井工煤矿自检井工煤矿自检表

恒旺煤矿安全自检表

序号项目检杳内容检杳依据现状描述存在问期整改措施

一，安全管理-叁元

《国芬院关于预防煤矿生

产安全事故的特别规定》

安全生产许可证、采矿讦可证、营业执第5条，《煤矿安全规程》

证照证照齐全有效无

照有效性。第3条N煤矿企业安全生

产许可证实的办法》第2、

7条

设置安全生产管理机构,配备齐全专职

安全生产管理人员。《安全生产法》第21条，

建立总工程师为首的技术管理体系，落6煤矿安全规程》第283

实技术皆理职雷.设假采掘技术管理、条、228条.《防治煤与瓦机构及安全生产管理人

无

“一通三防”、地质防治水等安全技术管斯突出规定》第4条，《煤员配备齐全

理机构，配齐专业技术管理人员。煤与矿重大生产安全事故陂患

机构

瓦斯突出、水文地周类型复杂、有冲击判定标准》第18条

人员

地压的矿井设置专门防治管理机构。

煤矿企业应当设立地质测量（筲林地测）

已设立地测部门，配备

部门，配备所寄的相关专业技术人员和

£煤矿安全规程》第22相关技术人员，按要求

3仪器设备,及时编绘反映煤守实际的地无

条编汇图纸，且完善规章

康资料和图件，延立健全煤矿地测工作

副总

规章制度。

建立健全各级负责人、各部门.各岗位

责任巳建立相关责任制

4安全生产与职业病危害防治员任制及落《煤矿安全规程》第4条无

落实度，且按制度执行

实情况。

管理建立健全安全生产与职业病危害防治目力机电科按规定

定期维修检测

5制度标管理、发入、奖惩、技术指施审赳、◎煤矿实全规程》第4条已完善相关制度及规程完若相关记录各

一记录不完善

培训、办公会议制度,安全检查制度，查

序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施

事故隐患拄查、治理、报告制度，事故

报告与责任追究制度，粉尘检测制度、

入井检身制度和出入井人员清点制度、

矿领导干部带班下井制度等。建立各种

设备、设施检查维修制度，定期维修检

查记录.各项制度的修订更新和落实

情•况,制定本单位的作业规程和操作

规程。

《国家安全监管总局国

托管家煤矿安监局关于加强托

托管洪矿要严格安全管理，落实安全责

6煤矿管煤矿安全监管监察工作不涉及无

任。

管理的通知》（安监总煤监

（20⑸15号）

煤到’必须端制年度灾害预防和处理计

灾害£煤矿安全规程》第12

7划，并根据具体情况及时修改。灾害于页合格无

防治条

防和处理计划由矿长负费组织实诙。

从业人所必须进行安全教育和培训，合

格后上岗作业。

主要负责人和安全生产管理人员必须具

安全

8备煤矿安全生产知识和管理能力，并经£煤矿安全规程》第9条合格无

培训

考核合格。特种作业人员必须按国家有

关规定培训合格，取得资格证书，方可

上岗作业.

《安全生产法》第20条，

《煤矿重大生产安全事故

由财务科负责完

安全隐患判定标准》第18条，相关记录不够

9按规定足额提取和使用安全生产费用。已按规定梃取和使用善相关记录及台

投入《企业安全生产费用提取完善

球

和使用管理办法》第5,

17.27条

序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施

工伤

10为从业人员缴纳工伤保险费。《安全生产法》第48条合格无

保险

矿井年度、月度生产计划及实际产量、

生产£煤矿重大生产安全事故

11能力核定、劳动定员编制情况。严禁超合格无

组织隐患判定标准》第4条

能力、超强度或超定员组织生产。

事故发生单位应当认真吸取事故教训，

事故

落实防范和整改措他，防止事故再次发《生产安全事故报告和调

12防范合格无

生。防范和整改措他的落实梢况应当接查处理条例》第33条

整改

受工会和职工的监督。

开拓开采单元

每5年修编矿井地质报告。地质条件变

《煤矿安全规程》第33

13化影响地质类型划分时，在1年内重新合格无

条

进行地质类型划分。

煤矿必须结合实际情况开展院截致灾地

M煤矿安全规程》第32

14质因素普查或探测工作，并提出报告，合格无

矿井条

由矿总工程师组织审定。

地质

掘进和回采前，应当编制地质说明书，

掌握地质构造、岩浆岩体、朕落柱、煤

层及其顶底板岩性、媒（岩）与瓦斯（二《煤矿安全规程》第31

15合格无

氧化碳）突出（以下简称突出》危险区、条

受水威胁区、技术边界、枭空区、地质

钻孔等情况。

矿井必须绘制与实际相符的矿井地康《煤矿重大生产安全事故

图档囱、水文地质图、井上下对照图、巷道隐患判定标准》第4.18

16合格无

检查布置图.采攫工程平面图、井下避灾路条，G煤矿安全规程》第

线图等图纸。14条

开采果掘作业布置在采犷许可证规定的范围£煤矿重大生产安全耳故

17合格无

范国之内，严禁超层越界开采。隐患判定标准》第10条

序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施

E拓

矿井开拓系统巷道布置满足矿井生产、《煤炭工业矿弃设计规苞'

