ISO9001-2026质量管理体系内审和管审及全套记录文件

即使爬到最高的山上,一次也只能脚踏实地地迈一步｡未来属于那些相信梦想,并愿意为之付诸行动的人精品4.内部质量管理体系审核方案5.内部质量审核计划6.首末次会议记录7.内部审核检查表8.内部审核记录表(现场)管理评审计划评审目的体系的适宜有效性评价日期编制评审参加人员：总经理，各副总、管代，各部门经理及负责人计划评审时间：2026年10月14日14:30-17:30审核批准评审内容管理评审输入：1.以往管理评审所采取措施的状况。2.与质量管理体系相关的外部和内部问题的变化。3.与质量管理体系相关的相关方的需求和期望的变4.质量管理体系的绩效信息，包括以下方面的趋势1)不符合和纠正措施；2)监视和测量结果；3)审核结果；4)顾客满意和来自相关方的反馈；5)质量目标及产品安全目标的实现程度；6)过程绩效以及产品和服务的符合性；7)外部提供方的绩效；5.改进的机会。6.资源的充分性。共3页第1页报告编号：评审目的：确保质量管理体系持续的适宜性，充分性和有效性。管理者代表评审时间会议地点公司会议室参加人员：评审内容：1.上次外部质量审核及今年客户验厂的情况：到落实和改进)。今年所有客户的质量验厂(包括FCCA,xxX,xxx等)都通过。2.本年的内部质量审核的情况：会议阐述了2026年9月30日的内部质量审核中存在的不符合项，该不符合项是：XXXXXx。于2020年4月1日对其部门发出《纠正和预防措施通知单》,并于2020年4月6日检查验正完毕。见记3.质量目标，质量方针在各个职能部门的分解与达标的情况：公司质量目标：产品最终抽检合格率达到98%以上，顾客满意率95%以产品质量投诉总次数≤2次/月(属本公司质量责任)成品100%检验后入库2025年9月至2026年9月分别从各个职能部门收集到相关的数据，经过统计显示。每个部门都能达到已定的质量目标。体现了质量目标与质量方针得到全面的分解，并达到预期的效果。见记4.顾客反馈：顾客反馈包括：顾客满意度调查，顾客投诉，顾客的其他信息等。果顾客的信息反馈；售后服务较好，能够.配合客人处理好相关的问强.见记录.5.产品质量问题：能，有利于提高生产率，确保产品的产出质量。到了保证，本年度的成品最终抽样检验合格率达99.52%,体系中未出现重大的质量问题.评审内容(续)6.过程业绩和产品符合性：结构等都符合了产品的要求，达到了产品的一致性。7.有无影响质量管理体系的变化环境：的物质。8.资源配置是否得当9.各部门持有的质量管理体系文件是否是最新的，有效的；能及化学测试均通过11设计开发的输入及输出：今天新开20款产品，基本满足客户及公司内部需要。设计已开展降成本的激励。12.过程(包括IQC、IPQC、0QC、QA)纠正预防措施的情况：品管部在XX经理的带领下，重新建立管理架工发出XX份纠正预防措施报告；0QC工发出XX份纠正预防措施报告：QA工发出XX份客户验货纠正预防措施报告通过。IQC来料检查查看相关方的报告均可通过网上查证。15.风险与机遇识别应对的情况：因是体系的新要求，今年通过外部ISO9001-2026及内审员的培训，并成立体系小组，基本能对公司的管理风险进行性别并有效应对，同时各部门也对各自的风险及16.改进建议：品管部：认真检查每一箱货物的抽检并做好记录，确保全仓库：认真清点货物数量，确保准确。行政部：希望各部门重视与员工沟通工作，合“以顾客为关注焦点”的管理原则得到有效贯彻，体系运行中能有效做到与客户充分沟通。通过产品的检查检验实验等，对产品质量提出改进适应的.编制审批日期日期会议时间会议地点公司会议室主持人总经理参加人员：会议内容：编制审批日期日期月份123456789管理层(含管代)生产部品管部行政部图例说明：计划审核已进行纠正措施已制定纠正措审核目的审核本公司的质量管理体系是否符合规定的要求，评价质量管理体系运行效果是否符合IS09001:2026标准要求，通过审核借以完善和改进质量管理体审核性质内部审核审核范围IS09001:2026所要求的相关活动及有关职能部门.包括：管理者代表，生产部及各车间，技术部，行政部，采购部，业务部，仓库，品管部，模具车间审核IS09001:2026标准、质量手册、程序文件及其他有关文件、记录表审核审核日期2026年9月30日日期第一组(AA,CC)文件审核第二组(BB)现场审核30日管理层生产部装配，包装)0模具车间0行政部仓库(包含3个库存出入仓抽样)0中午休息0技术部品管部及生产部员工实际访问0品管部产品从接收订单到出货的追溯0审核组内部沟通0序号参加人员签名序号参加人员签名审核日期：审核员：审核组长：气候、技术、竞争)b.