体作法详见本文5.3条。

在入库检验阶段发觉不合格，由技质部、生产部、业务部主管或相关技术人

员进行处置，技质部组织。具体作法详见本文第5.3条规定。

在出货检验阶段发觉不合格，由技质部和生产部主管和相关技术人员进行处

置，技质部组织。详见本文5.4条。

不合格品未经责权人员处置或处置尚无结果时，任何人不得擅自动用。

5.作业内容

5.1不合格品处置流程见（附件一）

5.2进厂检验阶段

属行政部选购订购回厂的产品用原物料，在进厂检验时若发觉不合格,

品管马上通知仓管员进行隔离标示，并通知技质部主管。技质主管马上组织

由技质、行政部选购、生产部、研发部相关技术人员进行处置。处置

的方法为：退货、全检选择、特采（让步接收）、扣款等。

若外购产品用原物料不合格状况严峻，将导致本公司无法加工出合格产品或

严峻影响公司产品内在

质量，引起顾客退货或拒收时，应作退货处理,

a,技质部开立「不合格品通知/处理单」，具体写明不合格状况。参与评审

的人员均应在单上签署自己的看法，当看法一样时，退货处理生效。当看法

不能一样时，由技质部报管理者代表或总经理裁决。

b.行政部选购开出「退货单」，连同「不合格品通知/处理单》一起交

仓管员。同时，由选购通知供应商。

c.仓管员在处理期间必需确保不合格物料得到限制：不得混淆、发放、丢失、

损坏。当供应商来厂处理时，连单带货交与供应商并转达本公司的看法和要

求。

当外购原物料不合格状况严峻，但仍可选择出部分合格者，且本公司生产部

急需运用时，可处理为全检选择。

a.技质部开立「不合格品通知/处理单」，具体写明不合格状况。参与评审

的人员均应在单上签署自己的看法，当看法一样时，全检选择方法生效。

b.全检选择视状况可由供应商自己进行。当供应商全检剔除其判定的不合格

品后，再由本公司品管对其判定的合格品作严格的进厂检验，符合要求时可

以入库，不符合要求时，退货处理。全检选择也可由本公司品管进行。但次

种状况应作扣款处理。此时，技质部主管开立「不良品扣款单」连同「不合

格品通知/处理单」复制件交到财务，作为扣款依据。选择出的不合格品作

退货处理，见本文条。

c.「不合格品通知/处理单」由选购通知供应商，并责成作改善。

属委外加工产品在进厂检验时发觉的不合格品，其处置方式与上述第条相

同。

顾客干脆供应的原物料在进厂检验时发觉不合格，技质部马上通知业务部。

业务部以「联络单」与客户沟通，按客户看法办理。但不行开立「不合格品

通知/处理单」。若属客户指定的供应商供应的客户财产，则同样按本文第

条方法处理，区分是，除了埋怨供应商之外，还应由业务通知客户。

外发加工或修理的模、治具、设备在进厂检验时发觉不合格，处理方法如下:

