苹果示范基地建设项目 可行性设计研究报告

第一章总论*******旗金红苹果示范基地建设工程1.1.2工程主管单位、建设单位及工程法人主管单位：*******旗林业局工程建设地点位于*******〔1〕科学种植体系，主要包括示范种植园、灌溉系统、有机堆肥场、水井、蓄水池等建设。〔2〕气调仓储保鲜体系，主要包括果品筛选包装车间、仓储周转箱、果品精选设备等建设。〔3〕休闲农业体系，主要包括采摘园及接待效劳设施建设。〔4〕配套设施，主要包括道路、围栏、管护用房以及病虫害防建设投资规模及资金来源在建设投资中，工程费用为225.8万元，占建设投资的87.2%；中自治区财政配套资金26.0万元，克什克腾旗财政配套资金6.0可行性研究报告编制依据〔1〕国家林业局办公室关于印发《国家农业综合开发部门工程工程实施后，正常生产年份可形成新的固定就业岗位25个，每人每年可增收近20000元。临时劳动力200余个，每人每年可增收约14000元。约有2000人围绕本工程从事金关产业；可衍生出产品初加工、销售等第二第三产业的经营人员和加工企业，带动当地其它产业的开展。通过该工程实施，可对周边县市、乡镇近5000户农民形成辐射，带动更新替换老品种，大力开展名优果树新品种，推广科技种植，促进果品业增加技术含量，提升产业档次，增强产品的市场竞争力。示范基地自然条件、工程条件优越，区位优势突出，周边农林生产根底好，确定的产品具有广阔的市场前景，北京市朝阳隆瑞尔贸易资金雄厚、机制灵活，具备建设基地的能力。拟定的方案合通过财务分析可知，本工程财务内部收益率22.1%，远远高于基分析均说明，该工程具有一定的抗风险能力。*******旗金红苹果示范基地建设工程符合国家产业政策，经济效益、生态效益、社会效益显著,既能促进经济林开展，又能带动工程区及周边区域农民增收，促进农林产业构造调整和区域经本工程根底条件好、指导思想正确、设计方案科学、布局合理、内容实用、辐射带动能力强、市场前景观阔，因此，工程建设是必要〔1〕工程获批后，建议工程建设单位根据可研报告，尽快做好实施方案和分项设计，制定相关的经营措施，加强宣传和推广，尽快〔2〕加强基地的经营管理水平，保证科学合理的投入，提高产品的质量、数量，不断增强和保持产品的市场竞争力，力争提高和稳定产品价格，保持良好的经济效益。〔3〕为搞好工程建设，建议要切实提高科技含量，密切与果树科研部门的联系，加强员工技术培训，坚持标准化、高标准、严要求，确保基地建设工程取得成功。第二章第二章第二章工程背景及必要性工程背景及必要性工程背景及必要性工程背景及必要性2.1工程建设背景随着我国改革开放的不断深入和社会主义市场经济以及参加WTO，我国的农业构造和布局正在发生很大的变化。农业在此大背景的变化中进入一个新的开展阶段，它不仅仅要完成为城市提供农副产品的任务，同时还面临着更加多样性的要求，要率先实现现代化，要提供优质的农副产品，要不断增加农民的经济收入，要为市民生活创造优美协调的生态环境。农业综合开发是党中央、国务院扶持我国农业和农村经济开展的一项重大战略决策，是我国在社会主义市场经济条件下财政支农工作的一个重要手段，也是提高农业综合生产能力直接而有效的一项具体措施。农业综合开发经济林花卉建设工程在开展干鲜果品和木本粮油等经济林产品，提高农业综合生产能力，调整农业和农村产业构造，增加农产品有效供给和农民收入等方面，发挥了不可替代的作用。可持续开展框架下，调整好农业产业构造，充分利用各地区的自然地理优势、植物资源优势，努力提高土地生产力和单位面积产出，进一步增加农民收入，已成为各级党委和政府必须面对和首要研究解决的重大问题。国务院近几年连续出台的一系列惠农政策和具体措施，都是为了稳固农业的根底地位，促进我国由农业大国向农业强国转变，积极引导农民开展优势产业，推广应用农业科技新成果，有效提高农业综合生产能力和农民收入水平。党的十六大以来，我国社会经济又进入了一个新的开展机遇期。