182合格无

安全和抗灾的要求。(GB50215-2015)第3.3J条

《煤矿虚设项目安全设施

矿井开拓、准备、回采煤量可采期必须设计审查和竣工验收视

矿井符合有关标准规定。下山采区工作面开范>(AQ1055-2008)第

19合格无

接续始回采前来区通风、排水、运输等系统4.2.4条、《煤矿重大生产

必须完整。安全事故隐患判定标准》

第4条

矿井至少有2个铉行人的通达地面的安

全出口，各出口问距不小于30m。新展、《煤矿安全规程》第87

20合格无

扩运矿井的回风井不兼作提升和行人通条

道，紧急情况下可作为安全出口•

井下每一个水平到上一水平和各个果

《煤矿方仝规程》第88

21(立)区部至少有2个便于行人的安全合格尢

条

出口，与通达地面的安全出口相连.

枭媒工作面至少2个畅通的安全出口，

安全一个通到进风巷道，另一个遇到回风巷

出口道.采炭工作面所有安全出口与卷道连

接处超前压力影响范图内必须加强支

护，且加强支护的巷道长度不得小于

@煤矿安全规旌》第97

2220m；综合机械化采埋工作面，此范围内合格无

条

的巷道高度不得低于1.8m,其他采煤工

作面，此范困内的巷道高度不得低于

1.6m。安全出口和与之相连接的巷道发

生支架断梁折柱、巷道底鼓变形时，必

须及时更接、清挖。

一个采(§)区内同一煤层的一翼最多

果区夕炭矿安仝规程》第95

23只能布置1个采燥工作面和2个煤(半合格无

布置条

煤岩)巷堀进工作面同时作业。一个采

序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施

（君）区内同一煤层双翼开采或者多煤

层开采的.该枭（盘）区最多只能布置

2个枭煤工作面和4个煤（泮煤岩）巷

掘进工作面同时作业。

下山采区未形成完整的通风、排水等生

产系统前，严禁起进回采卷道。

巷道净断面满足行人、运输、通风和安£煤矿安全规程》第90

24合格无

全设施及设备安装、检修、施工需要。条

果堞工作面必须正规笄采，严禁采用仓

储式、巷道式、商落式等国家明令禁止

枭煤6煤矿安全规程》第97

25的采煤方法。合格无

方法条

高瓦斯、突出、有容易自燃或者自燃煤

层的矿井，不得采用前进式采煤方法.

