酒店人事部预算分析

2012年8月酒店人事部2013年预算分析基本工资2012年的月均基本工资为44.6万，2012年9月至10月员工工资微调为45.6万左右。2013年的月均基本工资预计上涨10%左右，预计为50万。预计上涨理由为：2013年物价上涨和通货膨胀压力；目前酒店整体薪酬处于低位，需要不断调整；有竞争力的薪酬是保证人员稳定的基础。岗位工资2012年没有岗位工资部分2013年增加岗位工资部分，结合员工的岗位技能评定、员工的职业发展通道，在岗位工资部分会有不同；预计全年为18万，月均1.5万。绩效工资绩效工资2012年预计总额在33.5万左右，月均在2.8万。2013年的绩效工资将调整，团队绩效和个人绩效相结合，根据部门和个人工作表现制定相应的绩效方案；预计总额控制在20万左右，月均在1.7万左右。2012年季度绩效奖约4万，建议季度绩效奖取消，投入到2013年的奖金中。13薪

2011年的13薪为33万，2012年的13薪预计为35万，2013年的13薪预计为38.5万。全勤奖预计2012年全勤奖为9.1万，2013年的全勤奖调整后预计在12万，增长32%。奖金对优秀员工和优秀管理者的及时奖励，对创新思维和合理化意见的及时奖励，对客户满意员工和委屈员工的及时奖励。预计费用4万。工龄奖2011年工龄奖为17.7万，2012年工龄奖预计为21.2万，按照原方案，2013年工龄奖预计在26.6万。2013年计划取消工龄奖，将工龄奖预算投入到岗位工资中。工资总额2012年基本工资预计为537.5万，2013年预计50*12=600万；2012年没有岗位工资，2013年预计岗位工资为18万；2012年月度绩效工资预计为33.5万，季度绩效工资预计为4万，2012年绩效工资为20万；2012年预计13薪为35万，2013年预计13薪为38.5万；2012年全勤奖预计为9.1万，2013年全勤奖预计12万；2012年没有奖金，2013年奖金为4万；2012年工龄奖预计为21.2万，工龄奖为0；2012年工资总额预计为：636.3万，预计营业额为2545万，实际预计：2300万；工资总额=692.5万，预计营业收入为：2770万，工资总额预计上涨8.8%。工作餐2012年月均员工工作餐约4.08万（包括水电费），根据物价上涨和员工用餐要求建议增加2000-3000元的预算每1-2次肉类主菜。预计增加5‰通过多种渠道改善员工伙食和控制成本。社保费用2012年8月调整社保缴费基数为2103元，比上年增长了23.4%，公司部分每月缴交4.4万；预计政府2013年8月调高社保缴交基数15%；每月缴交部分5.06万。员工宿舍费用2012年员工宿舍费用预计5000元左右，2013年员工女生宿舍计划作出改造，以吸引实习生和优秀员工，计划需要增加费用15000元，预计费用2万元；各部分组成床+室内装修+指纹门禁，只需要1个阿姐上班搞清洁和日常管理，节约的工资做为宿舍改造费用。另外引进实习生会减少员工的重置成本和人事成本。员工意外险2012年员工意外险为1.1万，2013年需继续购买，预计为1.1万。员工体检费2012年员工体检费用为909元，预计2013年员工体检费用为2.4万左右。2012年此部分费用由医生工资冲抵，2013年需要酒店支付。福利费2012年福利费主要包括员工日常用药品费用等，预计费用在7000元，2013年福利费预计维持0.7万元水平。费用总额2012年工作餐费用为49万，2013年工作餐费用预计52.6万；2012年社保全年费用预计47万，2013年预计全年费用56万，上涨19%；2012年宿舍费用0.5万，2013年预计宿舍费用2万；2013年员工意外险保持不变1.1万；2012年员工体检费为0.09万，2012年2.4万；2013年福利费维持不变0.7万；2012年培训费用0.18万，2013年预计2.54万；2012年员工活动费用4.95万，2013年预计8.4万。总计：2012年费用105.52万，2013年费用预计125.74万，增加19%。培训费入职员工培训第一名奖励50*12=600元；*6*50=3000，年度优秀元书籍200*12=2400元，碟片1000元；技能比赛4000元，培训小礼物1000元部门外训8*800元=6400元，酒店外请培训5000元2012年培训费用为1840，2013年预计培训费用总计：25400元员工活动费用2011年员工团队活动7.2万（2011年优秀员工和团队奖），2012年预计优秀