上海分公司费用管理制度

费用报销管理制度

为了贯彻和执行总部财务制度，强化企业内部控制，提升公司管

理的规范化和制度化水平，对上海分公司员工差旅费、'业务费等相关

费用的报销做如下规定：

一、报销审批流程：

报销人申请部门经理（主管）审核会计审

核财务经理复核总经理批准总部财务中

心拨款^=＞出纳付款

二、报销时间规定：

L报销费用每月5日及20日各交票一次，请各报销申请人于每月

4日及19日前将要报销的单据分类整理并填写好对应的报销单据、粘

贴整齐交部门经理（主管）审批完毕。并由部门经理于每月5日及20

日晨会时交于财务经理同时填写《华冠建材连锁财务报销收票登记表》

（见附件一），完成单据交接。当月的费用当月报销，最迟不得超过下

个月20H,上月1日之前的票据，一律不予报销。

2.财务经理和总经理每月10日前将当月5日收到的票据（25日前

将20日收到的票据）审核完毕，并在下周的《周资金拨款申请表》上

申请员工报销。

3.总部财务中心依据《华冠建材连锁员工报销单据汇总表》核实结

果，10日的汇总表在15日前（25日的汇总表在30日前）安排拨款，

由财务经理或出纳告知报销申请人报销或冲借款。

4.出差人员：

4.1出差人员的报销需在出差回来后7个工作日内，将要报销的单

据分类整理、粘贴整齐，交部门经理（或主管）审核完毕，并

附上《出差申请单》（附件三）和《华冠建材连锁员工出差总

结报告》（附件四）交财务经理复核，再交总经理核准。

4.2长时间在外的出差人员，费用以自然月为周期进行清理，每月3

日前将上月要报销的单据分类整理好，粘贴整齐，并填写《华

冠建材连锁财务报销收票登记表》，以快递形式寄回对应的部

门负责人。及时确认邮寄结果。按以上报销流程进行审批、付

款。

三、各项费用票据要求

1.住宿费：必须为合法有效的住宿发票（住宿标准按集团相关规定执

行），并在票据背面注明住宿人员姓名及住宿起止日期。

2.交通费：以正规发票报销；在发票背面注明乘车日期、起止地点、

乘车人或事由。

3.招待费：原则上要开具正规机打发票，如果不是机打发票，必须于

招待当日或次日由陪同人及总经理签名；票据背面注明招待

时间、客人主体、就餐人数；如有木公司人员作陪，还需作

陪人员在发票后面签字证明。

4.汽车费：加油费以机打发票为准，发票正面需有机打车牌号，加油

日期；背面由司机填写加油时的里程表读数；路桥费必须取得机打

发票，明确起始站，日期；报销时，需提供《出车汇总登记表》作

为凭证附件；每次贴票时，先按车辆分类，再按日期为序粘贴。

5.运输费：公司签订协议的包月送货车，涉及固定费用的按合同执行;

公司签订的包月送货车，按件计费的，将《外聘车辆费用表》按送

货日期排序，粘贴整齐，每周与财务交票一次，按月结算；仓库临

时外请的运输费，必须凭《外聘车辆费用表》及收据结款，收据上

要有实收运费金额，车牌号，司机电话及签名；报销时，所有费用

项目必须提供合法发票，原则上先收发票后付款。

6.购买物品：超过300元的物品，要取得销售发票、小票或刷卡记录;

300元以下,50元以上的物品，尽量有发票或小票；如实在没有发票,

需提供购物店铺、店主联系电话；所有发票及收据要有购买物品的

具体名称、单价、数量，并标注用途。

7.加工费：瓷砖加工费要求由分公司总经理（或售后负责人）与加工

厂签订加工协议，协议要对加工价格、运输及付款方式以及收款人

帐户要标明；凭《月结对账单》、店面开具的《华冠建材连锁委托

加工单》及加工厂开具的加工费发票或收据（收据必须加盖加工厂

印单，收款人及电话）办理结算，经办人在发票上签名。

8.广告费：按《物料制作清单》（需注明物料名称、规格尺寸、单价、

金额）结算；广告公司的发票或收据，需加盖广告公司印章；非协

议广告公司需提供广告公司电话及收款人姓名；大型活动需提交审

批后的《大型促销活动费用预算申请表》。

五、各相关费用的具体规定

1.业务招待费标准：在业务招待中，要本着“热情、礼貌、节俭”

