某矿山企业安全检查准则

某矿山企业安全检查准则一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《矿山安全法》及行业安全管理规范，针对本矿山企业地质条件复杂、作业环境风险高等特点，解决现场违章操作、隐患排查不力、应急响应滞后等核心问题，实现安全风险可控、事故率逐年下降的核心目标。

1、规范井下、地面作业行为，杜绝“三违”现象；

2、建立常态化隐患排查治理机制，提升本质安全水平；

3、完善应急管理体系，缩短事故处置时间。

(二)适用范围：覆盖矿山采掘、运输、通风、排水、地压管理、机电维修等所有生产环节及相关部门，包括正式员工、外包施工队、合作供应商。涉及特殊作业（如爆破、探放水）需经分管副总审批。

1、生产技术部负责采掘作业安全管控；

2、机电部负责设备设施安全；

3、安全环保部负责综合监督；

4、外包队伍纳入统一管理，签订安全生产协议。

(三)核心原则：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”，落实全员安全生产责任制，实施风险分级管控与隐患排查双重预防机制。

1、管理层带头落实安全承诺，每月参与一次现场检查；

2、一线作业人员必须持证上岗，实行班前安全教育；

3、重大隐患挂牌督办，整改前暂停相关区域作业。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，与《员工手册》《设备维护规程》《事故报告办法》等关联，冲突时以本制度为准，特殊情况报总经理审批。

1、安全环保部牵头执行，生产技术部配合提供技术方案；

2、财务部负责安全投入保障，审计部每季度抽查。

(五)相关概念说明

1、危险源：指可能导致人员伤亡或财产损失的危险因素，分为重大危险源（如主提升机、采空区）和一般危险源（如临时用电）；

2、隐患：指可能导致事故发生的物的缺陷、人的不安全行为或管理漏洞，按等级分为重大、较大、一般三级。

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二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：设立安全生产委员会，由总经理任主任，分管生产、安全、机电的副总经理任副主任，各部门负责人为委员，每月召开例会研判安全形势。