a.当机制课进行验收发觉不合格，由机制课通知供应商进行处理。供应商处

理机制课再行验收，直至合格。

b.机制课验收合格后，以「试模检验记录表」通知品管。品管对试模产品进

行检验。当产品不合格时，可判定模具不合格，品管在「试模检验记录表」

中作好记录，并通知机制课。机制课填写「不合格品通知/处理单」并通知

供应商进行返工。返工后再作进厂检验，直至模具合格。对于设备的制造或

修理，由机制课按上述程序进行验收和处理。

当外购原物料、委外加工产品在生产制造过程中或贮存期间发觉不合格时，

依本文第条处理。

「不合格品通知/处理单」中之缘由分析、制订和实施改善措施、效果验证

及表单之保存等。

对产品质量较差或达成本公司监控的品质目标状况较差的供应商，可采纳下

列方法进行限制：

a.以「不合格品通知/处理单」通知供应商，要求供应商进行改善，并在后

续供货中验证其改善效果。对多次改善效果不好的，技质部应通知行政部选

购进行相应处理，方法详见《供应商评鉴管理程序》第条。

b.罚款处理。

c.选择新的供应商，每种材料保持2~3个供应商，增加竞争力度。

d.对供应商进行现场稽核。可由行政部组织技质，研发、生产等部门进行。

稽核后，发放改善支配，帮助供应商改善品质，

e.定期（季、半年、年）将全部供应商质量状况进行统计、按质量状况进行

分等排列并进行质量通报，激励其改善。此项工作由行政部与技质部联合进

行。

5.3制造过程检验和入库检验阶段。

当品管在进行制造过程中的首件检验、末件比对：巡回检验、工序检验时以

及产品入库检验时发觉不合格，或工人自检、生产主管巡察检查发觉不合格

时，应马上要求操作人员（或操作人员）自己对不合格品

作好隔离和标示。并通知技质部主管。技质部主管应马上到现场进行分析推

断。

当分析判定所发觉的不合格是属于偶发性的，数量较少，性质并不严峻，影

峋也不大，此类性质稍微的不合格，可由品管员或技质主管干脆处置。处置

的方法有返工返修，报废等。

a.当工人返工或返修后，必需重新交品管作检验，直至合格，品管应作好重

新检验的极力。

b.若返工返修的方法与原加工之作业不一样，且返工返修过程困难，不易操

作、或未规定严格的返工返修方法就无法保证产品质量时，应请研发部先制

订出返工返修作业指导书，依据按工返修作业指导书进行操作，若有时，

该作业指导书中应规定返工后重新检验的要求且应放置于返工现场，便于返

工人员查阅。

c.若为供应应客户作售后服务用的产品，返工后其外观上不得有明显可见的

返工痕迹。

d.当处置为报废时，生产部应开立「报废单」＜废品由生产部门交技质部作

隔离封闭管理，「报废单」由生产部定期交财务作成木核算。

e.上述稍微的不合格品处置，不必开立「不合格品通知/处理单」，但从检

验极力中（返工返修）和「报废单」上可查到此类不合格品处置的记录。

当技质主管分析判定为严峻性质的质量暖和体时（严峻；指上述稍微不合格

以外的不合格。如；数量多、损失大、影响大、重复发生、性质严峻、……

等），应通知责任人作好不合格品的隔离、并通知品管员作好标示。同时马

上组织研发部、生产部、业务部等部门技术人员进行处置。处置方法有；返

工返修、全检选择、降价利用、报废、特采等，

技质部开立「不合格品通知/处理单」具体写明不合格状况。参与评审人员

应从各自专业角度，对不合格的特性作分析，推断该不合格特性对最终产品

的功能，运用平安性、法规的符合性，以及对后续加工的质量有无影响或有

多大的影响，能否引起客户的埋怨或退货，然后提出采纳哪种处置方法的看

法，并在「不合格品通知/处理单」相关栏目上签署自己的看法。当看法一

样时，处理方法生效（特采时除外）。

a.当处置看法为返工返修时，生产部马上组织人员按本文5.3.2a、b、c条

规定处理。当处置看法为报废时，生产部按本文第条规定办理。同时，生

产部还应将返工返修和报废处理的「不合格品通知/处理单」复印件交财务

作成本核算。

b.当处置看法为全检选择时，由生产部支配人员作全检选择，选择出来的合

格品，交品管作再检验，品管再检验判定为合格者，按合格品流转。品管再

检验的方法为全检，并作好再检验记录。生产部或品管检出的不合格品，按

本文第条处理。

必要时，技质部可组织召开现场质量分析会，对责任者进行质量意识教化。

5.4出货检验阶段

品管在出货检验中发觉了偶发的、稍微的不合格时，可马上作出返工的处理

确定，并要求生产部马上进行返工，返工后再作检验。不开［不合格品通知/

处理单］。

5.5可疑产品的处理

无论何时，生产制造现场、贮存区、办公室和运输中均不能存在可疑产品。

如发觉可疑产品应当作不合格品处理。

必要时，可对可疑产品进行检