采（斑）区开采前必须按照生产布局和

资源回收合理的要求编制采（盘）区设《煤矿安全规程》第95

26合格无

计，并严格按照采（盘）区谀计组织施条

工，情况发生变化时及时修改设计。

专项采用煤合机械化采煤时，必须编制工作《煤矿安全规程》第114

27不涉及

设计面设计。条

矿井第一次采用放眼煤开采，或者在煤《煤矿安全规程》第115条、

层（瓦斯）取存条件变化较大的区域采《煤炭工业于井工程於谀项

28不涉及

用放顶煤开采时，必须进行以顶煤开采目设计文件编制标准》（GB/T

专项设计。50554-2010）第3.3.2条

作业采掘作业前编制作业规程.情况发生变

《煤矿安全规程》第38、

29规程化时，及时修改作业规程或者补充安全合格无

96条

措施。

度

掘进巷道在揭露老空区前，制定探查老《煤矿安全规程》第93

30施不涉及

空区安全措施.条

5

序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施

使用滚筒式采煤机采媒，工作面倾先在《煤矿安全规程》第117

31不涉及

15,以上时，有可靠的防滑装置。条

倾角在25°以上的小里、煤仓、溜爆

£煤矿安全规程》第133

32（«T）眼、人行道、上山和下山的上口，不涉及

条

设防止人员、物料坠落的设施。

矿井必须制定井巷维修制度，加强井巷《煤矿安全规程》第125

33合格无

维修，保证通风、运输畅通和行人安全。条

报废的巷道进行封闭。报废的暗井和倾《煤矿安全规程》第129

31合格无

斜巷道下口的密闭墙留设泄水孔.条

报废的井巷进行隐蔽工程记豪，并在井《煤矿安全规程》第130

35合格无

上、下对照图上标明，归档备查。条

三，通风单元

『井.采区和果据T作面的供风量满足e煤『安全规程》竿13«

安全生产要求，矿井每年安排采掘作业条、139条、《煤矿重大生

36合格无

计划时核定矿井生产和通风能力，严禁产安全事故隐患判定标

超通风能力生产.准》第8条

矿井必须绘制与实际相符的通风系统£煤矿安全规程》第14

37合格无

图。条

生产水平和果（盘）区实行分区通风。

通风

准备采区，必须在果区构成通风系统后，

统

系

方可开掘其他巷道；采用倾斜长壁布置

的，大巷必须至少超前2个区段，并构

《煤矿安全规程》第149

成通风系统后，方可开地其他巷道。采

38条、《煤矿企业安全生产许合格无

煤工作面必须在采（盘）区构成完整的

可证实施办法》第8条

通风、排水系统后，方可回采。

高瓦斯.突出矿井的每个果（盘）区和

开关容易自燃煤层的采（fi）区、低瓦

斯犷井开采煤层群和分层开栗采用联合

序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施

布置的采（盘）区，设置专用回风卷，

突出媒层采卷工作面实现独立回风。5S

进工作面使用专用局部通风机进行通

风，局部通风机采用“三■专两用锁”。果

区进、回风巷必须贯穿整个景区，无一

段为进风巷、一段为回风巷情况.

果、掘工作而实行独立通风,串联通风

必然符合规定，严禁2个采煤工作面之

间串联通风.开采有瓦斯喷出、有突出《煤矿安全规程》第150

39合格无

危险的煤层或者在免离突出煤层垂距小条

于10m的区域掘进施工时，产蔡任何2

个工作面之间串联通风。

采煤工作面必须采用矿井全风压通风，

禁止采用局郃通风机梅铎页斯。来描，

作面的进风和回风不得经过呆空区或者

冒顶区。无煤柱开采沿空送卷和沿空留

£煤矿安全规程》第153

10巷时，应当枭取防止从巷道苗两帮和顶合格无

条

部向采空区漏风的措施。矿井在冏一煤

层、同翼、同一采区相邻正在开采的采

煤工作面沿空送春时，采掘工作面严禁

同时作业。

煤层快角大于12°的采煤工作面采用

下行通风时，应当报矿总工程时批准，

并邃守：采煤工作面风速不得低于1£煤矿安全规程》第152

11不涉及

in/s。在进、回风巷中必然设置消防供水条

管路。有突出危险的采煤工作而严禁果

用下行通风。

井下爆炸物品库、井下充电室,采区变《煤研安全规程》

42合格无

电所和具有采区变电所功能抗中央变电第166、167、168条

7

序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施

所等蜗室的独立通风.

6煤犷安全规程》第136

43井巷中的风速符合有关规定要求。合格无

条

控制风流的风门、风桥、风靖、风窗等

设施必须可第。开采突出块矿时，工作

通风面回风何不得设置调节风量的设施。《煤矿安全规程》第155,

44合格无

设施井下风门、风窗、密闭等通风设他的数278条

量、施工位置、构筑质量和使用管理符

合规定，所有设施编号运档。

矿井每3年至少进行1次通风阻力测定.《煤矿安全规程》第156条、

风阻生产矿井祷入新水平生产、改变一翼或《煤矿井工开采通风技术条

45合格无

测定者全矿井通风系统后，重新进行矿井通件3(AQ1028-2006)第5.1.9

风阻力测定。¥井迪风阻力符合要求。条

矿井必须建立测风制度，每10天至少进

矿井行1次全面测风。对采掘工作面和其他

《煤矿安全规程》第M0

监测凤用风也点，应当根据实际需要随时浏风，合格无

条

每次测风结果应当记录并写在测风地点

的记录牌上.

采掘工作面的进风流中，氧气诔度不低

气体《煤矿安全规程》第135

17于20%,二氧化碳浓度不超过0.5孔有合格无

浓度条

害气体的浓度不超标。

序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施

通风投表、记录齐全完等，通风检测仪

表齐全.检脸、调校，符合要求。

通风

风表、光干涉甲烷测定器、催化式甲烷6煤矿安全规程》第140.

