工程部安全责任清单和月度安全检查

松原至通榆（吉蒙界）公路建设项目

SY01标段

（K0+000~K205+830.329）

松通项目各工区安全管理工作

责任清单划分

（工程部分）

中国交建松通项目总经理部

二0一九年三月

目.录

工程部安全责任清单................................................................1

工程部安全检查....................................................................2

第一部分项目工程的月度生产组织安全大检查表................................3

附表1：分部分项工程开工条件月度安全大检查表...........................4

附表2：施工专项方案执行情况月度安全大检查表...........................5

附表3：施工组织合理性月度安全大检查表..................................6

附表4：分包资源配置履约月度安全大检查表................................7

笫二部分项目工程荀日常生产组织安全检查表...................................8

附表1：工程项目开工安全条件验收表......................................9

附表2：分部分项工程开工安全条件验收表.................................II

工程部安全责任清单

1.参与危大工程专项方案编制

2.分部分项工程开工条件确认

(1)危大工程施工专项方案是否已经完成编制和报批论证程序;

(2)是否已经落实方案交底和安全技术交底；

(3)施工所需的安全生产设施已经按照设计方案配置到位。

(4)施工投入的特种设备是否获得准用手续。

3.按方案组织施工

(1)按照审批合格的施工专项方案组织施工，不得私自更改。

(2)如因施工条件变化需更改施工方案，要向项目技术负责人

报告，待完成变更手续后再施工。

4.按照施组、施工图、规范与标准施工。

5.科学合理地组织施工，避免因生产组织不合理带来事故隐患：

(1)施工计划要与资源配置相匹配，不能盲目增加施工任务；

(2)避免工序衔接不紧密产生的安全隐患(如：基坑内结构物

完成后基坑及时回填；桩基成孔后及时灌注；墩身作业平台拆除前没

有及时施做垫石和外观修饰)；

(3)施工队伍实际进场的人员数量、设备类型和数量是否满足

施了生产需求、是否与施工合同或承诺书一致。

6.五同时管理

在生产工作的“计划、实施、检查、总结、评比”的同时做安全

工作的“计划、实施、检查、总结、评比，

工程部安全检查

一.检查层次

项目生产安全检查，分成两个层次：

1.月度生产组织安全大检查：

（1）由生产经理和工程部负责实施；

（2）对当月生产组织安全基础工作落实情况、记录资料做全面的

“有效性、真实性、齐全性”排查；并填写月度安全检查记录表。

（3）发现隐患后，填写整改通知单，并落实复查。

2.日常生产组织安全检查：

（1）工程部长和负责生产管理的部员负责实施。

（2）日常检查内容详见《项目工程部安全责任清单》。工程部长

负责将清单内容在部门内做分工，并组织在日常生产组织工作过程中

落实。

二.检查表格

（一）项目部月度生产组织安全大检查记录表

检查要求：项目部每个月至少进行一次生产组织安全月度大检

查，由生产经理带着工程部长进行。

检查表清单：

（1）分部分项工程开工条件月度安全大检查表（附表1）

（2）施工专项方案执行情况月度安全大检查表（附表2）

（3）施工组织合理性月度安全大检查表（附表3）

（4）施工队伍资源配置履约月度安全大检查表（附表4）

（二）项目部生产组织日常安全检查表

1.检查要求：项目部日常进行的生产组织的过程安全检查，由工

程部长带着技术员进行。

2.检查表清单：

（1）工程项目开工安全条件验收表（附表1）

（2）分部分项工程开工条件验收表（附表2）

2

第一部分项目工程部月度生产组织安全大检查表

1.检查要求：

（1）由生产经理和工程部负责实施；

（2）对当月生产组织安全基础工作落实情况、记录资料做全面的

“有效性、真实性、齐全性”排查；并填写月度安全检查记录表。

（3）发现隐患后，填写整改通知单，并落实复杳°

（4）每个月至少进行一次生产组织安全月度大检查。

2.检查表清单：

（1）分部分项工程开工条件月度安全大检查表（附表1）

（2）施工专项方案执行情况月度安全大检查表（附表2）

（3）施工组织合理性月度安全大检查表（附表3）

（4）分包资源配置履约月度安全大检查表（附表4）

3

附表1:分部分项工程开工条件月度安全大检查表

项目名称检查月度

验收表验收情况

序验收表发现的问题

号分部分项工程名称填写是是否符合检查人

是否填写是否整改

否规范实际

检查结论

项目生产经理：工程部长：日期：

问题整改闭合情况

项目生产经理：工程部长：日期：

4

附表2：施工专项方案执行情况月度安全大检查表

项目名称检查月度

主要的工艺工法如有不符

序变更完

分部分项工程名称变更程

号是否报告成前是检查人

设计情况实际情况序是否

总工否暂停

完成

施工

检查结论

项目生产经理：工程部长：日期：

问题整改闭合情况

项目生产经理：工程部长：日期：

5

附表3：施工组织合理性月度安全大检查表

项目名称检查月度

检查要点（随经验增补）

1.桩基成孔后及时下放钢筋笼、及时灌注；

2.泥浆池废弃后，及时清理、回填。

3.结构物基坑、沟槽开挖后，及时组织施工、避免长7.路堑开挖前、隧道进洞前，及时施做坡顶截