在全面建设小康社会中各级党和政府明确指出难点、重点在农村，并对农村的开展采取了一系列倾斜政策，诸如城乡统筹，要把解决“三6农〞问题作为全党工作的“重中之重〞，坚持“多予、少取、放活〞，增加农业投入，调整农业构造，扩大农民就业，加快科技进步等。克什克腾旗是苹果的传统产区，从苹果树的生态、生物学特性来看，无论从气候、地理环境均适宜苹果树的生长，克什克腾旗群众也历来就有利用房前屋后的空地种植苹果的习惯。为开展区域特色经济，克什克腾旗林业局经过深入细致的调查研究，根据当地自然资源状况、社会经济条件和国内外农业开展趋势，提出开发建设金红苹果示范基地的战略设想，旨在依靠金红苹果示范基地建设，整合现有资源，形成区域优势，在进展荒山绿化的同时实现特色林果产业升级换代，建成高效、特色、高标准的示范基地，大力推广金红苹果标准化种植和集约化经营管理模式，提高产品市场竞争力，加快本地经济林产业构造调整步伐，在实现农民增收的同时推动本地区林业产业发主要经营日用品批发零售业务，在十几年的市场经营中，公司以开展自营专卖店32家，加盟店38家，成为色彩地带、汇美舍、米兰心采等著名化装品牌的区域总代理。成立十余年来，公司秉承健进取、诚信经营〞的理念，发现并把握市场，使企业在剧烈的市场竞争中长足开展。目前，公司正逐步由单纯的商品经营向多元化、多领域迈进，涉足了农林种植、农副产品经营、畜牧养殖等工程的开发，在探索中为做好这一工作，克什克腾旗方案在万合永镇关东车村建立示范基地1000亩，由北京市朝阳隆瑞尔贸易作为工程的承当单位，负责工程具体内容的实施。为了增加工程的可操作性，争取政府支持，北京市朝阳隆瑞尔贸易特委托国家林业局调查规划设7计院编制《*******旗金红苹果示范基地建设工程可行性研究工程建设必要性工程建设必要性工程建设必要性工程建设必要性2.2.1是加快农村产业构造调整、提高农民收入的需要克什克腾旗是以低山丘陵为主的地区，加快农村经济开展，是实现加强生态建设，构筑和谐社会，全面建设小康的关键。但目前该旗农村产业构造还不尽合理，农村经济开展较慢，农村产值占国内生产总值比重较低，农村、尤其山区农民的生活水平偏低，农村产业构造有待进一步调整和完善。为此，旗政府做出了加强生态建设，加快全县林业开展的实施意见，明确了调整思路和方向，加快了农村产业结构调整的步伐。因此，在该旗建立金红苹果示范基地，对推进全旗农村产业构造调整进程，促进农村经济开展、提高农民生活水平等有重2.2.2是发挥资源优势，形成重点产业的需要克什克腾旗山丘资源非常丰富，大局部地区适合开展经济林，是苹果的传统产区。克什克腾旗群众也历来就有利用房前屋后的空地种植苹果的习惯，但由于经营分散、管理粗放、科技含量低，没有形成高收益的规模生产。因此，本工程立足当地实际，尽快建立金红苹果示范基地，提高好山丘土地开发利用，是充分发挥山丘资源优势，形2.2.3是示范和带动名优特新经济林生产、促进区域经济开展的需要克什克腾旗委、旗政府非常重视林业开展，把植树造林开展林果业作为全旗经济建设和改善生态环境的重点来抓，使林果业生产了长足开展。但因受技术、意识等多种条件限制，其规模和示范效果不甚理想，目前名优特经济林开展较慢。本建设工程，能够更加标准、科8学的指导、带动本地区林果产业的迅猛开展，必将对当地及周边地区开展名优苹果等经济林产生示范和带动作用，促进区域经济的快速发2.2.4是科技成果转化，提高农业劳动者整体素质的需要采取多种形式和手段，提高农业劳动者科学文化素质，是现代农业建设的客观要求。同时，要从根本上解决由于化肥、农药、添加剂不合理使用，而造成的农产品平安性下降的问题，也有赖于农业劳动者科技素质的提高和质量意识、标准化意识的增强。本工程的实施所采用的新技术，将会促进科技成果的转化，开展技术培训，提高果农的整体素质，促进果品产业的无害化、有机化生产，增加产品的市场竞争力，培育壮大主导产业。2.2.5是扩大森林资源，改善生态环境的需要森林作为陆地生态系统的主体，在改善生态环境，维护生态平衡方面有不可替代的作用。本工程建设，在进展荒山绿化的同时建设优质苹果经济林基地，进一步扩大森林面积，开展高效生态林业，对改善工程区乃至周边区域生态环境具有重要的作用。