如仪表合格无

检测报警仪及传感器、直读式粉尘浓度HR142、143、157条

测定仪、井下扮尘采样器等检验检测情

况。

矿井安装2套同等能力的主要通风机装

置，其中1套作各用，备用通风机在

lOmin内开动.装有主要通风机的出风

《煤矿安全规程》第158条、

井口安装防爆门，防爆门每6个月检查

通风《掾矿魏设项目安全设施设

49雉修1次.每月至少检查1次主要通风合格无

设备计审查和援工转收规范》

机，每3年至少进行1次性能测定。并

(AQ1055-2008)第4.1.5条

出具检脸合格报告。每5年至少进行1

次性能测定。井下严禁安设辅助通风机。

主要通风机经有资质的部门检测检验.

主要通风机有反风设施，在l)min内改

变巷道风流方向；风流方向改变后.主

矿井《煤矿安全规程》第159

50要通风机的供给风量不小于正常供风量合格无

反风条

的40%.每年进行1次反风演习：矿井

通风系统有较大变化时，进行反风演习.

序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施

通风机房周国20m以内不得布置有烟火

作业的建筑和设施；低瓦斯矿井通风机

房与进风井、压缩空气站的距离不小于

安全£煤炭工业矿井设计规

5130m；高瓦斯矿井通风机房与进风井、压合格无

距禹范》第10.2.8条

缩空气站的距禹不小于50m；通风机房

与提升机房、变电所、矿办公楼的距褥

不小于30m。

四，瓦斯防治单元

《煤矿安全规程》第29

52井巷揭煤前，应当探明瓦斯地质。不涉及

条

突出矿井漏制并及时更新矿井瓦斯地质

国，更新周期不超过1年。

突出矿井开采的非突出块层和高瓦斯矿

井的开采煤层，在是深达到或超过50m

瓦斯£煤矿安全规程》第200

或开拓新采区时，须测定煤层区斯压力、

地质条，£防治煤与瓦斯突出规

瓦斯含量以及突出危险性相关的瓦斯放

53定B第18条，《保护层开合格无

散初速度.坚固性系数、瓦斯吸附常数.

采技术规范》第8.1、8.2

透气性系数、钻孔抽采半径等参数,符

条。

合G防治煤与瓦斯突出规定》的要求。

开采保护层的应对保护范困及保护效果

进行考察，符合《保护层开采技术规范》

的要求.

矿井中只要有一个煤（岩）层发现瓦斯，

£煤矿安全规程》第169

该矿井即为瓦斯矿井.瓦斯矿井必须依合格无

瓦斯条

照矿井瓦斯等级进行管理。

鉴定

祇瓦斯矿井必须每2午进行瓦斯等级和《堪矿安全规程》笫170

55合格无

二氧化碳涌出量鉴定，鉴定结果报省级条

10

序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施

煤炭行业管理部门和省级煤矿安全监察

机构。

高瓦斯、突出矿井每年测定和计算矿井、

枭区、工作而瓦斯和二氧化碳涌出量，

并报省级煤炭行业管理部门和煤矿安全

赛察机构.

建立甲烷、二氧化碳和其它有害气体检

查制度，配备足够专职瓦斯枪查工和瓦

6煤矿安全规程B笫180无防突预警分由技术科负责煽

56斯检测仪器等，矿（井）长、矿（井）

条析处置制度制

技术负责人遢风瓦斯日报审问情况,落

实瓦斯超限和防突于员警分析处置制度。

旷井瓦斯超限达到断电浓度时，班组长、

瓦斯检查工、矿调度员有权贵令现场作

业人员停止作业，停电撤人。到‘井必须

瓦斯有因停电和检修主要通风机停止运赭或

防治者通风系统遭到破坏以后恢复通风、排

£煤矿重大生产安全事故

除瓦斯和送电的安全措施。临时停工的

隐患判定标准》第5条、

57地点，不得停风；否则必须也新电源，合格无

《煤矿安全规程》第171,

设置椭栏、瞽标，禁止人员进入，并向

172、173、174.175条

矿调度室报告.恢曳已豺闭的停工区或

者采掘工作接近这些地点时，必须事先

排除其中积聚的瓦斯。排除瓦斯工作必

须制定安全技术措施。严禁在停风或者

瓦斯超限区域内作业。

突出矿井必须建立地面永久推采瓦斯系《煤矿安全规程》第14、

统。181条.6煤矿重大生产安

瓦斯

58有下列情况之一的矿井，必须建立地面全事故隐患判定标准》第合格无

抽果

永久拍来瓦斯东统或者井下临时抽米瓦7条,《疾丁瓦斯抽米达标

斯系统：任一采煤工作面的瓦斯涌出量