的招待原则。

1.1总经理、副总经理，招待费用不得超过100元/人的标准；部门

经理级别的干部招待客人，不得超过80元/人的标准；业务人

员等人员招待客人，需要提前报备总经理，且招待费用不得超

过60元/人的标准。以上费用标准均包含招待用烟、酒。报销

最高额度以总就餐人数*招待标准为限。

1.2除总经理、副总经理外，其他人员一律不准发生娱乐活动招待

费用。

1.3公司内部员工之间招待费用不允许报销。

2.交通费用标准：

2.1公司副总经理以下级别人员需经分公司总经理同意后方可乘坐

动车或高铁，

2.2公司副总经理以下级别人员在市区原则上乘坐公共汽车或地

铁，如因特殊工作需要乘坐出租车，在注明原因，并经分公司

总经理审批后，按实际费用的70%报销。

2.3公司人员到所辖县、区、地市或省会出差，原则上乘坐汽车，

不允许乘坐出租车。如因特殊工作需要乘坐出租车，在注明原

因及事项，并经总经理审批后，按实际费用的60%报销。

2.4财务部出纳在因资金安全等特殊情况下，可乘坐出租车，在注

明原因及事项，并经总经理批准后，给予实报实销。

2.5所有出差人员要求代订的火车票，费用由个人先支付，公司再

报销。也可自行订票。

3.出差餐费标准：

3.1出差餐费按照每人每天30元的标准报销

3.2出差期间，如陪同从事招待工作，不得重复享受该餐餐费补贴。

3.3参加公司组织的各类活动（含培训、会议、参观），如组织方提

供用餐，不得重复享受餐费补贴。

4.住宿费标准：

4.1所有人员出差按如下顺序优先选择住宿：宿舍客房=＞协议酒

店（按价格从低到高依次优先选择）其他酒店。协

议酒店参见附表五：《华冠建材连锁协议酒店汇总表》

4.2选择协议酒店入住的，公司按照《华冠建材连锁协议酒店汇总

表》（附件五）在标准内实报实销。实在因特殊原因不能选择

协议酒店的，需要在住宿票后说明原因，且报销标准不能超过

当地城市的协议酒店价格；理由说明不充分的，一律按照100

元/晚的标准进行报销。

4.3公司业务人员出差至所辖区县、地市，原则上要求当天返回，

如实在不能返回的，住宿标准以120元/晚为最高上限。

4.4两人一同出差，不可以按照每人的标准累加报销，应按照合理

房间数，本着节俭原则报销。

4.5员工在上班所在城市的住宿发票一律不准报销。

5.公关费用标准:

5.1所有公关费用，需执行先申请再执行的原则，参见（附件六）《公

关费用申请表》

5.21000元以下公关费用由执行人申请，总经理批准后实施。

5.31000元以上且10000元以下的公关费用，由分公司总经理申请,

主管副总裁/总裁助理批准后实施。

5.4超过10000元的公关费用，由分公司总经理申请，均需总裁批

准后方可实施。

5.5所有公关费用，经办人先办理借支手续，经报销流程审批结束

后进行冲账，

5.6超过1000元以上的公关费用，原则上由分公司总经理级别以上

人员执行。

5.7所有对外赠送的任何礼品，包括烟、酒、茶叶、饰品等，一律

由分公司/总部的行政进行购买并登记，任何人均不得自行购

买礼品直接送客户；特殊礼品需要自行购买的必须事先请示总

裁同意，否则财务不予以报销。

5.8所有对外赠送礼品或红包的，原则上必须有我公司第二人在现

场，在报销单或礼品领用单上签字。（附件七）《礼品领用登记

表》。

6.因公借支：

6.1公司所有的因公借款都由经办人申请，并专款专用。原则上采

用项目管理方式。

6.23000元以下的借支项目，按类别分开借款，如房租借支、水电

费办理等。需经总经理书面批准。

6.33000元以上的项目需要事先填写项目预算表，经按相应的权责

审批后，凭审批后的表格办理借支。原则上依据项目的事实进

度，分批借款和付款，财务部可要求经手人提供上次借支金额

的付款凭证（或使用情况），再办理下次借支；前款不清后款

不借。

6.4所有项目的借款，由项目负责人统一借款，统一报账。各项目

的预算审批权责见相关项目制度或表格说明。

6.5员工因公借款,3000元以内由总经理书面审'批;5000元以上（含）

的借款，有总经理书面初审，传主管副总裁/总裁助理批准。

6.6定额备用金借款时间最长不得超过半年，财务部每年6月30日

及12月30日进行清理。如需继续借用，重新办理审批手续。

6.7因人员调动或离职等原因造成备用金责任人更换的，必须办理

变更手续，变更手续采用原责任人办理还款手续，新责任人办

理借款手续，

6.8所有因公借款项目，经手人必须在事情完结之日起7个工作日

内将所有票据分类整理、粘贴整齐，进入报销流程。

7.店面装修：

7.1店面装修、改造前必须先将装修预算申请表报总部设计中心总

监审核签字；

7.2将设计中心审核后的装修预算申请表传回总部财务中心财务总

监审核签字;