第三章第三章第三章建设条件建设条件建设条件克什克腾旗位于内蒙古高原中东部、赤峰市西部，处于大兴安岭山脉与阴山山脉、浑善达克沙地和科尔沁沙地的交汇处，属赤峰市管辖，北部、西部与锡林郭勒盟接壤，南部紧邻河北省，距北京约500公里。克什克腾旗南北长207公里，东西宽170公里，总面积2克什克腾旗属中温带大陆性季风气候，夏季短促温凉，冬季漫长寒冷，昼夜温差较大，入秋明显。按气候特点和地形、地势、植被全旗划分为四个气候区：温凉寒半湿润牧业气温区、温寒半干旱牧业气候区、温寒半湿润林业气候区、温凉半干旱农业气候区。克什克腾旗大气透明度强，光能资源十分丰富。全旗年日照时数克什克腾旗境内河流水系，按地形和流向分为外流水系和内流水系两种。外流水系为西拉沐伦水系和滦河水系；内流水系包括内陆河和内陆湖泊，有天然湖泊约60个左右，水面积42万亩，多分布于西部高平原地区和西南部的浑善达克沙漠地区。地表水天然资源总量为10工程区内地带性土壤为栗钙土和风沙土，耕地有机质含量为镇海拔较高，属山区和低山丘陵山区，最低海拔709米，最高海拔个嘎查村。辖区总人口24.76万人，是一个以蒙古族为主体，汉族居多数，蒙、汉、回、满、壮、藏、侗、朝鲜、达斡尔、鄂温克10个民族聚居的地区工程区所在万合永镇南距赤峰市237公里，西北距锡林浩特市处，交通便利，公路四通八达。近年来克什克腾旗邮电通讯事业开展迅速，全旗已实现了长途传输数字化、交换程控化和村村通。％；％；土地权属工程区土地属克什克腾旗万合永镇关东车村，北京市朝阳隆瑞尔贸易已与克什克腾旗万合永镇关东车村民委员会签订了荒〔1〕地理位置和交通条件优越工程区位于内蒙古与河北省交界，是集通铁路、内蒙古东西大通道、303和306国道的交汇处，交通便利，区位优势明显。目前，项目区通讯、水电配套设施等满足本工程建设要求，能保证工程的顺利本工程区距克什克腾旗世界地质公园仅3公里左右，公园每年接待游客20万人次以上，优异的区位优势和特色产品必将吸引局部游客观光示范基地。在充分发挥其示范辐射功能的同时，可通过游客观光、采摘提高基地经济收益。〔2〕市场定位准，销售前景乐观首先，建设国家绿色农业示范基地工程符合农业产业构造战略调整要求和国家产业政策，利国利民，市场前景十分广阔。针对消费者对精品水果的需求正在发生变化这一情况，积极响应国家提出的大力开展生产特性农产品号召，满足个性化需求，宣传推广名贵、高档、特色的果品，来优化和调整本地区种植构造、促进林果业的安康开展;同时引导当地农民走农业产业化经营之路，促进果12农增收致富，以高品质绿色有机果品来满足国内外高端消费市场的新吉林省农科院研发的金红苹果以其特有口感香脆、含糖量高等特点在同类产品中更具竞争优势。此外，克什克腾旗政府正在工程区附近筹建大型农副产品市场，也为本工程的产品销售提供了又一便利条根据本工程建设内容及特点分析，总结本工程不利因素主要有以工程区自然灾害频繁，主要是干旱、霜冻、冰雹、气温较低、无霜期较短，受诸多因素的制约，限制了果品的持续、稳定开展。解决方案：加强灾害性天气的监测，预测，提前采取预防措施，种植时选择抗逆性较强的品种。〔2〕工程资金的紧缺，资金投入缺乏解决方案：北京市朝阳隆瑞尔贸易经过近年来的开展，积累了一定资金，为本工程的实施打下了良好的根底，具备了一定的自筹资金能力。此外，本工程涉及农业经济构造的调整和地方经济的开展，关系到众多种植户及周边地区农户经济收入水平的提高，应积极争取国家政策扶持资金的支持。〔3〕工程周边区域技术较落后、科技人才短缺解决方案：针对种植技术落后，人才优势不强的问题，应充分利用依托技术单位的人才、技术优势，通过示范基地建设，积极开展技术培训，强化对种植农户的培训，提高广阔农户的种植水平。市场分析与销售方案4.1市场潜力分析“金红〞苹果,别名“123〞,是吉林省农科院以“金冠〞(大果型)苹果作母本和“红太平〞(小果型)苹果为父本杂交培育而成的中果型苹果。金红苹果按果实体积划分为中果型类,单株平均重约70g左右,大小较均匀、整齐。