建筑装饰工程公司仓库管理细则加强对项目部仓库的管理

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文件类型项目管理规定文件编号WZLHPR-002

文件名称：

仓库管理细则

A2014-03-01

版次编制审核批准生效日期

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温州市力和建筑装饰工程有限公司

1.目的

为了加强对项目部仓库的管理，特制订本规定。

2.适用范围

适用于项目部仓库的管理。

3.职责

3.1项FI经理负责确保按本程序执行。

4.内容

4.1仓库日常管理

1）服从领导的指挥调度，热爱本职工作，做事认真细致，自觉遵守和执

行公司的各项规章制度。

2）洁身自好，敢于指出、敢于检举他人的贪污浪费行为。

3）必须按制度做好入库单、出库单、盘存表、平衡帐目的工作；必须用

统一单位做账，书写美观、做帐的单价与单位准确、数字清晰。

4）仓库主管必须调配好作息时间，保证仓库24小时运行制。

5）做好防火工作，仓库内禁止吸烟，不准使用电热毯、电炉，不得乱拉

乱搭电线；配备灭火器、干沙；并做好防虫、防潮工作。

6）按工程实际情况，认真学习仓库管理知识，懂得使用游标尺、千分

尺、磅秤、卷尺、靠尺等必备工具，了解概算方法。

7）拒收无清单或无单价和无总价的来货。

8）收货时必须与供货商一道，严格监督货物的装卸，认真确定来货的质

量数量与订货要求相符。

9）坚决杜绝代签、事后补签及仓库管理员以外人员签收来货。

10）库存材料要按不同品种及其用途来区分堆放，并要堆放整齐、美观。

11）积极配合工程主管、采购员、各施工队、劳务主管的工作，及时将现

场所需材料调配充足。及时要求保安员对现场材料加以保护。

12）有疑惑、不明白时，要虚心向内行人、经办人请教，或向送货人、供

货商询问，必须将事情弄清搞懂；对于有问题的事情必须向上级汇

报。

13）做好仓库及现场材料的保管，切实认真地执行每周盘存一次的制度。

14）切实认真地履行仓库的收货、入库、保存、出库的一切手续。

15）必须每周填写一次《工作表现回报表》。

4.2采购单管理

4.2.1正确掌握各楼层应有的大致工作量和所需的主要材料。

1）张贴所在工程项目的平面图，工程进度表；

2）对项目工程的前期、中期、后期仓库的进货及存货量要做到心中有

数，即前期多而全，中期快而准，后期准而精，尽可能配合采购员的

工作，做到少重.复，少退货。常规材料、主要材料仓管员都应该懂得

计算用量、配比、用法、单价等；

3）仓库管理员必须经常与设计师、施工队、采购员沟通，自觉向施工队

询问施工进度，向采购员提出到货时间、检验标准及价格等问题。

后查。

4.2.6对于因错开、错下、多下《材料采购单》、《异地材料采购单》由此而

造成施工现场材料浪费的，公司将根据仓管员、采购员、施工员、设计

员所应承担的责任，进行失职处罚。

4.2.7避免施工队不填写《材料采购单》而直接电话或口头向采购员下单的情

况；口头直接下单采购回来的材料，仓库要及时要求施工队补单。

4.2.8《材料采购单》各项材料的到货，原则上以下单人所指定时间为准，但