期放置排水设施

4.承台拆模后、施做墩柱前，及时回填整平承台基坑。8.路堑开挖后，边坡及时按设计完成防护工程

5.墩身脚手架拆除前，及时完成混凝土外观修饰、及9.其他可导致安全隐患的施工组织、工序衔接

时施做墩顶垫石。不到位问题。

6.公路桥梁铺架落梁松钩前，完成桥梁支撑加固、梁

间加固钢筋焊接。

序

分部分项工程名称对照检查存在问题（不限于上述条款）检查人

号

检查结论

项目生产经理：工程部长：日期：

问题整改闭合情况

项目生产经理：工程部长：日期：

6

附表4：施工队伍资源配置月度安全大检查表

项目名称检查月度

现场负专/兼安持证特种人员是否足够

序分部分项

责人是全员是检查人

号工程名称电焊起重起重架子其

否在同否在岗工X指挥司机工他

检查结论

项目生产经理：工程部长：日期：

问题整改闭合情况

项目生产经理：工程部长：日期：

7

第二部分项目工程部日常生产组织安全检查表

1.检查要求

(1)工程部长和技术员负责实施。

(2)日常检查内容详见《项目工程部安全责任清单》。工程部长

负责将清单内容在部门内做分工，并组织在日常生产组织工作过程中

落实C

2.检查表清单

(1)工程项目开工安全条件验收表(附表1)

(2)分部分项工程开工条件验收表(附表2)

8

附表1:工程项目开工安全条件验收表

序号安全生产条件核查内容需要的资料验收情况

项目基本建设程序完备，施工图设计依法

1施工图审批文件复印件。

审批，施工工期合理.

工程分包招（投）标文件及施工合同中载

明项目安全管理目标，安全生产职责、安

施工招标、投标文件及施工

2全生产条件、安全生产费用、安全生产信

合同中相关内容的复印件。

用情况及专职安全生产管理人员配备的

标准等要求。

工程分包安全生产许可证及相应等级资

企业安全生产许可证及相应

3质证书，在行业管理信息网站查询真实有

等级资质证书复印件。

效

建设单位分别与施工、监理单位签订安全

4生产协议书，明确各方安全生产管理职安全生产协议书复印件。

责。

项目安全管理部门和技术管理部门设置

组织机构图、部门（岗位）

到位，专职安全生产管理人员、专职质量

5设置文件及相关证书复印

管理人员、专职技术管理人员已按需配置

件，相关人员任命文件等。

到位

建设单位的施工安全总体风险评估报告、业主总体风险评估报告、项

6环评报告，已收集和研究学习并转化成项目专项风险评估报告、项目

目专项评估报告、环境有害囚素识别表环境有害囚素识别表

施工组织设计文件中应按规定编制安全

施工组织设计文件和施工现

7技术措施和施工现场临时用电方案，并经

场临时用电方案。

监理审批。

先期开工的分部分项工程已完成开工安分部分项工程开工安全条件

8

全条件验收验收表

建设单位组•织编制项目综合应急预案，项业主的综合预案、项目部的

9

目部编制专项预案、现场处置方案专项预案和现场处置方案

临时场站、驻地选址等符合安全性要求，

9验收材衿。

已经组织了验收并完善了睑收记录

验收结论

生产经理：工程现场负责人：检查日期：

9

序号安全生产条件核查内容需要的资料验收情况

项目基本建设程序完备，施工图设计依法

1施工图审批文件复印件。

审批，施工工期合理。

工程分包招（投）标文件及施工合同中载

明项目安全管理目标、安全生产职责、安

施工招标、投标文件及施工

2全生产条件、安全生产费用、安全生产信

合同中相关内容的复印件。

用情况及专职安全生产管理人员配备的

标准等要求。

工程分包安全生产许可证及相应等级资

企业安全生产许可证及相应

3质证书，在行业管理信息网站查询真实有

等级资质证书复印件。

效

建设单位分别与施工、监理单位签订安全

4生产协议书，明确各方安全生产管理职安全生产协议书复印件。

责。

项目安全管理部门和技术管理部门设置

组织机构图、部门（岗位）

到位，专职安全生产管理人员、专职质量

5设置文件及相关证书复印

管理人员、专职技术管理人员已按需配置

件，相关人员任命文件等。

到位

建设单位的施工安全总体风险评估报告、业主总体风险评估报告、项

6环评报告，已收集和研究学习并转化成项目专项风险评估报告、项目

目专项评估报告、环境有害因素识别表环境有害因素识别表

施工组织设计文件中应按规定编制安全

施工组织设计文件和施工现

7技术措施和施工现场喷时用电方案，并经

场临时用电方案。

监理审枇。

先期开工的分部分项工程已完成开工安分部分项工程开工安全条件

8

全条件脸收验收表

建设单位组织编制项目综合应急预案，项业主的综合预案、项目部的

9

目部编制专项预案、现场处置方案专项预案和现场处置方案

临时场站、驻地选址等符合安全性要求，

9验收材料。

已经组织了验收并完善了睑收记录

问题整改闭

合情况

生产经理：工程现场负责人：复查日期：

10

附表2：分部分项工程开工安全条件验收表

项目名称分部分项工程名称

验收项目验收内容存在问题

技术总工已完成技术方案编制、报批程序，方案合格、有效

全

方安

(1)总工已完成施工安全专项方案编制，并完成建设系统、

项

案专

企业内部的报批审查程序，方案合格、有效。

案

方

(2)A类专项方案已通过专家论证并根据专家意见修订完善。

技术执行三级技术交底，并已完成交底资料整理归档。交底资料

交底无弄虚作假、代签字、漏签字问题，资料有效，

(1)方案编制人或项目总工向施工现场管理人员做方案交

专项

底，交底人、被交底人、安全员分别自己签字、共同确认。

方案

(2)已完成交底资料整理归档。交底资料无弄虚作假、代签

交交底

底字、漏签字问题，资料有效。

(1)施工现场管理人员向作业人员做安全技术交底，交底人、