长圆锥形,成熟时底色浅黄,面有鲜红和紫红色粗条纹,外形美观。果肉呈黄白色,品质细腻,汁较多,味甜略金红苹果具有成熟期较早，生长期短，产量高，盛果期长，品质优、口感香脆、含糖量高、果面红艳、抗旱力与适应性较强等特点，特别适合在内蒙古中西部地区生长。此外，由于金红苹果还具有耐储存、易储藏的特点，果品常温存放约1个多月,如果采取低温贮藏可贮3～4个月。众多优点使得被誉为绿色“蒙古野果〞的金红苹果走销售方案本工程产品的目标市场主要定位为北京市场，供给北京各大中型超市，满足市民对精品水果的需求。随着基地生产规模的扩大，在其示范带动下周边农户的种植产品，将会由北京市朝阳隆瑞尔贸易有限公司统购统销，销售范围将会扩大到北京周边的天津、河北以及香港等地，并逐步开展金红苹果的深加工，提高产品的附加值，延伸产业销售策略〔1〕掌握市场信息收集苹果流通信息，通过市场调查评估和预测市场情况，对果品种植面积、果品产量、质量、包装形式、包装规格、贮运能力以及市14场需求量、需求价格、同类产品或可替代产品的动态、社会购置能力、消费水平、消费构造、进出口贸易情况、国际市场的变化情况等做到产品知名度是靠产品的质量、良好的信誉和灵活有效的销售体系等自然形成的，但也离不开积极参与各种产品展示时机和大力的宣传。可以利用新闻媒体，在电视台、报刊杂志上登载产品广告；必要时可组织新闻发布会，邀请全国知名专家、客商、电视台等参加，以扩大影响，迎争取客户。加大引进人才力度，积极培养和锻炼自己的销售团队。积极主动，加大公关力度，拓展销售渠道，注意保持与销售商良好的合作关系，市场风险分析工程的市场风险为苹果果品的市场风险，一是因苹果需求变化而产生的风险，二是行业竞争所产生的风险。苹果是我国重要的三大果树之一，种植面积广泛，一般品种市场趋于饱和，已供大于求，市场售价偏低。而本工程所选种的金红苹果因其结果期早、耐储存两大显著特点，使得本工程产品具有较小的市场风险。工程区周边乃至赤峰市区域内，目前并无强劲的竞争对手，均是农户自行种植的小规模、粗放经营的低端种植，企业应抓住机遇逐步扩大种植规模，开展优良品种。坚持全面、协调、可持续的科学开展观，通过因地制宜，统筹兼顾，合理布局，在生态建设优先的前提下，努力提高产业素质，以服务城市、改善生态和农民增收为宗旨，以市场为导向，以资源优势、区位优势、科技优势为依托，通过开展思路、开展模式、开展理念的创新，建设集科学种植、休闲农业和示范带动于一体的金红苹果示范基地，促进林业产业安康、快速、协调、持续开展，最大限度地满足经济社会开展对林产品和效劳日益增长的需求。〔1〕坚持林业生态建设与林业产业协调开展的原则。林业生态建设是林业产业开展的根底和前提，产业开展要服从和效劳于生态建设的大局，不能以牺牲生态环境为代价；同时，只有林业产业的极大开展，生态建设才能永葆生机和活力，才能实现生态建设与产业开展的良性互动和协调开展，更好地满足社会对林产品的多种需求。〔2〕坚持全面规划，合理布局，提高土地利用率的原则。基地建设必须充分利用土地资源，进展合理组合，提高土地生产力。建设内容既要有实用性，又必须具有超前性，真正起到示范带动作用。〔3〕坚持市场配置资源的原则。林业产业开展要充分发挥市场配置资源的根底性作用，政府给予必要扶持，鼓励和引导社会资本向林业产业流动，大力开展非公有制林业产业。〔4〕坚持效劳于“三农〞的原则。林业与“三农〞问题密切相关，要充分发挥林业特有的行业优势，努力增加农民就业时机和提高农民收入，促进农村经济开展和生态改善。建设目标〔1〕建设高标准、标准化、优质的金红苹果基地，工程建成后，正常生产年份，为周边市场提供精品金红苹果315万kg，实现年销售〔2〕充分发挥示范带动作用，为周边农户提供新品种，新技术示范，带动周边农户种植金红苹果，优化克什克腾旗种植构造和产品构造，实现示范基地周边农民人均收入有显著提高，从而促进区域经建设布局根据工程建设原则及基地建设内容，将基地划分为产业示范园、观光采摘园和管理仓储区。