尽可能不能低于今天下单明天到货的标准；现场加急材料，必须由项目

经理签字认可；电话通知购买的，在货物未到达工地前，下单人要审批

人签字，签字后立即送达仓库。

4.2.9常用易损材料如：水泥、黄砂、五金件、板材辅材，在单价确定和在总

量控制下，仓库主管可直接口头通知材料员或直接下单不需审核。但要

根据工程进度掌握尺度。当工程进度达到80%时，要及时控制库存量。

4.3收货管理

4.3.1仓库在接到货物送达通知后，首先要核对“材料采购单”的各种单项品

牌与数量；如果送达货物与“材料采购单”不符时，仓库要首先与采购

员取得联系，事后采购员必须在“材料采购单”上证明来货的真实性及

注明事情的原委；如果情况与工地现场有出入，仓库要及时向经理反

映；注：“材料采购单”包括《材料采购单》《材料加工订单》、《异

地材料采购单》。

4.3.2仓库主管应主动及时与采购员和劳务主管沟通，合理安排材料的到货时

间、接货人员及卸货人员，避免同一时间有大量材料进场的现象。

4.3.3仓库管理员要注意与劳务主管、保安协调，密切监督货物的装卸，特别

对易碎裂及贵重物品（拼花、理石、电线、电器、瓷制品），更要多调

人手层层监督。

4.3.4仓管员事先耍口头对供货商说明我司在来料（送货）方面的要求；“送

货单”凭证必须一式两份以上；供货商留存联，在我司支货款当时收

回；（由采购员回收交仓库留查）。

4.3.5所有到iA工地现场的货物，仓库收货时都必须看清产地、测量厚度、测

磅重量、区分种类、质量等级、确定规格、产品单价、合计总额等的出

处，确认无误后，方可验收签字；对于无清单或无单价和总价的，仓库

要拒收来货。货到现场，收货仓管员要根据送货人或送货司机的随货箱

单（或送货清单）清点收货。

1）货物到现场时受损情况严重的，必须立即通知供货商、联系采购

员，要求退货；如因工地急需又无法拒收时，必须要求送货人（司

机）出据损坏的数量、型号、规格的证明，注明车号、身份证并签

字认可后等候处理；数额较大、物品较贵重时，还要拍照留下凭

证，及时与上级汇报；在无法收货的情况下，要及时将货物运离现

场；

2）检查货品到达状况：已包装好的整箱整件到货的，必须全部开箱拆

包验货，（兰州工地到货的防火板，来货单上写明到货5张，但实

际到货只有3张；来货马桶因未全部开箱，事后发现有破裂而无法

退换）：堆放、玛好的货物必须抽样过磅，核实内包装的数量（枪

钉标准为五千发但有些只有二三千发，另外还要注意产品的生产日

期，如万能胶、油漆都有使用期限）；

3）对液体类型：要注意外包装封口是否有被打开过的迹象，上底和下

底及周边有无修补的痕迹，注意供货商换装的手段；

4）包装袋类型：产品在确定防伪标志后，要注意封口处有无重新封口

的痕迹，如上海闵行工地的高土熟胶粉就有重新封口的现象；另外

还要注意袋装上字迹的印刷清晰度；

5）查验：仓库管理员必须亲临现场查验清点，要注意供货商瞒天过

海、投机取巧、坑蒙拐骗的伎俩；如卸水泥，先是前面一排码十包

一落，后面一排就留空或少码一包：黄沙刚开始来一车10日后来一

车9龙骨刚开始送0.6mm,后来送0.5mm,高度刚开始送45mm,

后送40mm；派尔科云石胶同样的外包装却有0.5KG、0.6KG、

0.8KG、1KG四种净重;