7.3总部财务中心负责将经设计中心和财务中心审核过的装修预算

申请表报总裁最终审核签字；

7.4总部财务中心负责将总裁最终核定的装修预算申请表回传分公

司，通知分公司按预算执行；

7.5在装修过程中，总部财务的每一次拨款都必须核实审批后的装修

预算申请表上的费用预算项目；

7.6装修预算中单个费用项目实际支出不得超过该单个费用项目预

算的5%,超过5%部分必须单独写申请报总裁审批同意,否则总

部财务和分公司财务均不得对该单个项目进行超预算支付结

算；

7.7对于无预算项目需要支付的，由分公司单独就此新增预算项目填

写装修预算申请表,并按流程进行审批;新增预算部分不得超过

原预算的5%；

7.8装修完成后，分公司财务将装修实际费用支出项目金额与预算申

请项目核对，并将装修费用决算表报总部财务中心。

7.9店面装修审批附表详见（附件八一一附件十三）

8.广告投入及大型活动：

8.1广告或物料制作，要求签订广告发布合同或物料制作协议，单

次金额在1万元以上或月结客户的，原则上要求总经理与整合

传播负责人共同参与洽谈。

8.2广告物料安装完毕，整合传播人员需组织验收，原则上由使用

部门在《验收登记表》上签字（门店的由店长签字确认，业务

部门的由部门负责人签字确认，无法界定使用部门的由总经理

签字确认）。

8.3月结客户的协议，需事前交财务部备案并档；非月结客户的，

报销时，需提供合同原件给财务作报销凭证。

8.4广告费、物料制作费付款时，应先收票，后付款。即经办人需

要求广告公司先提供发票或收据，并附上《大型活动费用预算

申请单》及《验收登记表》，经财务复核，分公司总经理审批

后，再付款。如实在需先付款再取回发票的，经办人需在付款

后的五个工作日内取回广告发票，特殊情况的，最晚当月月底

前要回发票，否则，财务将此费用转为经办人个人借支。

8.5临促礼仪费用报销，需注明聘请人数、聘请日期，有临促礼仪

奖金的，还需有奖金类别、计算依据等。临促礼仪费用由经办

人先办借支，凭临促、礼仪劳务费及奖金签收表进行报销后冲

帐。

8.6大型活动费用报销需提交审批后的《大型活动费用预算申请

单》。

8.7附表详见（附件十四一一附件十五）

9.房租水电费：

9.1所有租赁事项，必须在正式合同签订前，填写《租赁费用审批

表》，经审批后签订租赁合同，《租赁费用审批表》、合同原件

及补充协议留财务存档，经办部门可留复印件存档。

9.2店面租赁，由分公司总经理申请，主管副总裁/总裁助理审核,

财务总监复核，总裁核准。

9.3仓库、办公室的租赁，由分公司总经理申请，主管副总裁/总裁

助理初审，总部主管行政仓储的副总裁审核，财务总监复核，

总裁核准。

9.4员工宿舍的租赁，由分公司总经理申请，主管副总裁/总裁助理

初审，总裁办主任审核，财务总监复核，总裁核准。

9.5首次付租或变动租金首次支付时，需将租赁合同复印一份作为

附件粘贴报销；

9.6办公室及员工宿舍房租费支付时，由行政人员按合同约定的金

额填写《资金支付申请审批单》并完成相关审批手续，交财务

办理转账支付手续；如必须用现金结算的客户，由行政人员先

办借款支付，凭当月房东的发票或收据办理报销手续后冲帐；

借款手续与房屋租金要相互对应，即一份借款手续对应1-2处

房屋租赁费用，借支金额不得超越租金；

9.7店面租金由店面负责人通知财务人员按合同约定的金额填写

《资金支付申请审批单》，总经理审批后，出纳转帐支付给合

同约定的收款人帐户；

9.8仓库租金，由仓库主管按合同约定的金额填写《资金支付申请

审批单》，交财务办理转账支付手续；如必须用现金结算的客

户，由仓库主管或行政人员先办借款支付，凭当月凭房东的发

票或收据办理报销手续后冲帐；借款手续与房屋租金要相互对

应，即一份借款手续对应1-2处房屋租赁费用，借支金额不得

超越租金。

9.9水电费的交纳，能转账支付的，由经办人填写对应的《资金支

付申请审批单》，交财务办理转账支付手续；不能转账支付的,

由经办人办理借支（按每月用电量为依据），一周内凭正规发

票或收据来财务报销冲账；

9.10商场冲卡交纳电费的，由各分公司财务部依据当地情况确定水

电费报销规定。

9.11在洽谈租赁合同的时候，要尽量争取直接与水务公司、供电局

交纳的水电费。日常使用过程中，要尽量节约用水、用电。

9.12所有转账支付的费用，由申请人负责在5个工作日内取回发票

或收据交财务，否则，转账申请转为个人借支。

9.13所有租赁费与水电费报销，需注明费用期间。

9.14审批附表详见（附件十六一一附件十八）

10.物流运输费：

10.1全公司物流运输费用原则上执行月结制度，所有运输合同必须

在财务备案，

10.2总部发货至分公司的物流运愉费用，统一由总部采购中心负

责长途运费的结算，分公司负责市内短途运费的结算。

10.3分公司之间调货的运输费用，由调出部门分公司物流主管（或

仓库主管）负责洽谈，洽谈结果需告之调入分公司仓库主管并

征得其同意，运输费用统一由调入分公司物流主管（或仓库主

管）负责支付。

10.4分公司签订协议的包月送货车，固定费用的按合同执行，涉及

油费及路桥费报销的，按《公司车辆管理制度》的要求执行粘

票。

10.5分公司签订的包月送货车，按件计费的，将《外聘车辆费用

表》（附件十九）按送货日期排序，粘贴整齐，每周与财务交

票一次，按月结算。费用结算支付流程如下：司机申请、物流

主管（或仓库主管）初核、财务经理复核、总经理批准、出纳

付款。

10.6仓库临时外请的运输费，必须凭《外聘车辆费用表》及收据

结款，收据上要有实收运费金额，车牌号，司机电话及签名。

10.7其他部门临时外请车辆，原则上由仓库统一安排，否则须提前

请示分公司总经理，报销手续及要求同仓库请车；

10.8市内短途运费，由仓库主管申请，于次月15日之前将支付申

请单交财务审核；总部长途运费，由采购经理申请，于次月20

日之前将支付申请单交财务审核。

10.9涉及租赁车辆的固定费用及劳务报酬，一律按费用报销途径发

放，严禁利用员工工资表途径发放。

10.10外聘车辆均应签订运输协议，协议内容包括但不限于:

10.10.1驾驶员及车辆的运输资质，如驾驶证、营业性道路

运输经营权证明、年检合格证、有效的运输证、行驶证等。

以上证明需复印留档。

10.10.2车辆的保险和费用，为车辆购买交强险、第三方责任

险。

10.10.3车辆所有人必须支付驾驶员的报酬、福利以及为驾驶

员购买意外保险。意外保险单的正本存放或复印留档于我

公司。

10.10.4运输费的结算标准及方法。

10.10.5运输货物的交接及破损、丢失情况的处理。

10.10.6其池内容。

11.瓷砖加工费：

11.1瓷砖加工费要求由总经理（或售后负责人）与加工厂签订加工

协议，协议对加工价格、运输及付款方式以及收款人帐户要标

明。

11.2所有加工协议需在财务备案。

11.3报销时，凭《月结对账单》（附件二十）及加工费发票或收据

（收据必须加盖加工厂印章，收款人及电话），经办人在发票

上签名。并以店面开具的《华冠建材连锁委托加工单》作为附

件，《月结对账单》明细与委托加工单能相互对应并核实。

11.4售后负责人定期报销，费用款由财务直接汇到加工协议指定的

收款人帐户上。具体流程是加工厂申请、仓库主管审核、财务

经理复核、分公司总经理批准。

六、其他未尽相关费用报销事项，参照总部《财务

制度手册》（2014年第一版）执行。

七、该费用管理制度从2014年1月1日起执行。

二0一四年三月七日

发：华冠建材上海分公司各部门及下辖分公司

报：总经理'总裁助理

内部培训

发文部门：财务部签批人】唐毅拟稿人】章先容

附件一:

华冠建材连锁财务报销收票登记表

分公司:第页总页

序号收票日期报销人票据主要内容摘要附件份数拟报销金额

合计

说明：此收票登记表由交票人自己填写，作为交票人与财务交票的依据。收票人只对票

据的填写数据核对，该数据不作为实际报销依据。

附二:

华冠建材连锁员工报销单据汇总表

分公司：年月日至年月日

借款

序报销票据主要拟报销核报本次冲付现

额

号余备注

人内容摘要金额金额账金额金额

说明：该表由财务经理（或主管）填写，每月填写2次，并于每月10日前（填写5bl

收集的票据）及25日（填写20日收集的票据）传真至总部总裁助理处，作为总部给分

公司核拨报销款的依据。

附件三:

员工出差申请单

姓名部门职务

计划出差

出差事由至

时间

拟乘交通工具□飞机口动车□火车口汽车□其他：

同行人员：

总经理（总部门负责

申请人

监）批准：人审核

附件四:

华冠建材连锁员工出差总结报告

填报时间：_________________

出差人：所在部门：出差地点：

出差事由：出差时间：

出差工作结果汇报：

出差心得及建议：（含在出差所在地的学习、感悟及建议）

附件五:

华冠建材连锁协议酒店汇总表

版本号：2014年第一版修订日期：2013/12/30

分公司名称物协议酒店参考协议价协议人

7天连锁酒店（通济桥）177元/宿会员价

佛山总部佛山保利天玺公寓130元/宿网上团购

佛山金腾大酒店（明珠店）128元/宿网上团购

A长沙芙蓉鑫天大酒店178元/宿会员价

长沙分公司长沙种千大酒店100元/宿会•员价

7天马王堆店187元/宿

湘潭分公司雅美酒店168元/宿

分公司今天连锁酒店139元/宿华冠箭牌

都市118酒店300jt/宿（夏天价）会员价

西丁分公司

都市118酒店150元/宿（冬天价）会员价

伏双水路店187元/宿

贵阳分公司7天油榨街店197元^宿

益宏商务酒店26沅/宿

九江分公司九江福泰1储酉店138元/宿华冠建材

速价酉店208元/宿

福州分公司

如家酒店208元/宿

A丽景酒店28阮/宿由当地行政代订

谶坊分公司

乐富棕酉店118元/宿由当地行政代订

青年阳光连锁220元布金卡（刘影）

厦门分公司

7天连锁酒店（机场店）207元/宿会员价

格林豪泰酒店203元/宿会员价（刘建章）

兰州分公司

A雷迪福酉店480元/宿兰州华冠

昆明云岭商务酒店158元/宿

昆明分公司

华都去酉店159元/宿

艾格时尚宾谙138元/宿

上海分公司

A维也纳三好店268々宿

南昌分公司询商务酒店139元/宿

锦江之星南京莫愁湖店价格不定，所有房间门市价九折由当地行政代订

南京分公司

润阳商务酒店188元/宿

说明：1、“类别”为A的酒店，只限于总部总监、销区总经理以上级别人员选用；

2、此梆议酒店由总裁亦负责意后原则上每季度以文件形式进行公布及更新，并在财务做备案

。住宿人在协议价格内据实报销。

附件六:

公关费申请表

申请日期：年月日

此表审批后必须交付财务作为公关费用报销附件

分公司申请部门申请人申请金额

公关方式□赠送礼品□具他

申请事由

中请人签名：

分公司总经理审批意见：

总部财务总监意见：

主管副总裁审批意见：

总部总裁审批意见：

备注：

公关费审批权限：1000元以下分公司总经理终审，副总裁审批权限1000——10000元，10000元以上

总裁审批

I总部财务传真传传真：回传人:

附件七:

礼品领用登记表

购进领用

时间名称数・时间名称数量领用人证明人

附件八:

店面装修总预算表

申请人：申清日期：年月日

装修工程立项申请

所属

店面名称申请人

分公司

店面详细联系

地址

店

面

□原店部分改造口原店面扩建口原店面重建口同

息

信工程属性

市场不同位置新建口新市场新建店面口外立面

店面租赁合外立面装修

内装装修面积

该店上次同面积面积

______年一月

装修时间改造装修改造装修

内装面积外立面装修面积

要求开工日期：月日至月日计天

装修预算

工程项目面积（皿）单价（元/曲）预算金额预算审批金颤

1、内装修（含造型灯外基础照明灯）

2、外立面

外包部分

外包小计

装

修外包施工队负责人：_________________•联系电话：_____________________-

工

程自陶项目预算令施预算审批金颔

预

算自购部分自购装修材料小计

自购饰品、家具小计

装修用货砖预估

合计金额

合计预计（元/时）

付款计电与实际拨款记录部分

拨款申请用款时间批次拨款时间拨款金额

第一次，申请____________*________元.第一次，

第二次：申请____________»________元.第二次：

实际拨款记录

付款计

第三次：申请____________献________元・（财务人员填第三次।

划

写）

第四次，申请____________软_________元・第四次，

第五次，扣除旃保金________________元，

第五次।

本次申请___________元.

装修预*反馈（审批）B分

分公司总经理意见主管副总裁意见设计中心总监意见财务总监意见总裁意见

总部财务传真传传真：回传人t

分公司财务备案：审批表签收人签收：

附件九:

店面装修外包部分预算明细表

申请人：申请日期：年月日

基本资料

工程名称申请人

联系

工程地址

电话

承包方承包方电话负费人

承包方收

款账号

店面面积工程单价元/每平方米

工程合计金

装修面积元

额

口原店部分改造口原店面扩建口原店面重建

工程属性

□同市场不同位置新建口新市场新建店面□外立面

主要施工

项目

施工工期自年月日至年月日共计天

金额用款时间批次支付时间支付金额

1、第一次।

2、第二次：

合同付款实际拨

款记录

金额及时3、第三次：

（财务人

间员填写）

4、第四次।

••••••

5、项保金质保金

审批意见

分公司总经理意见主管副总裁意见设计中心总监意见财务总监意见总裁意见

总部财务传真传传真：回传人，

分公司财务备案：审批表签收人签收：

附件十:

店面装修自购（含造型灯、大理石等）装饰材料部分预算明细表

申请人：申请日期：年月日

基本资料

工程名称申请人

联系

工程地址

电话

程

工

价

店面面积单元/每平方米

工程

装修面积合计元

□原店部分改造口原店面扩建口原店面重建

工程属性

口同市场不同位置新建口新市场新建店面口外立面

材料明细数量单价金额材料明细数量单价金额

1、1、

2、2、

实际

3、3,

外购

项目明细记录

（含造型4、（财务4、

灯）Art

填

5、5、

写）

66

合计金藕合计金额

审批意见

分公司总经理意见主管副总裁意见设计中心总监意见财务总监意见总裁意见

总部财务传真传传真：回传人：

附件

店面装修自购饰品家具部分预算明细表

申请人：申请日期：年月日

基本资料

工程名称申请人

联系

工程地址

电话

店面面积工程单价元/每平方米

工程合计

装修面积元

金额

口原店部分改造口原店面扩建口原店面重建口

工程属性

同市场不同位置新建口新市场新建店面口外立面

物料明细数量单价金额物料明细数量单价金额

1、k

2、2、

3、3、

实际外购

记录

项目明细4、4、

（财务人

员填写）

5、5、

66

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合计金额合计金额

审批意见

分公司总经理意K主管副总裁意见设计中心总监意见财务总监意见总裁意见

总部财务传真传传真：回传人：

分公司财务备案：审批表签收人签收：

附件十二:

店面装修用砖预算明细表

申请人：申请日期：年月日

基本资料

工程名称申请人

联系

工程地址

电话

店面面积工程单价元/每平方米

装修面积工程合计金额元

口原店部分改造口原店面扩建口原店面盅建

工程属性

口同市场不同位置新建口新市场新建店面