其中产业示范种植园930亩，占基地总面建设内容及规模5.4.1科学种植体系建设为了推广金红苹果的科学种植、管护、采摘及病虫害防治技术，工程区为缺水地区，年降雨量约为400mm左右，为保证基地生产用水，根据基地规模的是实际需要，拟打机井3眼并建蓄水池3座。为了节约用水，本工程对苗圃灌溉采用滴灌节水设施，全园采用覆膜保为满足基地有机肥需求量，提高果品质量，本工程拟建有机堆肥苹果的分级是根据果实的大小、色泽、病虫害及机械损伤等情况，按照国家统一规定的标准进展挑选的。为便于到达产品的标准化，利于产品价格的制定，利于贮存和销售，本工程拟建果品筛选包装车间工程区距克什克腾旗世界地质公园仅3公里左右，公园每年接待游客20万人次以上，优异的区位优势必将吸引局部游客观光示范基地。为提高基地经济收益及扩大示范左右，工程拟建设金红苹果采摘本工程拟在基地内，增设长椅、洗手池、垃圾桶等必要的效劳设施，完善基地的接待效劳能力。为了更好的组织生产经营活动，开展观光休闲农业，本工程拟完善基地道路系统建设，新建园内干道1km，作业小路3km。技术方案〔1〕园址选择选择生态条件良好、远离污染、高燥、排水良好、背风向阳、土18层深厚并富含有机质的平地和缓坡的丘陵地带。定植时间选择在4月中下旬，株行距为4×4m，栽植密度为42株/挖长、宽、深各1m的方坑，先将熟土和生土分堆，挖好定植坑后，将熟土和5kg人粪尿、5kg草木灰、25kg羊粪充分拌匀后填入坑内，苗木离地面30cm左右，用熟土埋住根系，然后将生土填入踩实，浇水后苗木定植后，第一、二、三年秋季落叶后修剪并缠塑料条，待来年春季清明以后将塑料条解下。根据栽植的品种与密度，确定树形为小冠疏层形，目标树的高度为2.5～2.8m，冠幅1.5m，主枝5个，分两层，主枝基角60°~70°,栽后第一次修剪，主要是除萌与疏枝，6～8月间，将距地面20cm19后，中央干及留下的3个主枝剪到中部饱满芽处，其余长放不剪。栽后第二年4月初至6月底，将主枝开张成60°~70°,辅养枝拉平。随后，将枝条上长出的直立枝和斜生枝从基部开场每15～20cm留一枝交替采用扭梢、摘心、拿枝的方法，改变直立枝生长极性，水平枝和下垂枝长放。11月份枝缠膜保护前，进展冬季修剪，即将中央干及三主枝头剪到中部饱满芽处。物理防治：采取剪除病虫枝、去除枯枝落叶、刮除树干翘裂皮、翻树盘、地面秸秆覆盖、科学施肥等措施抑制病虫害发生。根据害虫生物学特性，采取糖醋液、树干缠草绳和黑光灯等方法诱杀害虫。化学防治：病害轮纹病、炭疽病、早期落叶病的防治，每隔15~注意防止金龟子危害嫩芽、嫩叶，采取套袋或树上喷洒杀虫剂的方法。秋季特别注意防大青叶蝉的危害，在树上、附近的间作物上或杂草上果实充分成熟时段时采收。选择晴天早晨露水干后进展．采收时要保持果皮无损伤。采后随即放入树荫下或凉棚中充分散热．然后送果场分级和包装．选择条筐、木箱或纸箱等容器，四周铺垫软纸、薄包、细草等，装果不得超过30公斤。轻拿轻放，使得果实在包装内松而不动、紧而不挤。标明品种等级，分别堆放。基地建设进度本着尽量缩短建设周期，早投产，见效快的原则，2010年1月—4月为工程建设前期准备阶段，包括可行性研究报告的编制和上报，外业调查、内业准备、材料整理，编制初步设计和2010年5月—12月为工程全面展开阶段，包括土木工程、设备采购、人员聘用、职工培训、基地种植等。工程实施过程的各建设阶段在总方案内可合理穿插进展，科学安排工期，以期提前完工，尽早投入运行。表表表工程实施进度表工程实施进度表工程实施进度表年度进度实施阶段可研编制及审批内外业及材料整理初步设计编制及审批施工图设计土建施工设备采购人员聘用、职工培训基地种植第第第六六六章工程管理及组织运行工程管理及组织运行工程管理及组织运行工程建设单位为保证工程的顺利实施，本着“精简、高效、务实〞的原则设置各职能机构，公司下设办公室、生产部、财务部、营销部和技术开发部。下设的部门按公司内部经营管理法则，以及自身的业办公室：主要负责与各部门的协作与联系，上情下达及相关的日生产部：主要负责生产人员的组织落实、生产调度、物资管理、工程实施方案和质量的检查验收及信息管理等工作。