6）试验：I、水泥除正常送样到当地检验部门进行检验外，每更换一

批次或每个月或感觉水泥有问题时，取水泥一公斤拌水，做200X

100X20样块，指标是凝结时间、凝结块状、击碎时的硬度；防止水

泥掺煤灰、氧化水泥（过期结块）重碾、码头的垃圾水泥；H、白

乳胶的粘贴性，取少许白乳胶涂在两块木方上合在一起，粘合后看

拨脱时所用的力；III、铝塑板先看整体厚度和中间塑料（白的为最

好），再看折断所用的次数，而后是刀片刨开铝皮用千分尺测量铝

皮丝厚；IV、大芯板除表面外，将大芯板一个角架空，用铁锤匀称

击打角上；V、自攻钉除头部要尖外，测试硬度是用钳子夹住头

部，用铁锤匀称击打尾部，在20度折断为好。

4.3.6来料（送货）单坚决杜绝代签、事后补签及仓库管理员以外人员签字收

货。

4.3.7对于特殊规格、特殊品种的货物，要向经办人询问计算方法、验收标

准，做到不清楚、不明白就不验收；如大理石加工、玻璃制作、不锈钢

加工、异型加工、木线加工等；验收合格后，用油笔或标签注明下单人

及楼层使用位置，并重新捆扎包装好，防止不同的楼层或不同的施工队

错拿错用。

4.3.8外加工物品或加急货物，货到工地现场时必须第一时间通知下单人。

4.3.9对于现场加工、现场制作、现场施工的，在复核面积、米数时，必须索

要合同复印件，索要质量验收标准、计算方法及金额换算，力求在质量

和数量上准确无误。

4.4入库管理

4.4.1对于不合格的产品、无合理手续的货品，一律不得入库，不得在工地停

留，必须立即通知采购员、经理。

4.4.2材料到货入库前，仓库管理员必须向供货商索要材料产品的合格证、检

验报告（当年有效），产品合格证按次序粘贴好，与检验报告装订在一

起，上报项目部有关负责人；如无正当质检及合格证书的产品，仓库必

须向采购员提出质疑，并向经理反映。

4.4.3材料到货验收时仓管员应对照供应商提供的材料清单逐项对材料的品

名、品牌、规格、数量、外观质量、重量、生产厂家、生产日期进行验

收。对检验无十足把握应请开单人和相关技术人员到场共同检验。

4.4.4材料入库时，仓管员必须在供方提供的购料（送货）单上用复写纸连单

签署验收人姓名、实收货物数量，（如：张XX签收，以上货物已核实

或XX货物实收XX件）。

4.4.5入库材料按不同品种、现场情况进行堆放、码放，入架（不清楚使用楼

层和使用位置的，必须向技术员或工地主管请示）：

1）小五金类：必须入库分类上货架，标明品名规格；

2）磁砖类：必须按同一规格、色号直立码放在一起，型号和色号面一

律向上（方便查看），并且前后都要用纸张或薄板放大标明型号和

色号、磁砖所使用的楼层（区域）；

3）拼花：到达现场的拼花，必须小心摆放在安全的位置，用纸张或薄

板放入标明各种理石的数量（编号）、磁砖的数量（编号）、使用

楼层（轴线）及楼层的第几个拼花、“未经仓库许可不得移用”,

摆放在拼花施工现场时，要施工队签收，并向保安队签发《内部工

作协调单》，并要求小工用防护彩旗圈起；

4）理石、玻璃类：除小心搬运外，还要注意保护好边和角，最好用纸

皮包扎一道，堆放时全部都要竖立紧靠着（兰州项目，由于微晶石

平放，导致三十多片损坏），摆放在安全的位置后，必须在理石或

玻璃背面及用纸张或薄板放大标明名称、规格、数量、使用楼层

（轴线），如（金碧辉煌、600X200X18、2片、三层10轴卫生间

台面）（啡金丝、900X1200X25.4片、一层6轴5A方柱头）（玻

璃、900X1000X8、50片、二层4轴——11轴方柱头）；

5）龙骨类：进场龙骨必须用封箱纸再次扎实两头，以免散落损耗；龙

骨最好直接搬运到施工队所需现场，按各楼层面积比率、分区、分

堆摆放整齐，但要注意放线位置，施工次序，尽量避免重复搬运；

6）石膏板类：石膏板最好直接搬运到施工队所需现场，提前到位，按

各楼层面积比率、分区、分堆摆放整齐，如果知道工地不是立即使

用的，底下必须用原来的层板支起，大芯板盖在上面，用纤维板旃

石膏板围绕捆扎起来；

7）油漆、涂料类：仓库要划出专区，分类整齐码放，树立防火防烟警

告牌，增加灭火器材；油漆与涂料不得直接存放现场；易燃品要单

设易燃易爆品仓废。