是否将气候变化列为相关因素并纳入环境分析社区、投资者等)部门相关要求)定期评审更新管理体系的范围性/责任的条款)等新场景体系a.是否按过程方法建立体系，明确过程顺序、系文件清单机遇控制追溯领导作用录、质量文化宜导材料层定期评审)组织的岗部门气候、供应链、数字化风险)部门及其实现的策划部门总则的内外部资源人员训、经验、技能)(如温湿度、安全、人机工效、网络安全)环境要求文件、监控记录、果可靠测量设备清单、校准计划、品管组织的a.是否确定必要知识(内部经验、外部标准、顾客要求、技术文档)录能力门足能力需求a.员工是否知晓质量方针、目标、自身职责、意识培训记录、员工访谈、行政、门的影响识信息总则的必要信息，确保过程受控与可追溯文件架构图是否评审批准、标识变更件信息的回收记录、外来文件清单、行政、门和控制a.是否策划产品/服务实现全过程，明确准则、运行策划方案、控制计划、求沟通渠道清单、沟通记录、确定产品和服务的求要求识别表、合同/订单、法律法规清单、技术规范评审产品和服务的性、合规性)合同/订单评审记录、评审总则发策划发控制设计和开发输出的信息，包含防护与合规要求标准)响符合性，保留记录件总则要求，明确控制类型与程度是否基于风险、影响确定控制(评价、批准、检验、现场审核、绩效监控)部供方的员、体系、放行、变更、可追溯)的控制务提供的行准则、防护措施认报告、运行记录(适用时),保留追溯记录部供方的防护品(标识、搬运、包装、存储、保护)留记录录更改控制品管出的控制使用/交付置记录、返工/返修记录、重新验证记录、召回/补救“不合格通知书”,其中2品管补救)总则部门结果可靠是否获取、分析、利用顾客满意信息(调查、与改进机会部门b.是否明确审核方案(准则、范围、频次法、职责)管理评审措施跟踪记录d.是否保留评审记录 纠正措施)层不合格和a.对不合格(内审、顾客、过程、产品)是否层文信息IS09001:2026内部审核记录表(现场)审核项目部门备注：各部门请分开用一份表格填写。受审部门管理层受审部门代表报告编号不符合项陈述：不符合质量管理体系文件：组织环境不符合类型：严重□轻微☑原因分析：纠正或预防措施预计完成时间：受审部门生产部受审部门代表报告编号不符合质量管理体系文件：监视和测量资源控制不符合类型：严重□轻微☑原因分析：纠正或预防措施预计完成时间：受审部门采购部受审部门代表报告编号不符合质量管理体系文件：外部供方控制程序不符合类型：严重□轻微☑受审部门品管部受审部门代表报告编号不符合类型：严重□轻微☑受审部门：各职能部门部门负责人：各职能部门负责人审核组组长：AA审核组组员：BB,CC审核目的：质量体系运行有效和持续性审核日期：2026年9月30日审核范围：管理层\各职能部门上次审核日期：2025年10月10日审核依据：IS09001:2026标准，质量手册，程序文件，相关的文件。本次公司的内部质量管理体系的审核共进行了一天，分两组同时进行，第一组由AA,CC负责，第二组由BB有负责。购部及品管部。神核组通过抽样的方式查看了相关的质量记录、生产现设备。同各部门主管进行了交谈，并按照IS09001:202通过审核组的检查，发现公司的质量管理体系中各部门能按照IS09001在相关的工作中，情况良好，但仍有部分的部门做得不够完善。本次审核出现的4个不符合生产部(1项);管理层(1项);采购部(1项);品管部(1项)。在审核过程中，也跟各部分负责人提出建议项及口头项。本审核报告分发范围：总经理，管理者代表，各职能部门。审核结论：公司的质量管理体系是符合IS09001:2026标准要求，能够有效、持续运行的。(审核组长)(管理者代表)是由加油规范化行政主管部门制定并发布的,在全国范围内统一适用的｡励志规范分为强制性规范和推荐性｡强制性励志规范是保障人体健康､人身､财产安全的规范,以及法律及行政法规规定强制执行的规范｡推荐性励志规范则是通过经济手段或市场调节而自愿采用的规范,但具有法律约 束力｡励志规范涵盖广泛领域,包括农业､工业､服务业以及社会事业等,其制定主体为加油规范化行政主管部门｡.立志趁早点,上路轻松点,目光放远点,苦累看淡点