财务部：主要负责资金的方案、管理与使用等工作。营销部：市场调研、产品销售等工作。技术开发部：依托科研院所，开发新技术，对生产人员开展技术培训，制定育苗和苗木栽植的技术规程等工作。基地配日常管护人员15人，负责日常看护。施肥、打药、修剪等季节性工作雇用当地临时工完成。经营管理模式工程在*******旗林业局的直接领导下，由北京朝阳隆瑞尔贸易承当建设，该公司具有独立的法人资格，实行独立核基地建设采取区域化布局，集约化经营，规模化生产的形式进展，在实施中要统一方案安排，分级实施管理。即统一规划、统一施工、基地施工严格实行先设计、后施工，施工后对规模、质量按设计基地建设是一项集经济、生态和社会效益为一体的新建工程项目。基地建设资金采用公司自筹和申请政府支持等多种方式筹集，交由基地建设办公室统一管理。基地建设办公室必须确定具有一定业务水平的财会人员管理工程资金，工程办公室单独建立工程帐户。建设资金必须做到合理分配，专款专用，实行“追溯〞报帐制，即先验收基地建设办公室必须配备必要的信息工具，对基地施工进度、质量、林木生长、资金使用等动态情况进展监测并及时对各类信息进展汇总、上报、分析和反应。基地建设档案全部实行微机管理，建立造林资料〔包括造林树种、种苗规格、造林时间、方式、成效、生长及立地因子等〕及资金使用情况档案。同时，积极开展信息交流，及时23进展各类信息收集、整理、分析和发布，总结、推广并应用先进经历，保证工程取得最满意的效果。技术管理工作涉及基地经营活动的全过程。技术管理工作搞得好与坏，直接影响着工程建设的正常开展和效益。在工程建设过程中如何把握造林的苗木质量就是最根本的技术问题，如果采用不合格苗木造林，不但影响生长水平，而且增加了造林后的管理费用；采用过高标准的苗木也会增加造林本钱。正确对待和解决像造林用苗这样的问题，首先就得从技术入手，搞好技术管理。总之，只有将先进的科学技术运用于基地建设的实践，搞好技术管理，才能使该工程建设如期技术培训根据基地建设的要求，可聘请在果树培育、管护、抚育、病虫害防治、集约经营方面的专家授课、咨询。同时，也可以组织本企业工程技术人员到果品栽培较为先进的地区进展实地考察学习，提出研究的主攻方面和具体问题。搞好对农户的社会效劳，并在各乡村开发科技示范建设，充分发挥科技示范点的辐射和带动作用，加快科技成果的推广和转化速度，完善科研—生产—科研的良性循环体系。6.524华人民共和国消防法》和《内蒙古消防管理条例》的规定进展。工程区的平面规划必须严格遵守有关建筑物的防火间距、消防通道设置及消防器材配置的有关规定进展规划设计，除室内设消防给水系统，同时室外也设置消防系统，并设专人负责消防平安管理。所有的建筑材料耐火等级不低于二级。①存储采光、通风、卫生要求均按国家有关规定执行。②做好预防疾病和植物保护宣传工作，让广阔农民了解掌握防治和控制疫病的有关知识，逐步培养良好的卫生习惯。③工程区内配备必要的卫生设施如：洗澡、饮水、卫生间等。④定期对职工进展体检，并配发必要的劳保用品。⑤对工程区内的空地进展必要的绿化。《关于根本建设和技术改造工程工程可行性研究报告增列节根据《中华人民共和国节约能源法》及《国家节约技术大纲》的要求，在考虑用电设备时采用低损耗的节能型设备，如节约能源、降25低能耗；对现有工厂在建设的同时进展保温设施改造，以有效减少热能。通过以上节能措施，可有效地到达节约降耗，提高能源的利用率。第第第七七七七章章章章环境影响评价环境影响评价环境影响评价环境影响评价7.1环境影响本工程属集约化的农业开发工程，对环境的影响主要表现在：〔1〕工程建设过程中，建安工程和观光旅游工程产生的废弃物以及噪声会对环境产生一定的影响。环境保护与治理措施鉴于工程建设可能对环境产生的影响，必须采取相应的防护措〔1〕进展合理规划，实行生产区、生活区别离，防止相互干扰；〔2〕加强宣传，增强工程区周边农户的环保意识；〔3〕实行测土配方施肥，防止造成不必要的浪费和环境污染；〔4〕在病虫害防治过程中，以预防为主，加强园区的消毒工作，加强外来种质资源的检疫工作。