8）黄沙：黄沙应提前运抵施工队所需现场，在尽可能少影响放线的情

况下，按各楼层的铺豉面积比率、分区堆放在中间区域；离铺砖时

间近的，散开堆放，离铺砖时间长的，就要集中堆放在一起，并用

塑料薄膜盖实：每层用黄沙的大致数量计算：铺砖面积X平均厚度

=应使用立方；

9）水泥类：在项目工程正式立项后，水泥应提前进场，并在地砖铺完

之前，必须保持场地有额外存放量（按使用比率），其他按各楼层

所要铺砖的面积比率、分区在结构梁上分散堆放，地底下必须用层

板或木方支起并用塑料薄膜垫好；每层大致数量计算：铺砖面积X

平均厚度XI.3X0.5=应使用吨数。

4.4.6摆放在场地的龙骨、板材、石膏板要分包队带班签字认可场地数量，在

没有《出库单》许可的情况下不得擅自使用；仓库要经常跟进清点。

4.5出库管理

4.5.1所有出库材料必须要求领料人在《领料单》上签字确认，重要的饰面材

料还要管理干部签字的《限额领料单》才可以发货；仓库根据《领料

单》开出《出库单》，交劳务主管指派小工搬运，领料人在收到材料

后，由领料人劳务主管签字确认，交回仓库。

4.5.2《出库单》由使用单位填写具体使用的货品、数量、交货楼层及位置，

附说明用途。

4.5.3《出库单》中：防火板、板材类、石膏板类、龙骨类、甩器，及定做物

料的拼花、理石、不锈钢制品等，必须由施工员签字认可。

4.5.4摆放在场地的材料“未经仓库同意不得使用”；在履行完手续后方可使

用。

4.5.5仓库必须将每一个楼层所要使用的主材地砖、龙骨、石膏板、防火板及

特殊的定货材料的使用量、报损量、进货量、库存量做表格每日表现出

来。

4.5.6仓库必须每天将每次《领料单》和《出库单》依次装订留存，直接在

《进货、出货、报损、盘存统计表》上登记，每周报财务一次。

4.5.7除第一次领料外，下次领取材料都要以旧换新：

1）小五金：枪钉、马钉、合页、自攻钉、钾钉等都要以外包装盒做为

依据领取；各种锁类、插销领取时必须注明安装多少，每次安装完

毕后，将同等数量外包装盒交回仓库；

2）电器类：插座、开关、灯管、灯泡、电线必须凭损坏件领取，新安

装、新架接的除依据包装领取外，仓库还要注意施工队、现场电工

每天安装量，场地绝对不能摆放；并且还要跟进核实现场实际安装

数量；

3）油漆、涂料：凭空桶领取；仓库如果有开封余料，就必须先用开启

的，用完后再来领取新的；

4）劳保用品（毛巾、手套等）：凭破损的用品领取新的；封箱胶带凭

用剩的纸圈领取新的封箱胶带；

5）工具类：登记每次领取使用的铁铲、铁锤、铁凿、管筐、绳子、钳

子等，使用完后立即交回仓库消除领取记录；每天每次登记领取使

用的斗车，用完后交回仓库指定的位置，上好锁到仓库消除领取记

录；如未消除记录的，仓库每周做表一次交财务核实，表中注明领

取人姓名、工卡号、未消除记录的物品，由财务根据物品价值在工

资领取时进行签字扣罚；

6）胶类：玻璃胶、云石胶、万能胶必须用空桶、空罐换领。胶带纸、

美纹纸、必须用废细圈换领；

7）特殊工具：租赁龙门架（活动脚手架）、脚手架钢管及配件、打气

泵及风镐、电缆电箱等，由使用人向仓库单独签单领取，领取单抄

送一份给保安部，由保安定时协助看护。如有遗失将视情况追究三

方责任。

4.5.8没有以旧换新的、擅自使用现场材料的将视为遗失，由仓库做表交施工

队确认（施工队不做确认时、由现场施工员确认）另做处理。

4.6入库单、出库单、报损单、库存盘点管理

4.6.1入库单：

①仓库主管必须指定专人负责做入库记录，每天来货必须当天凭已核

对送货清单做好入库单，并交采购签字认可；

②入库单一式三联，一联留存，二联与送货清单粘贴附财务做为付款

凭证，三联做入库凭证附在《进货、出货、报损、盘存统计表》后

面要与出库、报损、库存一起交财务做平帐目凭据；

③填写入库单必须要体现出产品的本来性质，如下单所列：

入库单

NO：00001

年

月

日

单单金额

名称规格位数量备注

价万千a+元用介

上海浦也3.5X25第

13.510013S000

盒二

图惨8攻暂每尊.500莉

K

广州青竹大炳赛光诬

桶3205160000

用慈油漆尊橘泽里17公斤:

财

k照耀仅他片1000X2000XJ02务

n9521g000

情化贺胞搐采货其际面积记

解

同k等化软网

2平方X203领舞门？950.4s00

另计顿羡8

统计仓库主管采购

1）名称：要将产品的名称产地质量写清；

2）规格：写清大小、重量、尺寸、数量等；

3）单位：要化为统一的、化成最小的单位，

4）备注：单位标不清楚时，要在备注中说明，（如成品白木线多大

规格的每少米多少钱，但必须备注每一个立方的金额是多少钱。

理石、不锈钢加工要注明每张板的单价，余板的处理方法）；

5）编号：一定要有次序，编号、数量、金额一定要与帐目吻合；

4.6.2出库单：

1）仓库主管必须指定专人负责做出库记录，《出库单》需凭使用单位开

出的《领料单》及仓库存货情况开出；

2）出库单一式三份：一份（第一联）留底，各查；一份（第二联）交劳

务主管完成搬运，完成后由劳务主管签字交回仓库，由仓库统计后附

在《进货、出货、报损、盘存统计表》后面；一份（第三联）交使用

单位领料人。

।।।ND：00001

年月日

单

楼层

名称规格位数量施工单位

使用位置

3.5X25第

上居浦虢盒100三层轴卫生叵封天花

马修日攻打阴£500月10二

广州百竹大桶亮光漆联

桶2.

硝捷油漆镇梅）里17公斤三层轴服务台•

9A2仓

广州香竹每桶净重17公斤桶2库

与硝基漆相配使用记

天那水备注

10X40X2100屐

白木线条中间开槽300三层1-10轴做腰线

中国罢理石600X1500X20三层10轴卫生「瓦洗手台

已挎台下盆孔块4

仓库主管劳务主管：领取人:

4.6.3报损单：仓库必须跟进入库、出库记录，将材料的损失随时记录在案。

a）入库前的损耗，卸车或小工搬运过程中发生；

b）入库后的二次搬运中发生；

c）出库后因施工队现场施工过程中发生；

d）未回收现场损耗；

e）库存当中发生；

f）其中a、b项要仓库和劳务主管签字说明原因，c项要施工队带班和

仓库签字说明用量的损耗与实际施工面积、安装量不符的原因，d项

要仓库和工地主管、保安队长签字说明遗弃原因，e项要仓库主管和

仓管员签字说明损耗原因。

4.6.4盘存

a）主要材料的每日盘存，主要材料指龙骨、石膏板、防火板、特殊定

货材料，外订理石;

b）每月对仓库存货进行总盘存；

C）每周将入库单、出库单、报损单整理填写一次《进货、出货、报

损、盘存统计表》，并抄送经理、工地主管、采购员，将单据与附

表一起交财务。

4.7其他工作规定

4.7.1小工工资管理：

1）认真负责地核定小工出勤表；

2）审核保安门卫岗登记的《小工进出工地登记表》与小工出勤表是否

一致；

3）核对小工工资金额是否正确；

4）发放工资时要认真核对小工身份、工卡号；

5）及时交回已发放签收的工资表和未发放金额。

4.7.2废品管理:

1）现场废料要及时与垃圾区分出来，整理成堆，将可以再用部分挑拣

出来；

2）现场废品处理必须填写《废品处理申请单》，交经理审批；经同意

后，由仓库主管、保安队长、劳务主管三人共同核准价格，并在申

请单上注明处理废品种类及金额，签字认可，由办公室交财务；

3）废品金额缴纳后，财务出具的收据由仓库签字认可交办公室留存。

4.7.3考核与奖罚制度：

1）单据核定准确性一一采购单、报损单、盘存数字准确；

2）单据整理有序一一入库单、出库单、报损单、盘存表，分门别类地

按次序粘贴或装订；

3）帐目输入清晰一一帐目数字清晰、计算准确、按类别及时输入、查

找方便、表达明白；

4）收货一一认真清点数量、确认质量，合理安排卸货、堆放；

5）出库一一切实执行施工队领料手续，认真核对所需使用量，跟进复

核损耗量；

6）入库、出库、报损、盘存、废品处理一一数字准确，上报及时.；

7）现场材料一一剩余材料回收及时，场地材料码放整齐；

8）岗位一一收货出货及时，认真做好库房的防火及卫生工作。

9）奖罚每月进行一次考核，考核将根据①一⑥条的工作表现和各单位

上报的《工作表现回报表》由项目部评定给予岗位奖罚；

10）遗失：己入库材料、己回收材料、现场使用的工具由于仓库发现不

及时、交接不清楚、未指派保安注意察看而造成遗失或被当成废品

处理的，公司将根据损失，给予100元以上处罚；

11）节约：对于回收材料的再次使用和场地材料控制损耗率低的，公司

将根据节约用量的多少，给予100元以上奖励。评定由项目经理、

现场施工员、办公室主任确认；

12）项目部接到施工队投诉达三次以上，并有证据显示因仓库误单影响

生产，仓库主管工资降一级；

13）仓库管理员无故拖怠及向供应商索取礼品等违反纪律的行为，一经

查实，仓库管理员工资降一级；情节严重的报请公司另行处理；

14）以上奖罚的确定最后由项目经理批准认定，并报送总公司。

4.8表格使用说明

1）《材料到货情况》：记载工地施工的各种材料进入施工现场品名、规

格、型号、质量、数量、时间等表格，以及未到货的反馈等。

2）《工程质量保修单记录》：督促平行单位或要求平行单位协助工作。

3）《工作表现回报表》：项目部工地内各单位相互间对工作表现的评价，

便于上级对各工作单位的考核。

4）《主要材料来货与现场盘存情况表》：项目部必须清楚知道施工现场主

要材料的到货情况和已使用量，便于项目部管理层决策。

5）《小工进出工地登记表》：由保安门按人按卡监督登记，作为小工考勤

和工资发放的另一凭据。

6）《进货、出货、报损、盘存统计表》：由仓隹根据入库、出库、进出搬

运的损坏、施工现场的用量及损坏量和遗失量、回收、剩余的情况，汇

总成表，使项目今后能更好地控制材料的损耗，尽可能地去降低成本。

5.支持性文件

1）《财务管理暂行办法》

2）《仓库管理规定》

6.记录

1）《材料到货情况》

2）《工程质量保修单记录》

3）《材料采购单》

4）《异地材料采购单》

5）《材料加工订单》

6）《施工队进度款申请表》

7）《工作表现回报表》

8）《主要材料来货与现场盘存情况表》

9）《入库单》

10）《出库单》

11）《领料单》

12）《小工进出工地登记表》

13）《废品处理申请单》

14）《进货、出货、报损、盘存统计表》

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1.目的

为满足生产的需要，加强对外协工厂提供材料的管理，规范材料使用，特制定本办

法。

2.适用范围

本规定适用于大亚科技所有外协加工厂及崇正工厂亚供材料类。

3.管理职责

所有大亚科技所有外协加工厂及崇正工厂亚供材料管理归大亚运营中心生产管理部

物控组管控。

4.管理内容与要求

4.1亚供材料来料入库

4.1.1供应商直接供货：有供应商直接根据大亚订单交货至工厂，交货时外箱

需黏贴大亚科技交货统一标签，内容包含供应商、订单号、料号及数量