1、决策层：总经理对安全生产负总责，批准年度安全投入计划；

2、执行层：生产技术部负责作业规程制定，安全环保部负责现场监督，机电部负责设备维护；

3、监督层：安全员每班巡查，每季度组织专项检查。

(二)决策与职责：总经理每月审阅一次安全工作报告，对重大决策（如停产整改）须在3日内作出书面批复。

1、分管副总经理分管领域内事故责任追究由总经理授权处理；

2、紧急处置时，现场最高管理者先行控制险情，事后补办审批手续。

(三)执行与职责：

1、生产技术部：

(1)采掘班组长每日确认作业面安全条件，无隐患方可开工；

(2)通风队每班检测瓦斯浓度，超标立即停工撤人；

2、安全环保部：

(1)安全员佩戴便携式隐患记录仪，问题现场拍照留证；

(2)负责人每周抽查一次重点区域，发现问题向总经理汇报；

3、外包队伍：

(1)现场作业必须佩戴反光标识，与自有人员物理隔离；

(2)安全培训合格率低于80%的班组，取消当月绩效奖金。

(四)监督与职责：安全环保部每月发布安全简报，对未整改隐患实行“三定”管理（定措施、定时间、定责任人）。

1、隐患整改率低于90%的部门负责人当月绩效扣减20%；

2、监督记录作为年度评优依据，连续两次排名末位部门取消评优资格。

(五)协调联动：建立“日碰头、周协调”机制，车间班组长每日交接安全事项，部门每周五汇总问题。

1、生产与机电故障联动时，由生产技术部协调抢修时限；

2、涉及法律事务（如事故诉讼）由总经理指定专人处理。

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三、现场作业安全规范

(一)井下作业要求：

1、爆破作业须提前72小时报备，由专业队伍执行，无关人员必须撤离到警戒线外；

2、巷道支护必须按设计施工，班前由支护工检查锚杆完好性，不合格立即加固；

3、使用矿灯必须保持电量充足，严禁擅自改装电池；

4、运送人员车辆必须配备语音报警装置，载客量不得超过核定人数。

(二)地面作业要求：

1、装卸矿车必须听从信号工指挥，严禁超速；

2、维修设备时必须执行“挂牌上锁”制度，机电工在操作牌上签字；

3、配电室门必须常闭，钥匙由电工专人保管，非专业人员严禁触碰开关；

4、雨季前对排水系统全面检查，确保排水能力达到每小时500立方米标准。

(三)应急响应要求：

1、发生顶板事故时，现场人员立即撤离至安全出口，安全员在15分钟内上报；

2、火灾初期由就近员工使用灭火器扑救，同时启动通风系统稀释有毒气体；

3、救护队接到报警后30分钟内到达事故点，总经理同步组织善后处置。

(四)过渡期安排：

1、新制度实施首月为适应期，安全环保部每日检查执行情况，每周通报问题；

2、对不熟悉操作规程的员工，由班组长进行一对一培训，考核合格后方可上岗；

3、对存在重大隐患的作业点，实行“一患一档”管理，跟踪整改至消除。

四、安全风险管控标准

(一)管理目标与核心指标：

1、年度重伤事故率控制在0.5‰以下，轻伤频率不超过3次/万吨掘进量；

2、重大隐患整改完成率须达100%，一般隐患按期关闭率不低于95%；

3、每月开展一次全员应急演练，合格率目标80%。

(二)专业标准与规范：

1、通风系统风量不足时，立即启动备用风机，24小时内完成评估；

2、运输斜井坡度大于15°时，必须安装防跑车装置，每月检查一次；

3、爆破警戒范围不足100米不得起爆，由安全员现场测量并记录；

4、高风险作业（如探放水）须编制专项方案，经总经理批准后方可实施。

(三)管理方法与工具：

1、采用“红黄蓝”三色标识管理危险源，红色区域禁止入内，蓝色区域需持证进入；

2、使用“安全检查清单”标准化巡检，每月更新风险点清单；

3、对承包商作业实施“作业许可”制度，未办理许可的按违章处理。

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五、隐患排查治理流程

(一)主流程设计：

1、安全员每日巡查发现隐患，记录后2小时内通知责任班组；

2、班组接到通知后4小时内制定整改措施，重大隐患须上报生产技术部；

3、整改完成后由安全员复查，合格后关闭管理台账，全过程不超过8小时闭环；

4、每月25日汇总当月隐患，分析未关闭原因，总经理在次月5日前审阅。

(二)子流程说明：

1、重大隐患治理流程：需编制专项方案，经安全环保部、机电部会签后报总经理批准，实施过程中每日汇报进展；

2、一般隐患整改流程：由班组长在2小时内完成，安全员抽查记录，作为班组月度考核依据。

(三)流程关键控制点：

1、隐患登记环节：必须注明发现时间、部位、等级，安全员现场拍照；

2、整改措施环节：须包含具体方法、责任人、完成时限，不得含糊不清；

3、复查环节：采用“问询+查看”方式，安全员必须与整改人现场确认。

(四)流程优化机制：

1、每季度末由安全环保部牵头复盘，收集一线反馈，提出优化建议；

2、对重复发生的问题，简化整改流程但提高处罚力度，如连续两次发现同类隐患，取消当月班组长绩效；

3、优秀整改案例每月在安全会议上分享，推广实用方法。

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六、设备设施安全管理

(一)权限设计：

1、生产技术部负责人拥有采掘设备操作权限，但须每年考核合格；

2、电工仅限维护本区域电气设备，严禁触碰非授权设备；

3、外包维修人员操作大型设备必须持有特种作业证，由机电部备案。

(二)审批权限标准：

1、设备检修需填写《检修申请单》，金额低于1万元由车间主任审批，高于此标准须分管副总经理签字；

2、设备报废流程：由机电部提出申请，经生产技术部、安全环保部联合评估后报总经理批准；

3、审批记录须在系统中电子签名，系统自动生成日志，永久保存。

(三)授权与代理：

1、授权仅限于授权人直接管理的下属，期限不超过1年，每年续签或取消；

2、临时代理必须经总经理同意，书面授权注明代理事项、期限及最长不超过3天；

3、交接时双方签字确认，代理期满次日自动失效。

(四)异常审批流程：

1、紧急抢修可先执行后补办手续，但须在2小时内补录系统；

2、权限外操作必须附书面说明，说明需经被授权人签字；

3、异常审批每月汇总，连续两次异常审批的部门负责人须接受安全培训。

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七、监督与考核机制

(一)执行要求与标准：

1、班前会必须宣读当日安全要点，记录在《班前会签到表》上；

2、安全检查必须使用标准化表格，不得遗漏检查项目；

3、所有整改措施必须记录责任人，不得含糊为“相关人员”。

(二)监督机制设计：

1、日常监督：安全员每日随机抽查3个作业点，每周形成简报；

2、专项监督：每月15日由安全环保部牵头，联合机电部对重点区域检查；

3、内控环节嵌入：在爆破、顶板管理、电气作业等环节设置“双人确认”节点。

(三)检查与审计：

1、检查采用“听、看、问、测”方式，重点检查制度执行情况；

2、检查结果分为“合格、基本合格、不合格”，不合格项须限期整改；

3、审计频次每季度一次，覆盖上月检查发现问题的整改落实情况。

(四)执行情况报告：

1、每月28日提交《安全月报》，含隐患整改率、违章次数、培训覆盖率等数据；

2、报告须附典型问题分析，提出改进建议；

3、报告作为部门绩效考核依据，安全环保部根据报告结果调整下月检查重点。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：

1、生产班组考核包含安全指标（占50%）、产量指标（占30%）、质量指标（占20%），每月考核；

2、安全员考核重点为隐患排查数量与整改完成率（各占40%），季考；

3、指标评分采用“优（90分以上）、良（80-89分）、中（70-79分）”三级，与绩效奖金挂钩。

(二)评估周期与方法：

1、月度考核由车间主任在次月5日前完成，安全环保部抽查10%记录；

2、季度考核由分管副总经理组织，结合生产技术部数据综合评定。

(三)问题整改机制：

1、一般隐患整改时限不超过3天，由班组长负责；

2、重大隐患需制定专项方案，整改期不超过15天，生产技术部跟踪；

3、逾期未整改的，责任人绩效扣减30%，并约谈至整改完成。

(四)持续改进流程：

1、每年12月由安全环保部收集各环节改进建议，次年1月提出方案；

2、方案经总经理批准后，由车间级别实施，实施效果在季度考核中评估；

3、修订内容在公告栏公示5天，同步组织班组长培训，考核合格率需达85%。

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九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：

1、奖励情形包括：避免重大事故、提出重大隐患整改建议被采纳、连续6个月零违章；

2、奖励类型为现金奖励（1000-5000元）、荣誉证书，每月评选一次；

3、程序为员工申报、车间主任审核、安全环保部推荐，总经理批准后公示3天发放。

(二)处罚标准与程序：

1、一般违规（如佩戴劳保用品不规范）罚款50元，由安全员现场处理；

2、较重违规（如未按规程操作设备）罚款200元，需书面通知并记录；

3、严重违规（如酒后上岗）罚款500元并解除劳动合同，程序需经人力资源部备案。

(三)申诉与复议：

1、员工可在收到处罚通知后3日内向安全环保部提出申诉；

2、安全环保部在5个工作日内组织复核，结果书面通知申诉人；

3、对复议不服的，可向总经