生产区实行封闭式管理，严禁无关人员进入，控制病虫害穿插传染。以生物防治为主，按照病虫害的生理特性及生物相克的原理，进展病虫害防止。必须采用药物防治时，选〔5〕保持生产区域的整洁，严格按标准的生产程序进展。〔6〕在工程区内设置宣传牌，加强文明卫生宣传，及时清运垃环境影响评价工程建设过程中及工程正式运营后的生产经营管理活动中，所产生的环境影响，通过采取以上环保措施，完全可以防止对周围环境造第第第八章投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措8.1投资估算范围本工程投资估算范围包括建设期科学种植体系建设、仓储体系建设、休闲农业体系建设、配套设施建设、其它费用、根本预备费和铺投资估算依据〔1〕国家发改委、建设部颁发的《建设工程经济评价方法与参〔2〕工程监理费按国家发改委、建设部关于印发《建设工程监〔3〕勘查设计费用按国家计委、建设部关于发布《工程勘查设〔4〕建设单位管理费按财政部关于印发《根本建设财务管理规〔5〕招投标费按国家计委关于印发《招标代理效劳收费管理暂〔6〕预备费包括根本预备费和涨价预备费，按以下取费标准计取：根本预备费根据本工程的特点，根本预备费按直接工程费用与工程建设其它费用之和的3%计取；涨价预备费按国家方案委员会计投投资估算工程建设总投资289.1万元，其中建在工程费用中，科学种植体系建设投资125.0万元，占工程费用农业体系建设投资6.0万元，占工程费用的2.7%；配套设施建投资按投资构成划分，建安工程费197.6万元，占总投资的68.4%；设备购置费28.2万元，占总投资的9.8%；其他63.3万元，占总投治区财政配套资金26.0万元，克什克腾旗财本工程资金严格按《国家农业综合开发资金和工程管理方法》的29有关规定管理和使用，申请的财政无偿扶持资金重点用于基地建设的科学示范种植体系、仓储体系建设、配套设施建设、科技推广培训费用；其中用于科学示范种植体系费用75.0万元，用于仓储体系建设及前期工程咨询费用6.0万元。其它工程支出和缺乏局部从工程建设单位自筹资金列支。财政资金使用情况详见附表1。①本工程农业综合开发资金实行专人管理，专户存储，专账核算，保证资金专款专用。工程实施单位应按照经批准的初步设计组织实施，施工单位应严格按照设计图纸施工，不得擅自变更建设地点、规模、标准和主要建设内容。②财政无偿资金的使用实行县级报账制。工程实施单位要严格按照规定的程序和手续及时办理报账。报账资金的拨付实行转账结算，严格控制现金支出，严禁白条入账。③本工程应当积极推行工程法人制、招投标制、工程监理制、资④要积极搞好工程的竣工验收工作，主要依据包括国家制定的农业综合开发方针政策、规章制度及工程建设标准，工程年度实施方案批复、调整及资金拨借文件以及经批准的工程初步设计。农业综合开发竣工工程验收的主要内容包括执行国家农业综合开发政策的情况，工程建设任务与主要经济技术指标完成情况，主要工程建设的质量情况，资金到位及资金使用情况，工程运行管理和文档管理情况等。金红苹果示范基地建设工程是北京朝阳隆瑞尔贸易领导、职工及工程区广阔群众的共同心愿，现有条件申报争取2010年30度的农业综合开发林业工程投资，是一次难得的机遇。因此，单位领导已下定决心，积极搞好工程的前期准备工作，并按照国家林业局、国家农业综合开发办公室的有关规定，多方筹措配套资金，现已根本落实，从而为工程的建设和实施作好资金保障。第第第九章九章九章九章效益分析效益分析效益分析效益分析9.1经济效益分析工程建设资金都用于1000亩金红苹果示范基地建设上，经济效益主要是通过苹果的生产销售来获取一定的利润；因此，本工程为了简化财务分析与经济评价，将示范基地作为一个独立的工程实体分析，紧紧围绕1000亩金红苹果示范种植园建设实施后的投入和产出作工程的财务分析与经济评价。