（见附件1）,并提供大亚统一规定的送货单，内容包含供应商、订单

号、订单项次及送货数量，如单据不齐全，包装未按大亚要求，数量短

缺，工厂可要求供应商提供完整单据，并返工包装，且认可清点的数据，

方可收货。材料签收后有工厂IQC部门检验，检验0K的材料在入库的同

时，务必入SAP系统良品仓，如检验NG,需先入不良品仓，待大亚SQM

通知如何处理。

4.1.2调拨材料：有大亚统一开立的原材料调拨指令单，有各工厂相互转移的材

料，在接收到材料时需有调拨指令单，并将调出调入信息及时反馈仓报，

有大亚负责调拨人员再核对数量后在SAP中做库存转移动作。

4.1.3研发及其他人员直接提供给工厂的试产材料：如所提供的材料有正式送货

单，内容包含订单号，订单项次、料号、数量，按照4.1.1入库，如无送

货单，可之间检验后使用，不需要入SAP系统，也不需要再SAP系统中做

发料动作，使用后将材料归还给提供人员即可。

4.2来料不良处理办法

4.2.1所有原材料经工厂TQC部门检验后，如有质量不良，需及时处理，不可

在工厂堆放，需在2个工作日之内有处理结果，如需退货给供应商或与供

应商交换，必须先在SAP内入不良品，并将实物隔离放置，标示清楚，退

货时，一定要有SQM部门提供的退货单号，要先在SAP系统中开单从不良

品库退帐，再退实物。与供应商交换时，也同样要先有退货订单，从系统

中退出，良品到达后再正常入库。

4.2.2如来料非质量问题，属于包装不规范或者数量短缺，发异常单给大亚SQM

部门，有SQM部门通知供应商返工并补齐短缺的数量，以实际签收的数量

检验合格后先做入库，差异数量供应商重新以正常送货程序重新补足。

4.2.3调拨材料,在检脸发牛不良及异常时,有大业SQM组判定退货或交换后，

直接执行，仓报中反馈退货信息即可。

4.2.4已检验入库后发到产线的材料，如遇到不良的，先有工厂工程及品质部门

初步判定是否为原材不良，或者是制成不良，如是原材不良，需做退料动

作，从SAP系统领料中退出，转至不良品仓，仓库再将良品库存补齐与产

线。退库的不良品有工厂品质部门呈报给大亚SQM,有SQM最终判定如是

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原材小良，按媚4.2.1处理。

4.2.5SQM暂时未给出处理结果的材料，需单独放置，标示：待处理材料，并每

天更新原材料待处理的清单给SQM组及运营物控，并及时跟催SQM给出结

果。

4.3需做破坏性试验材料说明

4.3.1目前部分材料工厂在收货检验时需做破坏性试验，此部分材料要求供应商

在送货时必须有备品，备品比例为千分之三，如供应商没有备品，工厂在

收货时从总数中退出千分之三做为备品，在检验入库时以退出备品后的数

量入库，其余订单不足的部分发异常给大亚采购，有采购通知供应商补足

剩余部分。

4.4库存的摆放及库位的规定

4.4.1各外协仓库要根据材料的属性（自购、亚供）、种类分库分区，做到三

清，二齐，三一致，四号定位。

三清：材料清，规格清，数量清

二齐：堆放整齐，库容整齐

三一致：帐，卡，物数量一致

四号定位：按区，按位，按排，按架位

4.4.2其他具体管理方法依据各工厂管理方案

4.5领料规范

・1.5.1工单发料：各工厂根据大亚下达的生产订单，按单发料，仓库备好材料后，要

在SAP系统中先做领料，领料完成后方可将材料发至产线，确保实物出仓出

账，账物一致。亚供材料中，贴片电阻电容类材料可按照最小包装发料，芯

片类，PCB,变压器等贵重材料只能按照需求发料，特殊部分，如光板连片不

同，无法拆开，可根据情况溢发少数。

4.5.2调拨材料：有大亚统一开立的调拨单，工厂按照需求备料后出库，将所调拨

的材料以每日仓报形式提报大亚，有大亚负责人员做转仓动作。

4.5.3维修物料领料时也必须挂工单，同超领材料一样将领用的数量挂在超耗仓，

等维修后退料时根据材料区分，未使用的材料从超耗仓转至良品仓，判定为