【成本管理】房地产项目成本后分析

项目成本后分析参考模板

Xx区域公司——XX项目

成本后分析报告

XX有限公司

年月日

XX项目成本后分析

目录

一、项目概况

二、项目成本情况

1、项目总成本情况

2、项目成本分摊情况说明

三、目标成本管理情况

1、房产口目标成本情况

2、合约规划情况

四、合同管理情况

1、设计变更申报与审批

2、现场签证申报与审批

3、合同结算情况

五、项目动态成本情况

1、房产口动态成本情况

2、合约最终情况

3、科目数据分析情况

六、项目成本整体评价

1、项目在全过程成本管控中的亮点

2、项目在全过程成本管控中的不足及解决措施

、项目概况

项目平面效果图

（需在平面中标识主要业态位置及基本信息）

备注：1、项目开发时间节点（竣备时间、开工时间）；

2、总包招标时间，施工图完成时间，结算完成时间;

3、总包、机电、精装、幕墙、园林景观承包方式。

项目规划指标及主数据情况表

占地面积总建筑面积总计存面枳容积率

建筑基底占地面枳建筑密度软硬比绿地率

软我而枳硬景面枳道路面枳可售建筑面积

填表说明：面积以ttf取整

产品构成层高建筑面积可辔而枳业态信息（楼板,层数）

小高层

费型

住宅

超高层

小计

延街商业

商业办公楼

小计

配套类型层我建筑而以

公建及配沿街底商业按实际主数据产品类型业态开口康耳

套建殖：幼儿园

小计

车位类型层而车位数建筑面枳单车位面积

地上车位不计面积

地下自然车位

地卜室

地卜机械车位

地下车位以外

各注：1、产品构成按ERP产品类型开项填写；

2、填表说明：层南为m;建筑面积、可售面积为E取整。

二、项目成本情况

1、项目总成本情况

本项目成本为XXX万元，折合单方—元/行。其中房产口目标成本

XXX万元，折合单方元/m\结算成本XXX万元，折合单方元/

m2,对比目标成本下浮%0主要成本情况表如下：

项目成本情况表

目标成本目标单方结算成本结算单方

序号成本项目备注

（万元）（元/Of）（万元）

—土地购置费

二政府行政事业性收费

三前期工程费

四基础设施费

五主体建筑装修工程费

六主体机电安装工程费

七公建配套建设费

八开发间接费

九客户服务费

十商业物业前期费用（开业前）

十一商业物业运营费用（运营期）

十二销售费用

T•三管理费用

十四财务费用

十五税金

合计

备注：1、目标单方二目标成本/总建筑面积;

2、结算单方二结算成本/总建筑面积

2、项目成本分摊情况说明

本项目所有业态分别有住宅、商铺、办公楼、车位、地下车位以外部

位……（以主数据开项为准）。其中可经营产品为住宅、商铺、办公楼、地下

车位，其地下车位以外部位成本按照可经营产品可经营面积比例分摊成本。

（如有回迁之类的，简单阐述本项目的分摊情况）

三、目标成本管理情况

1、房产口目标成本情况

本项目房产口目标成本为XXXX万元，建筑单方XXXX元/行,可售单方XXX

元/行。其中住宅目标成本为XXXX万元，建筑单方为XXX元/行，可售单方为

XXX元/疔……（按作业成本核算表情况填写，建筑单方为一次归集数据，不含

分摊，可售单方为二次分摊数据）。

具体产品目标情况如下表：

产品房产口目标成本情况表

总项目住宅商业车位

序号成本科目单方单方单方单方备注

总成本总成本总成本总成本

成本成本成本成本

二政府行政事业性收费

三前期工程费

四基础设施费

五主体建筑装修工程费

六主体机电安装工程费

七公建配套建设费

八开发间接费

九客户服务费

总项目住宅商业车位

序号成本科目单方单方单方单方备注

总成本总成本总成本总成本

成本成本成本成本

商业物业前期费用（开业

十

前）

合计

备注：1、总成本单位：万元（取整数）：单方成本单位：元/肝（取整数）:

2、各业态成本金额为二次分摊后可售成本：

3、本表业态开项以主数据为依据。

2、合约规划情况

本项目房产口目标合约规划共XXX份合同，其中政府行政事业性收费

XX份，前期工程费XX份，基础设施费XX份，主体建筑装修工程费XX份，

公建配套建设费XX份，开发间接费XX份，商业物业前期费用（开业前）XX

份。

四、合同管理情况

本项目房产口合同共XX份，设计变更率为X%,现场签证率为X%。结算

完成情况（已完成XX份合同结算，计划最后一份合同结算时间为201X年12

月31日）。

1、设计变更申报与审批

本项目设计变更总金额为XX万元，变更率为X%。其中总包变更金额为

XX万元，合同施工范围内变更率为X%；机电安装合同变更金额为XX万元,

合同施工范围内变更率为X%；消防合同变更金额为XX万元，合同施工范围

内变更率为X%；园林景观合同变更金额为XX万元，合同施工范围内变更率

为X%0

变更金额超10（）万元及以上合同共XX份，变更一主要原因为……，变更

二主要原因为

2、现场签证申报与审批

本项目现场签证总金额为XX万元，签证率为K%。其中总包现场签证金

额为XX万元，合同施工范围内签证率为X%；机电安装合同签证金额为XX万

元，合同施工范围内签证率为X%；消防合同签证金额为XX万元，合同施工

范围内签证率为X%；园林景观合同签证金额为XX万元，合同施工范围内签

证率为x%o

签证金额超5()万元及以上合同共XX份，签证一主要原因为……，签证

二主要原因为……

3、合同结算情况

项目于201X年XX月XX日完成竣工备案，项目组于20xx年XX月XX日

保送项目计划结算台帐，计划20xx年xx月xx日完成项目整体结算，台账内

合同共XX份，金额合计XX万元。

现结算情况，已完成合同结算XX份，已完成合同结算金额XX万元，计

划台账内合同结算金额为XX万元。

按照合同结算台账，总包是否按期完成，若延误，主要原因分析，超lOChv

以上大争议项说明；其余房产口合同是否按期完成，若延误，主要原因分析，

超50w以上大争议项说明。

五、动态成本管理情况

1、房产口动态成本情况

本项目房产口动态成本为XXXX万元，建筑单方xxxx元/nf,可售单方XXX

元/nf。其中住宅动态成本为XXXX万元，建筑单方为XXX元/m\可售单方为

XXX元/nf……（按作业成本核算表情况填写，建筑单方为一次归集数据，不含

分摊，可售单方为二次分摊数据）。

具体产品目标情况如下表：

总项目住宅商业车位

序号成本科目单方单方单方单方备注

总成本总成本总成本总成本