〔1〕工程计算期：为保障可行性研究的可靠性，增加工程的保险系数，综合考虑到苹果种植的特点及工程所购〔建〕机械设备、设施的综合经济寿命期，确定工程计算期〔包括建设期和生产经营期〕〔2〕基准收益率：考虑该工程的特点，根据目前国内经济水平及银行贷款利率，按照同行业的基准收益率标准，按照农林工程目前执行的基准收益率标准，本报告基准收益率确定为10%；〔3〕由于本工程为种植〔林业类〕工程，享受国家免税政策；〔5〕固定资产折旧：从经营期第1年〔计算开场摊销，摊销年限为10年，年摊销额3.3万元，财务分析本工程销售收入来自于种植园的苹果销售。依据对工程销售收入的分析计算得出，在经营期内该工程销售收入为2822.4万元，年均282.2万元。各年度销售收入预测详见本工程总本钱费用由生产本钱、工资及福利、修理费、折旧与摊销费、销售费用和管理费用构成。①生产本钱抚育：工程建成后，要想到达预期产量，抚育管护是关键。参考工程区实际费用开支，经营期抚育本钱仍按照建设期计算，即147.0采收：参考当地实际费用开支，苹果采伐本钱按0.2元/斤计算。②其它本钱包括工资及福利、修理费、折旧与摊销费、销售费用和管理费用。共计561.0万元。详见附表4。通过计算可知，该工程经营期内利润总额为1407.5万元，年均经计算，该工程税前财务内部收益率为25.6%，财务净现值48从以上分析结果可知，财务净现值远远大于零，财务内部收益率大于社会折现率，说明本工程除能满足行业最低要求外，还有盈余，且盈利能力较强，财务上可行。经计算，本工程盈亏平衡点为28.5%，即工程到达设计生产能力的28.5%时，可到达盈亏平衡；生产能力只有小于28.5%时，工程才产生亏损。由此可见，工程抗风险能力强。主要就建设投资、经营本钱和销售收入等因素分别作了单因素变化对工程财务内部收益率的影响，进展了敏感性分析。表表表1敏感性分析表敏感性分析表敏感性分析表敏感性分析表不确定性根本方案34从表9—1中可以看出，每个因素的变化都不同程度地影响工程的财务内部收益率。其中，销售收入影响最大。当收销售收入降低设投资、经营本钱对内部收益率的影响相似，建设投资、经营本钱增加20%时，财务内部收益率均高于基准收益率。分析说明，本工程具有较高的抗风险能力，但仍要注意加强对外营销，做好市场推介，随时监控市场需求量及价格变化，同时，也应加强经营管理，降低经营〔1〕动态评价指标显示工程经济上可行〔2〕不确定性分析说明本工程具有较强的抗风险能力①本工程盈亏平衡点67.9%，也就是说本工程只要到达设计生产能力的67.9%，即可到达盈亏平衡。在通常情况下，这是容易到达的②敏感性分析显示，该工程的风险主要来源于销售收入，根本建设投资和经营本钱相差不大。影响销售收入的主要因素是销售量和销售价格。因此，归结起来，影响工程的不确定因素多为市场因素〔价格变动、市场需求量变动等〕。该工程应特别重视加强市场风险的应35变能力，严密监控市场变化，将市场风险控制在最低水平。综上所述，本工程符合国家农发和林业开展战略，通过计算、分析，工程财务评价各项指标均到达或超过工程评价的根本要求，并具有一定的抗风险能力，财务评价可行，资金运行平安，投资效果良好，是一个经济效益较好的、能适应市场变化的工程，该工程在财务上是工程计算期内，工程建设单位可获得税后利润1055.6万元，项为36.5%，方案合理，指标测算真实可靠，经济效益良好。工程的实施必将为建设单位的可持续开展奠定坚实的物质根底，为工程区的农社会效益评价工程实施后，社会效益是显著的。〔1〕基地的建设为社会提供了大量的就业时机，据初步估计，工程实施后，需安排25个常年从事管理和管护工作的人员，每人每元。约有2000人围绕本工程从事金红苹果种植业、运输及相关产业；可衍生出产品初加工、销售等第二第三产业的经营人员和加工企业。这不仅解决了农村剩余劳动力的就业问题，缓解了社会就业压力，为社会稳定起到积极作用，而且带动当地其它产业的开展。〔2〕工程建成后，正常年份可上缴税费73.5万元，增加了地方财政收入，促进了地方经济的开展，同时又能增加农民的收入，是富〔3〕由于基地建设实行科技种植，产业化经营，种植和抚育都采用先进的经营管理手段，本工程的